四标三合一管理体系介绍培训教材一

1、提纲一：明确三体系标准的核心原理 架构二：明确公司产品类型及适用标准三：依据流程，明确各部门的基本工作任务四：明确审核要点，提高内审的有效性一：三体系关注点、原理、结构-顾客：QMS：GB/T19001-2008（国际标准）GB/T50430-2007（住建部 工程建设适用 -社会（环境保护）：EMS:（噪声、固废、扬尘、水电消耗）GB/T24001-2004-员工（职业健康安全）OHSMSGB/T28001-2011职业健康：职业病（中暑、焊工尘肺）职业安全（高空坠落 触电 机械伤害-）一：三体系关注点、原理、结构 ISO9001 :consistent ,conforming produc

2、ts-一致的合格的产品ISO14001：prevention of pollution-防止污染OHSAS18001：safe working conditions-安全的工作条件图释：图释： 增值活动增值活动 信息流信息流 图图1 以过程为基础的质量管理体系模式以过程为基础的质量管理体系模式顾客顾客顾客顾客【 】4.2 环境 方针4.3.1环境因素4.3.2 法律法规和其 他要求4.4.1 资源、作用、职资源、作用、职 责和权限责和权限4.4.2能力、培训和意能力、培训和意识识4.4.3信息交流信息交流4.5.4记录控制4.4.6/7 运行控制 应急准备与响应4.5.1、2监测和测量 合规性

3、评价 4.4.4/5 文件 文件控制4.3.3目标、指标和目标、指标和方案方案4.5.3 不 符合纠正与 预防措施4.5.5 内部审核4.6 管理评审输出 输入4.2 职业健康安全 方针4.3.1危险源4.3.2 法律法规和其 他要求4.4.1 资源作用职责责任权限4.4.2能力培训意识4.4.3沟通参与和协商4.5.4记录控制4.4.6/7 运行控制 应急准备与响应4.5.1、2 绩效测量监测 合规性评价 4.4.4/5 文件化 文件控制4.3.3目标和方案4.5.3 事件调查不 符合纠正与 预防措施4.5.5 内部审核4.6 管理评审输出 输入二：明确公司产品类型及适用标准-施工：适用标准

4、：适用标准：GB/T19001-2008 QMS GB/T50430-2007 （工程建设（工程建设QMS） GB/T24001-2004 EMS GB/T28001-2011 OHSMS三：识别流程及工作要点（一）：施工： 投标-设计-物资采购-分包-施工 -检验-交付 -售后服务 物资采购：goods-supplier(供方） 分包： service-contractor（承包方）三：（一）识别主流程（施工）明确工作要点 投标（各事业部/专业化公司） 采购- -A 物资采购：（各事业部 / 专业化公司 ）B 分包（各事业部 专业化公司） 施工（各事业部 / 专业化公司 ） 检验（各事业部

5、/ 专业化公司 ，科学技术部） 交付售后服务（各事业部 / 专业化公司）主流程之资源支持：人力资源：（人力资源部）财力资源（财务管理部）设备（规划部 科技部 信息与文档中心）投标： 投标及合同管理： 1 施工合同台账 2 合同评审记录3 合同交底记录4 合同变更记录5合同履约分析6 客户沟通采购：物资采购（GOODS) 供应商评价准则 物资分类（主材 辅材） 供应商评价证据 物资验收记录 仓库管理 出入库记录 甲供材清单 采购关注材料的环保 耐火（绿色采购） 危险化学品 （如丙酮）采购？ 特种劳动防护用品的采购采购：分包(SERVICE)分包商（劳务分包 工程分包 设备租赁 设计分包分包商评价

6、准则分包商评价证据分包合同分包管理：A 交底技术交底、审批方案、确认、验证B监督检查B对分包项目验收C分包履约评价施工管理（项目部） 施工组织设计编制审批 图纸会审 设计交底 施工准备： （开工许可 技术交底） 施工管理（人机料法环测的控制） 检验批、分项、分部验收 质量问题处理 重要环境因素 不可接受风险的控制检查验收（科技部、项目部） 检查 验收（分部 分项验收 竣工验收） 不合格处置 检测设备的控制交付和售后 保修 维修 响应机制资源支持（人力资源部） 人力资源规划 岗位任职条件 人员持证 绩效考核制度 员工培训 -效果评价资源支持（设备管理 规划部） 类型（采购设备 、租赁设备、自有设

7、备、分包方设备）采购设备：供应商评价-合同租赁设备：分包方评价 -合同设备配置计划特种设备管理-安装 检验特种设备安全法-特种设备检测报告设备维护记录运输车辆管理设备（测量设备管理：科技部） 计量法（2014-3-1） 检定/校准 维护 培训设备管理 信息与文档中心（计算机硬件软件） 科学技术部（技术资源）资源支持（财务管理） 财务产权部提供财力支持。-财政部、国家安监总局文件 总造价的2%，预先提取，专款专用。施工环境保护和职业健康安全的控制 关注重要环境因素 不可接受风险及其适用法规 管理制度 实施 检测 检查 -附表 432 -452 关注噪声、废弃物的控制 关注特种设备、危险化学品、特

8、种劳动防护用品的三级监控改进机制 内部审核 -分析 -改进（科技部） 管理评审-分析-改进（领导层） 检查-分析-纠正预防措施（安全生产部等职能部门联查）4.2 环境 方针4.3.1环境因素4.3.2 法律法规和其 他要求4.4.1 资源、作用、职资源、作用、职 责和权限责和权限4.4.2能力、培训和意能力、培训和意识识4.4.3信息交流信息交流4.5.4记录控制4.4.6/7 运行控制 应急准备与响应4.5.1、2监测和测量 合规性评价 4.4.4/5 文件 文件控制4.3.3目标、指标和目标、指标和方案方案4.5.3 不 符合纠正与 预防措施4.5.5 内部审核4.6 管理评审输出 输入4

9、31-432-433-446、447-451-453 公司重要环境因素清单： 适用法规- 目标- 管理办法 制度-（绿色施工 节能制度） 监测- 问题整改-注：施工现场适用JGJ146-2013施工现场环境与卫生标准伤亡事故伤亡事故能量物质能量物质/载体载体物的不安全状态物的不安全状态人的不安全行为人的不安全行为技术、设计、加工、施工、技术、设计、加工、施工、监测、维修监测、维修.人机、生理、心理、教育、培训、人机、生理、心理、教育、培训、企业、社会、家庭企业、社会、家庭管理因素意外释放能量并作用于人体关注职业健康 职业病因素岗位： 电焊工：电焊工尘肺 职业性锰中毒 职业性电光性皮炎 职业性白内障 中暑（防暑降温）关注职业安全（事故类型）生产过程危险和有害因素分类与代码 GB/T13861-2009 又将危险源分为四类：人的因素 物的因素 环境因素 管理因素 GB6441-1986企业职工伤亡事故分类企业职工伤亡事故分类将危险源导致将危险源导致的事故分为的事故分为20种类型：种类型： 物体打击 车辆伤害 机械伤害 起重伤害