外部品质稽核相关事宜

1、東莞豪文塑膠五金製品有限公司稽核員名冊項次姓名學歷入廠年資訓練名稱時數訓練部門証書號碼管理代表確認備註1王應文大專1年ISO9001.2000內稽員訓練62楊昌文高中5年ISO9001.2000內稽員訓練63陳世生大專1年ISO9001.2000內稽員訓練6HN-QB-004-01a東莞豪文塑膠五金製品有限公司稽核計劃表內稽人員A組:王應文(主導稽核員) 欽華(助理) B組:楊昌文(稽核員) 楊美(助理)C組:陳世生(稽核員) 何芳(助理)受稽部門本公司所有品質管理體系相關部門均受審.日程安排1.本次內審日期定為10月23日至25日上午.2.內審啟始會議: 於10月23日8:309:30召集各

2、受審單位主管通報內審安排事宜.3.現場審核日程安排:部門日期時段內審員部門日期時段內審員業務部23日9:3011:30A組工務組24日9:0011:30A組研發部23日9:3011:30B組壓鑄課24日9:0011:30B組人事組23日9:3011:30C組制造課24日9:0011:30C組採購課23日14:0016:00A組成型課24日14:0016:00A組資材課23日14:0016:00C組文控中心24日14:0016:00B組生管課23日14:0016:00B組品管部24日14:0016:00C組 3.1每日下午16:0016:30各小組內部討論內審結果.3.2每日下午16:3017:

3、00各小組共同討論當日內審結果.4. 內審總結會議: 於10月25日8:3010:00召集各受審單位主管通報內審結果.稽核要素ISO9001.2000品質體系文件中所涉及的所有管控項目的有效性及執行情況.準備事項1.各單位人員在10月23日前作好受審準備工作; 2.各單位人員在計劃的審核時段內必須在工作現場; 3.稽核檢查表的領取和稽核項目規劃.相關文件1.IS9001.2000品質體系文件. 2.稽核檢查表.審核: 製表: HN-QB-004-02a東莞豪文塑膠五金製品有限公司內稽通知單受稽單位本公司所有品質管理體系相關部門受稽人員各單位主管及作業員內稽時間2006年10月23日 25日上午

4、內稽人員A組:王應文(主導稽核員) 欽華(助理) B組:楊昌文(稽核員) 楊美(助理) C組:陳世生(稽核員) 何芳(助理)內稽內容ISO9001.2000體系文件中涉及的所有管理項目、作業標準執行情況內稽項目內稽人員內稽主要內容內稽項次品質手冊B組稽核品質手冊與公司之適切性全部品質管理系統規劃C組根據文件內容稽核公司品質系統實際規劃狀況依稽核檢查表文件管制B組根據文件內容稽核公司體系文件管制狀況依稽核檢查表品質記錄管制A、B、C組根據文件內容稽核各部門品質記錄管制狀況依稽核檢查表經營績效與品質目標管理A、B、C組根據文件內容稽核各部門品質目標管制狀況依稽核檢查表管理審查B組根據文件內容稽核公

5、司管理審查執行狀況依稽核檢查表人力資源管理C組根據文件內容稽核公司人力資源管理狀況依稽核檢查表訂單審查管理A組根據文件內容稽核業務部訂單審查狀況依稽核檢查表採購管理A組根據文件內容稽核採購相關作業管制狀況依稽核檢查表供應商管理A組根據文件內容稽核供應商管制狀況依稽核檢查表生產管制B組根據文件內容稽核生管課生產管制狀況依稽核檢查表制程管制A、B、C組根據文件內容稽核廠務部/品管部制程管制狀況依稽核檢查表打樣管制B組根據文件內容稽核研發部打樣作業管制狀況依稽核檢查表機器設備管理A組根據文件內容稽核工務組機器設備管制狀況依稽核檢查表模具委外加工管理B組根據文件內容稽核模具委外加工管制狀況依稽核檢查表

6、模具管理A、B、C組根據文件內容稽核各部門模具管制狀況依稽核檢查表客戶財產管理B組根據文件內容稽核資材課客戶財產管制狀況依稽核檢查表產品標識與追溯性控製A、B、C組根據文件內容稽核各部門產品相關管制狀況依稽核檢查表倉儲管理B組根據文件內容稽核倉儲相關作業管制狀況依稽核檢查表出貨管制B、C組根據文件內容稽核出貨相關作業管制狀況依稽核檢查表量規儀器管理C組根據文件內容稽核各部門量規儀器管制狀況依稽核檢查表委外加工管理A組根據文件內容稽核生管委外加工管制狀況依稽核檢查表客戶滿意度管理A組根據文件內容稽核客戶滿意度調查狀況依稽核檢查表內部品質稽核管理B組根據文件內容稽核內部品質稽核管制狀況依稽核檢查表

7、進料檢驗C組根據文件內容稽核進料檢驗管制狀況依稽核檢查表客戶抱怨處理C組根據文件內容稽核客訴管制狀況依稽核檢查表不合格品管制A、B、C組根據文件內容稽核各部門不良品管制狀況依稽核檢查表矯正與預防措施控製A、B、C組根據文件內容稽核各部門糾正與預防執行狀況依稽核檢查表持續改善管理A、B、C組根據文件內容稽核執行持續改善執行狀況依稽核檢查表成品出貨檢驗管制C組根據文件內容稽核成品出貨檢驗相關作業狀況依稽核檢查表審核: 制表: HN-QB-004-03a東莞豪文塑膠五金製品有限公司稽核檢查表稽核項次: 稽核日期:依据標準: 稽核員:稽 核 項 目評 語HN-QB-004-04a東莞豪文塑膠五金製品有

8、限公司稽 核 報 告分發部門:管理代表及各部門主管 稽核目的查證品質活動及其結果是否與規劃相符合，及時發現問題,採取糾正和預防措施,確保品質系統之有效性.稽核依據ISO9001.2000條文及體系文件稽核日期2006/10/2310/24主導稽核員王應文稽核員姓名楊昌文 陳世生一、稽核總結及系統有效性分析: 通過兩天的稽核審查,確認公司品質管理系統已建立完善,且執行持續有效,但也發現了一些不足之處,主要體現在外來文件管制、品質記錄管制、人力資源管制、生產管制、產品標識、產品保存及不合格品管制等方面有執行疏漏之處. 二、稽核缺點分佈 受稽 缺 部門 點 稽核項目 數業務部採購課工務組成型課研發部

9、生管課壓鑄課文控中心資材課人事組製造課品管部總缺點數備 註文件控制1113記錄管制1122111211管理承諾以顧客為中心質量方針質量目標品質體系策劃職責與權限管理代表內部溝通管理評審資源的提供東莞豪文塑膠五金製品有限公司稽 核 報 告 受稽 缺 部門 點 稽核項目 數業務部採購課工務組成型課研發部生管課壓鑄課文控中心資材課人事組製造課品管部總缺點數備 註人力資源11基礎設施11工作環境產品實現的策劃與顧客有關的要求設計和開發采購生產和服務提供1113監控和測量11不合格品控制11數據分析持續改進糾正措施預防措施合計21111341212221三、不符合事項報告,編號HN-QB-004-06a

10、總經理管理代表主導稽核員HN-QB-004-05a東莞豪文塑膠五金製品有限公司不符合事項報告稽核目的: R 年度稽核 稽核依據: R ISO 9001 R 程序文件/作業標准 稽核日期: 10/23-25項次受稽核部門稽核項目稽核依據文件不符合事項描述改善通知書編號結案日期備註文件編號項次編號1業務部訂單審查管理HN-MB-0055.6.2漏蓋外來文件章0600110/252業務部客戶滿意度管理HN-OB-0025.3.1無客訴處理報告0600210/263採購課採購管理HN-QB-0115.5.1無記錄整理標示0600310/274工務組機器設備管理HN-MB-0015.2.6.4履歷表未及

11、時填0600410/275成型課制程管制HN-QB-0075.3無不良區域規劃0600510/276研發部模具管理HN-RB-0035.2.1無模具驗收標準0600610/267生管課生管管制HN-PB-0015.3無生產製造令0600710/278生管課生管管制HN-PB-0015.3無生產製造令0600810/279生管課生管管制HN-MB-0055.7.5生產計劃表格式錯0600910/2710文控文件管制HN-QB-0115.3.3分發記錄無簽核0601010/2711壓鑄課機器設備保養HN-MB-0015.2.8無周保養記錄0601110/2712壓鑄課生產管制HN-QB-0115.3.2表單填寫不完整0601210/2813壓鑄課制程管制HN-PB-0025.2.2現場無作業標準書0601310/2814壓鑄課制程管制HN-QB-0025.2.2半成品標示不清楚0601410/2515資材課倉儲管理HN-MB-0035.3.1.5繳庫單未簽名0601510/2516資材課倉儲管理HN-MB-0035.5.4.3原料堆放過高0601610/2617人事組人力資源管理HN-MB-0085.1.2.1無用人申請單存檔0601710/2618製造課制程管制HN-MB-00