尾矿库隐患自查清单

1、尾矿库隐患自查清单L1FSm级隐患 自査标准IV级隐患 自査标准自査标准项具体描述参考依据监管部门基础 管理安全生产 许可证尾矿库硬依法取得安全生产许可证，安全生产许可证只能 在有效期内从事生产活动。否则不得生产运行。国家安全生产监督管 理总局第20号令 非煤矿矿山企业安 全生产许可证实施办 法安 监 局安全标准 化证书尾矿库安全生产许可证有效期满后需要延期的，企业应、1i在安全生产许可证有效期满前3个丿J向原安全生产许可证颁 发管理机关申请办理延期于续，同时，提交安全现状评价报 告。金属非金属矿山独立生产系统和尾矿库在提出延期申请 之前6个丿J内经考评合格达到安全标准化2级以上的尾矿库. 可

2、以不提交安全现状评价报告.但需婆提交安全标准化等级 的证明材料。非煤矿矿山企业安 全生产许可证实施办 法安全现状 评价报告主要负贵 人、管理 人员及安 全管理人员资格证矿山企业的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与 木讥位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和安 全工作管理能力。必须由有关主管部门对其安全生产知识和 安全管理能力考核合格.并获得安全部门颁发的安全资格证 书后方可从事匸作。安全生产法持种作业 人员的资 格证从爭尾矿库放矿排洪和排渗设施操作的专职作业人员必 须収得持种作业人员资格证书，方可上岗作业。尾矿库安全监督管 理规定全产理构人安生管机及员应当设置 安全生产 管理机构 或配

3、备专 职安全生产管理人 员矿山企业应半配备相应的安全管理机构或者安全管理人 员，并配备与:作需要相适应的专业技术人员或者具有相应 工作能力的人员。尾矿库安全监骨管 理规定午间应设宜专职或兼职安全员：班组应设宜兼职安全员。选矿安全规程収位主要 负责人（-）建立.健全木瑕位安全生产责任制：（二组织制定木单位安全生产规萃制度和操作规程：（三）保证木敢位安全生产投入的有效实施：（四）督促.检查木讯位的安全生产工作.及时消除生产 安全事故隐患：（五）组织制定并实施木讥位的生产安全事故应急救援预案：（六）及时.如实报告生产安全爭故。安全生产法分管负责 人、安全 员及各部 门、 各岗 位职责（-）主要负责人

4、的责任：（二领导班子其他负责人的责任：（三）中层部门（各管理科室.车间.分公司等）和部门 负责人的责任：（四）班组和班组长的责任：（五）具体岗位和从业人员的责任。安全生产法昇岗位安 全操作规程矿山企业的主要负责人应半组织制定木加位安全生产规 辛:制度和岗位安全操作规程安全生产法培训管理矿山企业应片建立安全培训管理制度，保障从业人员安全 培训所需经费.对从业人员进行与其所从事岗位相应的安全教 育培训：从业人员调整匸作岗位或者采用新工艺.新技术、新设备、 新材料的.应 X 对其进行专门的安全教育和培训。未 经安全教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。从业人 员安全培训悄况.生产经营单位应十建档备

5、 査。安全生产培训管理 办法隐患排査1生产经营讥位应建立爭故隐患排查治理登记建档制度， 对隐患排查治理情况要有详细的档案记录。对木氓位的危 险源进行全面排査分析，够成爭故隐患的要采取可整防泛治 理错施落实责任，分级负责,木若定时间.定人员、定员责 人三定的原则，保证安全生产.2生产经营氓位是爭故隐患排查、治理和监控的责任主 体.对木爪位爭故隐患的排査治理全面负责.其主要负责人 是爭故隐患排査治理的第一责任人。3生产经营虹位主要负责人对本单位事故隐患排査治理匸 作全而负责，并逐级建立负责人、管理人员、专业技术人 员.职匸“四位一体的隐患排査治理和监控责任制，明 确有关人员的责任制订具体的管理目标

6、并督促落实。生产安全爭故隐患 排査治理办法生产经营 収位主要 负责人和 安全管理 人员教育培训矿山企业的主要负责人和安全生产管理人员应为接受安 全培训，具备与所从爭的生产经营活动相适应的安全生产知 识和管理能力。矿山企业的主要负责人和安全生产管理人员.必须接 受专门的安全培训，经安全生产监管监察部门对其安全生产 知识和管理能力考核合格.取得安全资格证书后.方可 任职。生产经营的位主題负责人和安全生产管理人员初次生产经营做位安全 培训规定安全培训时间不得少干32学时。每年再培训时间不得少 于12学时c矿山企业的主要负责人和安全生产管理人员安全资 格培训时间不得少于48学时：每年再培训时间不得少于

7、16学时。从业人员 培训培训时何 培训内容矿山企业必须对新上岗的临时工、合同工、劳务匸、轮换 协议丄等进行强制性安全培训.保证其具备木岗位安全操 作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后.方能安排 上岗作业。在上岗前还必须经过厂（矿1段 区.队）班组 三级安全培训教育。可以根拯匸作性质对其他从业人员进行安全培训，保 证其具备木岗位安全操作.应急处宜等知识和技能。新上岗的从业人员安全培训时间不得少干72学时. 每年接受再培训的时间不得少于20学时。厂（矿）级岗前安全培训内容应半包括：（一）本单位 安全生产情况及安全生产基木知识：（二）木笊位安全生产 规草制度和劳动纪律：（三）从业人员安全生产权

8、利和义 务：（四）有关爭故案例等。生产经营单位厂（矿级安全培训除包括上述内容外. 应十增加爭故应急救援、爭故应急倾案演练及防范描施等内 容。车间（匸段、区.队）级岗前安全培训内容应当包括: （-）工作环境及危险因素：（二）所从爭丄种可能13受 的职业伤害和伤亡爭故：（三）所从爭工种的安全职责、 操作技能及强制性标准：（四）自救互救.急救方法.姣散和 现场紧急情况的处理：（五）安全设备设施、个人防护用品 的使用和维护:（六）木牟间（丄段、区、队）生产经营乳位安全培训规定安全生产状况及规草制度：（七）预防爭故和职业危吿的 措施及应注总的安全爭项：（八）有关爭故案例：（九） 其他需要培训的内容。班组

9、级岗前安全培训内容应、包括：（一）岗位安全操 作规程：（二）岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生爭 项：（三）有关爭故案例：（四）其他需要培训的内容。从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上 重新上岗时.应当重新接受车间（工段、区、队）和班组 级的安全培训。非煤矿山企业实施新工艺、新技术或者使用新设备. 新材料时.应、对有关从业人员重新进行有针对性的安全培 训|。企业的特种作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定 接受专门的安全培训.经考核合格.取得特种作 业操作资格证书后.方可上岗作业。持种作业 人员培训特种作业 人员培训矿山企业的持种作业人员必须经专门的安全技术培训并 考核合格，取得

10、g中华人民共和国特种作业操作证（以下 简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。特种作业人员安全 技术培训考核管理规 定安全生产 教育培训 记录矿山企业应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确 记录培训考核情况。生产经营做位安全 培训规定安全检査 及事故隐 患排查记录对隐患排査治理情况进行详细记录。隐患排査治理档案应 包括以下内容：-）隐患排査治理日期：（二）隐患排査的具体部位或场所：（三）发现事故隐患的数虽.类别和具体情况：（|川）事故隐患治理总见：（五）参加隐患排査治理的人员及其签字：安全生产爭故隐患 排査治理办法（/）爭故隐患治理情况、复查情况、复査时间.复 査人员及其签字。隐患排査治理档

11、案应装订成册.妥善保存备査。班组隐 患排查治理记录应保存一年以上，段（队）或井（矿八 车间 （区、队）隐患排査治理记录应保存两年以上.生产经营 的位（厂、矿、 公司）隐患排査治理档案应保存三年 以上。劳动防护 用品配备 和管理记 录档案矿山企业应当按照劳动防护用品选用规則（GB11651）和国家颁发的劳动防护用品配备标准以及有关规定.为从 业人员配备劳动防护用品。劳动防护用品监督 管埋规定安全生产 奖惩记录 档案矿山企业应为依据法律法规、国家标准和行业标准，制定 各项安全生产规草制度和操作规程。安全生产规萃制度和 操作规程应、包括生产经营的各岗位.各环节和全体从业 人员，并适时修订完善设备设施

12、 维修保养记录矿山企业应半对安全设施.设备按规定进行维护.保养， 并定期检测.保证安全设施.设备正常运转。维护、保孤 检测应 、”做好记录，并由相关人员签字。维护.保养、检测记录应十包括 安全设备的名腳哟护.保养.检测的时间、人员、问题等内容。事故管理 记录档案事故档案的管理应与爭故报告.爭故调查和处理同步进 行。参加爭故调查处理的有关单位及个人都有维护事故档案完 整.准确、系统、安全的义务。任何单位和个人都不得将事 故档案据为己有或拒绝归档。生产安全事故档案 管理办法安监总办（2008） 202号与承租单1AL、/fK収位签订 安全生产 管理协议两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经

13、 营活动，可能危及对方生产安全的.应、”1签订安全生产管理协 议，明确各自的安全生产管理职责和应半采取的安全措施， 并抬定专职安全生产管理人员进行安全检査与协调。企业生产经营魏位不得将生产经营项目、场所.设备 发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的|丫1位或者个人。企业生产经营项目、 场所有多个承包单位、 承租单位的， 生产 经营爪位应、与承包单位、承租贰位签订专门的安全生产管 理协议.或者在承包合同.租赁合同中约定各自的安全生产管理 职责：生产经营单位对承包讯位、承租讯位 的安全生产L作统一协调.管理。安全生产法工伤保险 缴费记录用人单位应当按时缴纳工伤保险费。职工个人不缴纳工伤 保

14、险费。用人单位缴纳匸伤保险费的数额为本单位职工丄资总额 乘以单位缴费费率之积。工伤保险条例应急 救援应急救援 侦案.现 场处置方案企业应、梱册有为甘轧沁规御1布业淮及徃产经营 的位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T9002-2006,以下简称导则），结合本单位的危险 源状况.风险分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的 应急预案。应急预案的编制应、勺符合下列基木要求：-）符合有关法律.法规、规草和标准的规定：（二）结合木地区.木部门、木单位的安全生产实际和风险分析情况：（三）应急组织和人员的职责分匸明确，并有具体的落实措施：生产安全爭故应急 预案管理规定安 监 局（四）有明确、具体的事故预

15、防措施和应急程序，并与其应急能力相适应：（五）有明确的应急保障措施并能满足木地区、木部门、本单位的应急工作嬰求:（六）应急倾案基木要素齐全、完整，应急预案附件提供的信息准确：（七）应急倾案内容与相关应急预案相互衔接。 对木单位编制的所有应急预案内容应十组织专家进行评 审.并通过评审。应急救援 演练企业每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急侦 案演练。每半年至少组织一次现场处置方案演练。中型规模 以上生产经营单位应急预案演练可邀请安全生产监骨管 理部门和有关主管部门相关人员和专家参加评估。生产安全爭故应急预案管理规定应急 救援应急救援 组织机构综合应急预案应半包括木贰位的应急组织机构及其职责

16、、 预案体系及响应程序.專故预防及应急保障、应急培训及 预案演练等主要内容。生产安全爭故应急预案管理规定应急救援 物资应急预案应半包括应急组织机构和人员的联系方式、应急 物资储备清单等附件信息。附件信息应当适时更新确保 信息准确有效。生产经营申 位应十按照应急预案的要求配备相应的 应急物资及装备.建立使用状况档案，定期检测和维护. 使其处于良好状态。生产安全爭故应急预案管理规定w Sits琶职业病防 治计划及存在职业病危害的用人单位应、“1制定职业病危書防治汁 划和实施方案.建立、健全下列砂哑卫生管理制度和操作规 程。职业病防治法 工作场所职业卫生监督管理规定职业卫生 管理制度 或操作规程存在

17、职业病危害的用人m位应半制定职业病危吿防治讣 划和实施方案.建立.健全下列职业卫生管理制度和操作规 程：-）m业病危害防治责任制度：（二）职业病危害警示与告知制度：（三）职业病危害项目申报制度：（四）职业病防治宣传教育培训制度：（五）职业病防护设施维护检修制度：（A） WI业病防护用品管理制度：（七）职业病危害监测及评价管理制度：（八）建设项目职业卫生“三同时”管理制度：（九）劳动者职业健康监护及其档案管理制度：（十）职业病危害事故处宜与报告制度：（十一）职业病危害应急救援与管理制度：（十二）岗位职业卫生操作规程：（十三）法律、法规.规萃规定的其他职业病防治制度。职业病防治法 工作场所职业卫生

18、监督管理规定危害因素 监测与评 价存在职业病危害的用人卩位，应半实施由专人负责的匚作场 所职业病危害因素日常监测确保监测系统处于正常匸作状 态。第二十条存在职业病危吿的用人讥位，应、m 灸托具有相应 资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危 害因素检测。职业病危害严重的用人单位，除遵守前款规定外.应 X 委 托具有相应资质的职业卫生技术服务机构.每三年至少进 行一次职业病危害现状评价。职业病防治法 工作场所职业卫生监督管理规定危险告知用人笊位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同，下同时. 应、*将匸作过程中可能产生的职业病危害及其后果.职业 病防护措施和待遇等如实告知劳动者并在劳动合同中

19、写 明，不得隐瞒或者欺骗C职业病防治法 工作场所职业卫生监督管理规定职业病危害申报用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危吿因 素的，应、”1按照职业病危害项目申报办法的规定.及时、 如实向所在地安全生产监督管理部门中报职业病危吿项目， 并接受安全生产监幣管理部门的监督检查。职业病防治法 工作场所职业卫生监督管理规定职业病危害项目申报办法职业健康 监护档案用人单位应半为劳动者个人建立职业健康监护档案并按 照有关规定妥善保存。职业健康监护档案包括下列内容：（一）劳动物名.性年龄、籍贯、婚姻、文化程度、嗜好 等情况:（二）劳动者职业史.既往病史和职业病危害接触史：（三）历次职业健康检査结果及处

20、理悄况：（四）职业病诊疗资料：（五）需要存入职业健康监护档案的其他有关资料。职业病防治法用人单位职业健康 监护监骨管理办法劳动保护企业必须向从业人员如实告知作业场所和匸作岗位存在 的危险因素.防范措施以及事故应急措施。安全生产法企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的 劳动防护用品.并监係 教育从业人员按!阳迥H规观贓、安全生产法企业与从业人员签订劳动合同.说明有关保障从业人员劳动 安全.防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会 保险事项。安全生产法职业卫生 档案用人单位应半建立健全下列职业卫生档案资料：（-）职业病防治责任制文件：（二）职业卫生管理规苹制度.操作规程：（三厂I:

21、作场所职业病危割大1素种类清做、岗位分布以及 作业人员接触情况等资料：（四）职业病防护设施、应急救援设施基木信息，以及其 配宜、使用.维护、检修与更换等记录：（五）工作场所职业病危害1大1素检测、 评价报告与记录：/）职业病防护用品配备、发放.维护与更换等记录：（七）主要负责人.职业卫生管理人员和职业病危吿严重 匸作岗位的劳动者等相关人员职业卫生培训资料：（八）职业病危害事故报告与应急处宜记录：（九）劳动者职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌证.职业健庾损害或者职业病的劳动者处理和安宜情况记 录：（十） 建设项目职业卫生“三同时”有关技术资料， 以及 其备案.审核、审査或者验收等有关回执或者

22、批复文件：（十一）职业卫生安全许可证申领.职业病危害项目申报 等有关回执或者批复文件：（十二）其他有关职业卫生管理的资料或者文件。职业病防治法 工作场所职业卫生监督管理规定KK安全生产 资金保障制度企业应、建立健全内部安全费用管理制度明确安全费用 提取和使用的程序.职责及权限，按规定提取和使用安全费 用。企业安全生产费用 提取和使用管理办法安全生产 资金使用 情况企业必须按照国家规定的安全条件进行生产，并安排一部 分资金.用于下列改善矿山安全生产条件的项目：（-）预防矿山事故的安全技术措施：（二）预防职业危吿的劳动卫生技术措施：（三）职匸的安全培训：矿山安全法实施条 例企业安全生产费用 提取和

23、使用管理办 法n涪0啤幡矿安生基糸ICMICM全产本件n4 4理射处nn馳规戯程? 1 1 ! !nE-iS*E-iS*妬例nF/、, ,. ., ,.A.A, ,脱程n脱程堆积坡比符合设计要求.不应陡于设计规定。尾矿库安全技术规程下游坡啲及坝体无严重冲沟、裂缝.塌坑和滑坡等不良现 彖。尾矿库安全技术规程尾矿坝下游坡面不得有积水坑。尾矿库安全技术规程堆枳坝下游坡面上宜用上石覆盖或用其他方式植被绿化， 并可结合排渗设施每隔6-10m商差设宜排水沟。尾矿库安全技术规程尾矿堆枳坝下游坡与两岸山坡结合处应设宜截水沟。尾矿库安全技术规程严格按设计要求控制坝体浸润线埋深。尾矿库安全技术规程4级以上尾矿坝应设垃坝体位移和坝体浸润线观测设施。尾矿库安全技术规程ssn设备设施尾矿坝坝外坡而维护丄作要按设计要求进行。尾矿库安全技术规程尾矿库初期坝.副坝.排洪设施、观测设施应满足设汁要 求。尾矿库安全技术规程建设讯位应组织施匸 监理、设讣讯位等人员组成交工验收 机构.进行初期坝.副坝.观测设施等工程验收.并编写验 收报告。尾矿库设施施工及 验收规程丿毛矿初期坝与堆枳坝坝坡的抗滑稳定性系数应满足规程 关于抗滑稳定安全系数要求。尾矿库设施施工及 验收规程排洪及防 汛根据设讣或尾矿库安全生产年度汁划，应保证在洪水來临 并达到最岛洪水水位时，滩顶安全超疵和T：滩长度满足规程 和设计要求。