管理体系评审报告

1、2006年注塑分厂管理体系评审输入材料为保证三个体系整体运行，分厂贯彻执行公司的质量、环境、职业健康安全管理方针，及时传达公司 的法律法规，加强管理，为验证体系运行的有效性，定期接受内审2次，坚持季度自查，完成相应季度自查记录，上报季度自查报告，及时发现并纠正不符合项，使体系整体运行得到有效控制持续发展，特别加 强质量体系工作，充分运用体系管理与日常管理想结合原则，努力实现各项目标、指标，提升管理水平。、经营目标完成情况:项目产品、计划销售收入（产值万元）实际销售收入（万元）完成率去年同期相比（万元）同比增减（万元）135外壳188103.655.09%138.602-35.002相纸档板87

2、76.9288.41%74.57+2.35175档板2517.0268.08%1.426+ 15.594205档板2923.7982.05%1.176+22.614双钩轴芯1211.1492.87%12.1959-1.0559其他7948.2361.05%17.5824+30.64761、每月按期完成生产技术部下达的各项生产任务，但受集团公司彩卷销售量严重下滑的影响，同时计划 指标制定过高，造成外壳实际完成与计划指标几乎相差一半；2、 今年菲林筒、D形提环销量迅速减少，但175档板、205档板产品以由新产品转为固定产品，销量提升较快，并形成规模生产，尤其205档板完成计划销售的82.05%,3

3、、社会产品方面，社会产品的销售收入与去年同期相比增长幅度较大。通过公司领导的大力支持和分厂 领导的努力，积极开发加工新产品，湿巾盖、膜片、透明罩、防火帽等。但都是小批量生产，未形成规 模，只完成了 61.05%。、质量指标:产品合格率现状目标合格率实际合格率完成目标值135外壳筒99%99%99.53%100%135外壳盖99%99%99.6%100%相纸档板96%98%97.44%99.4%135轴芯98%99%99.82%101%205档板95%98.47%104%175档板95%97.03%102%社会产品及新产品90%.%1、在工艺规程修订过程中，加入模具控制说明及产品的储存和防护要求

4、；并实现新产品的策划，加入175档板和205档板生产工艺过程控制质量标准和验收175档板和205档板模具产品质量标准。增加了文件的适宜性充分性。2、分厂为稳定产品质量，严格控制产品的原材料配方配比，不同产地的主要原材料，再进行更换时，工段长控制使用，待全部使用完毕后，进行统一更换，避免产品质量出现波动，有效的控制产品的质量；减少不合格品的产生。3、生产过程中对各台设备、各个产品的关键工艺参数确认，设定工艺卡，由分厂领导审批，统一执行， 严格控制工艺，调动工艺要上报调整原因及更改情况，填写工艺参数值，只有工艺稳定，有效的控制 产品质量稳定，才能保证产品质量；4、班组长对水平较低的操作工加强抽检，

5、实行产品质量的中间控制检验，检验组完成产品的最终检验，检验员对各产品做出相应的检验记录，为体现产品检验全过程，分厂新建立"产品检验记录”反映产 品检验的日期、班次、模具号、批号、合格数量及不合格数量，并依据产品检验说明标注产品缺 陷代号，填写不合格品数量，合格产品由库管员签收转入库。全面控制产品检验过程，增强了产品的 追溯性。5、 每月坚持走访2次客户，厂本年度累计走访客户37次，及时了解产品质量情况，尽量在产品质量上、服务态度上达到客户满意。针对走访用户、客户对包装反馈的意见，档板周转箱太旧，分厂采取了订 新周转箱的计划上报供应部以补充周转箱不足；并于今年八月份对客户进行了满意度调

6、查，客户对产 品包装满意分数由去年的90分降至70分。为解决135外壳包装容易破裂问题，采用多套用一个包装袋的办法，并要求发货人员搬运过程中注意轻拿轻放，达到使用方满意。根据汕头用户提供的质量反 馈信息，对175档板库存产品进行了开箱确认检查工作，制定了措施进行了反馈。6、分厂每月对产品质量汇总，进行数据分析，每周早会进行内部沟通，检验组长对各个生产班组的产品质量合格情况进行讲评，分析原因；生产班组利用班后会，针对本班组的质量特点进行纠正，提高员工质量意识，提高产品质量水平。7、质量改进计划通过加强工艺控制，稳定工艺条件，并严格执行配方配比，保持模具精度等措施提高相 纸档板合格率，由原来的 9

7、6%提高到97.44%以上，另一项通过寻找适宜的原料品种，调整配比等措施， 进行反复多次强度试验，使得相纸档板的内在质量得以提高。两项质量改进计划分别在二季度、三季度按计划完成。设备投资计划定做多套模具，如175、205、120、150模具，并新定135筒模具2套，135盖模具4套，部分完成。购置了一台滤油机，达到了降低成本，废油再利用的目的。技改技措计划没有 完成，并向公司说明原因，暂时停止。8、日常使用过程中，发现测量工具出现问题，能够停止使用，立即送集团公司报修校对，合格后再继续 使用，从而保证产品的质量。测量仪表的合格证标识保存完好，确定了有效状态。测量设备定期送检 校对，及时登入测量

8、设备送检台帐，送检率达到100%，确保了测量设备的精确度。三、环境目标：1、2006年1月份12月份能源消耗产值万元水电汽用量吨单耗 吨/万元指标吨/万元用量吨单耗吨/万元指标吨/万元用量吨单耗吨/万元指标吨/万元361.5925841.621.97255680707.1936分析：06年水的单耗为1.62吨/万元，低于指标0.35吨/万元，因二季度末到三季度气温明显偏高，循环水池中的水蒸发快，每日需补充大量的水，造成水单耗超出公司指标，但综合全年，所生产的产品生产量大， 并且产值高，使水的单耗相对较小，低于公司指标。06年电的单耗为 707.1吨/万元，低于指标 228.9吨/万元，主要原因

9、一是因为05年开发的新产品175档板和205档板，06年形成批量生产，此类产品与其他产品相比，虽然同样耗电，但产值较高；二是因为 延用去年改变工艺流程的办法，由原来料把造料回收利用改为料把粉碎回收利用，产生的效益在今年显著 突出出来，造粒与粉碎用设备不同，造粒机能耗高，粉碎机能耗小，由此节约了大量的电能。为有效控制能源，分厂严格执行能源管理规定，加强对能源的管理，对照明灯责任到人，杜绝长明灯、长流水现象，对车间照明线路进行改造，由照明开关一控多，改为一控一，对生活用汽也进行合理 控制使用，尽量以最小的能耗创造更大的效益。2、可回收利用的无害化固废收集率目标为90%。2006年1月份12月份废物

10、收集情况序号名称产牛量收集量利用量收集率利用率1废编织袋5272 个4800 个1511 个91%31.5%2废液压油91公斤91公斤100%3废料140公斤140公斤100%4废周转箱125个125个100%分析:截止到12月份废编织袋收集率达到了91%，比目标值提高了 1个百分点，其中废料、废油、废周转箱收集率达到了 100%。为实现目标，分厂加强废物管理，集中收集，设专人管理、定置摆放每月记录， 特别在废编织袋收集中，尽量使用无回收价值的较软的废包装袋，乘放产品料把，提高了废包装袋的收 集率，同时在使用废包装袋时，要求乘放黑白不同颜色产品的料把袋不能混合使用，并要求生产班组尽 量循环使用

11、乘放黑档板的料把袋，保证收集的编制袋内部洁净，便于再次使用。由于本年度多次回收涂 塑料,对回收涂塑料进行破碎后再造粒或粉碎，使用了大量编制袋，同时部分外销产品也需要用编制袋包装，累计回收再利用编制袋1511个，回收利用率为 31.5%。四、安全体系：1、坚持动火办证，保证安全作业，及时清理动火现场。2、修改岗位操作法，将安全操作规程中内容纳入岗位操作法中，根据生产实际，增加破料岗 位的操作及安全要求，着重说明截锯破料操作步骤；编入冷水机正确使用程序。通过对文件修订使内容 更加充分完善，更具可操作性。3、 针对触电和机械伤害，编制分厂应急准备和响应措施，增强应急能力。将分厂灭火器责任到人，定 期

12、清洁，保存得当。对消防器材每月检查并记录。4、组织职工安全培训，要求职工进行岗位操作法、安全生产考试的答题，学习各项法律法规，提高 职工安全操作意识，达到安全生产的目的。5、进行分厂的合规性评价，分厂的环境因素和危险有害因素已被充分识别，并制定控制措施进行有效控制。针对截锯操作“物料飞出伤人”的危险有害因素，制定了“塑料锯切岗位安全防护装置改造”管理方案，通过在锯片正面及侧面加装防护板、推料板安装固定装置起到隔离、固定作用，有效的防止物 料伤人，使这一危险有害因素得到有效控制。分厂环境因素、危险有害因素基本得到合理有效的控制， 符合国家法律、法规及其它条款要求，遵循公司体系文件的要求。五、体系

13、的适宜性：为使岗位操作法、工艺规程更加具有可操作性，进行了多次修订，使其更加适宜体系的运行。在岗位操作法中加入了破料岗位操作和冷水机的使用程序，在工艺规程中加入175*175档板和205*205档板生产工艺过程控制质量标准，验收175、205相纸档板模具产品质量标准；并对主要产品的各料筒温度、喷嘴温度、注射压力、注射时间、保压压力、冷却时间分别规定了工艺参数 指标。分厂对2次内审中开据的1项不符合项认真查找原因，按时整改，针对不合格品台帐与产品检验记录中的不合格品数字有出入，不符合“应保持不合格品 的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录”这一不符合项，分厂在岗位 操作法检验岗位中规定检验员检测的不合格品，由检验组长复测，经确认后，再反馈给生产班组。 确保记录的一致性，适宜生产操作。六、持续改进方向：1、 设备巡检记录 维修记录应与值班长交接记录中设备运行情况基本一致，真实反映设备 运行及维修情况。2、制定合理的培训计划，加强培训，进一步提高全体职工的环境、职业健康安全及质量意识，进而提高员工的综合素养。3、通过人力资源部，加强对专业技术人员的引进工作，加快新产品的开发。同时加强体系管理、财 务管理等专业知识的学习。4、利用数据统计结果，制作图表，加强数据分析与评价，并且有针对性的制定措施，加强产品质量