公司经营计划及预算

1、建材有限公司2014-2015年度经营规划及预算编制日期:编制部门:审核部门:13 / 12一、经营环境3.1、2014年经营业绩回顾 32、经营环境分析5.3、公司SWOT分析.6.4、公司经营发展关键因素6二、经营计划目标6.1、销售计划目标.6.2、销售毛利计划目标63、费用及成本控制目标64、市场开拓目标.65、提高公司的服务质量目标 76、持续提高公司广告宣传、促销及产品推广能力目标 77、提高公司经营效率目标 78、提高公司管理团队的管理能力目标 79、公司多元化经营目标7三、经营计划7.1、市场营销计划 7.2、售后服务计划8.3、供应计划8.4、物流及储运计划 8.5、人员发展

2、及培训计划86、财务保障计划9.四、经营计划实施计划 9.1、经营计划销售指标92、品牌及产品调整计划1.03、产品价格计划1.04、广告、促销及推广计划 1.05、渠道开发及维护计划116、售后服务工作改善计划117、财务保障计划 1.18、供应保证计戈U 1.19、物流及储运计划 1.110、人员发展及培训实施计划1 1五、预算计划.111、预算损益表1.12、预算费用表1.13、预算现金表12、经营环境1、2014年经营业绩回顾1) 2014年销售收入单位：万元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计2) 2014年品牌别销售收入分析单位：万元品牌名称第一季度第一季度第

3、二季度第四季度合计合计单位：%品牌名称第一季度 同比增长第一季度 同比增长第二季度 同比增长第四季度 同比增长合计合计3) 2014年业务单位别销售收入分析单位：万元名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计4) 2014年销售毛利单位：万元品牌名称第一季度第二季度第三季度第四季度合计合计业务单位第一季度第一季度第二季度第四季度合计合计5) 2014年年度各品牌销售趋势分析6)销售收入品牌分布单位：品牌名称第一季度第一季度第二季度第四季度2014 年7）品牌对毛利的贡献分布单位：品牌名称第一季度第一季度第二季度第四季度2014 年8）销售收入销售渠道分布渠道名称直营店分销商

4、工程项目其他销售量百分比%9）销售收入产品类分布产品名称马桶浴缸蒸气浴房浴柜系列其他分布白分比10） 2014年各品牌采购金额单位：万元品牌名称第一季度第一季度第二季度第四季度合计合计2、经营环境分析1) 2015年 区域市地区房地产市场情况在建公共工程建筑面积一平方米,将交付使用一平方米。在建商品房一套，将交付使用一套，炒房比率 %需要装修的商品房一套。2) 2015年 区域市地区瓷砖及市场规模预估2015年 区域市地区市场规模估计为一亿元。 其中，中高档/瓷砖市场规模估计为一亿元。3) 2015年 区域市地区瓷砖及市场流行趋势预估4) 2015年 区域市地区市场公司竞争对手情况分析5) 2

5、015年上游供货厂商情况分析6) 2015年建材行业发展趋势分析7) 2015年 区域地区经济、法规情况分析3、公司SWOT分析1)公司经营优势分析2)公司经营劣势分析3)公司经营机会分析4)公司经营威胁分析4、公司经营发展关键因素二、经营计划目标1、销售计划目标%。销售量实现新的突破。全年销售收入计划达到一万元。销售收入增长率2、销售毛利计划目标%。销售毛利达到万元。销售的毛利增长率达到%。销售毛利率达到一3、费用及成本控制目标2015年度，公司重点工作方向是增大销售规模。在销售收入达到 元的前提条件下，将成本费用额度控制在一万元，占销售收入的百分比为 。4、市场开拓目标完建材公司销售直营店

6、在 区域销售区域内的整体布局。5、提高公司的服务质量目标通过提高公司整体的服务质量，使得公司代理的品牌在消费者中获得更高的 满意度，进而在消费者中建立良好的口碑，以达到增大销售规模的目标。6、持续提高公司广告宣传、促销及产品推广能力目标通过提高公司广告宣传、促销及产品推广的力度，使得公司代理的品牌在消 费者中获得更高的知名度和美誉度，进而达到增大销售规模的目标。7、提高公司经营效率目标为完成公司2015年销售收入目标，公司将调整公司的组织结构，并将重新 梳理各岗位职责。通过岗位职责说明书、部门工作流程明确各部门职责， 基于工作流程推动事业部整体的经营效率。8、提高公司管理团队的管理能力目标9、

7、公司多元化经营目标三、经营计划1、市场营销计划1）品牌及产品策略品牌选择及产品组合经营什么品牌、产品线是如何组合的新增品牌计划2）广告、促销、店面展示策略a）广告宣传2015年公司将增加广告宣传的力度。主要包括：f）工程部公装公司推广与公装公司合作，共同举办沙龙活动，新产品推广会等。推广的目标客户主要为工®。3）销售渠道策略以公司经营战略和 区域市场的市场实际情况为依据，确立销售渠道策略：b）梳理分销商网络 c）制定2015年年度分销商销售政策明确分销商的责权利。包括地点选择、分销商选择要求、分销商销售量要求、 返利政策、装修政策、出样政策、促销政策、运输政策。主推 j公司销售 的产

8、品，并能够积极地配合 j公司进行产品推广与促销，定期向 j 公司汇报仓库和日销售情况，保证区域内的价格稳定等。签订 j建材公 司分销商经销合同。4）价格策略保持价格体系的稳定。确定好各品牌阻击产品、走量产品、利润产品、形象产品的零售价格、团购 价格。2、售后服务计划3、供应计划4、物流及储运计划5、人员发展及培训计划逐步建立和完善适合 建材公司健康发展的组织结构和经营管理体系。实现对 区域地区市场需求变化的快速反应能力。提高和培养一线的销售团队的专业知识和业务能力。努力打造出一支具有较 高职业素养、能打硬战的销售团队。提高销 售团队的专业性。100%中层管理人 员具备基本的管理技能。80%基层

9、工作人员具备销售的专业技能。6、财务保障计划7、组织架构与岗位调整计划四、经营计划实施计划1、经营计划销售指标2015年事业部销售收入目标设定为一万元1）按照业务单位分解销售量指标单位：万元业务单位第一季度第一季度第二季度第四季度合计店店小区部合计2）按照品牌分解销售量指标单位：万元单位：万元品牌名称第一季度第一季度第二季度第四季度合计合计3）销售毛利按照业务单位测算单位：万元单位名称第一季度第一季度第二季度第四季度合计合计2、品牌及产品调整计划3、产品价格计划4、广告、促销及推广计划a）广告宣传b）专卖店店促销厅P时间工作内容113月15日大型团购促销25月1日大型促销38月份大型促销410

10、月1日大型促销512月份大型促销6 :每个月“每月之星”促销活动7全年5次小型团购c）分销商促销厅P时间工作内容13月15日大型团购促销25月1日大型促销38月份大型促销410月1日大型促销512月份大型促销6 ；每个月“每月之星”促销活动7全年5次小型团购d）店面展示店闻名称工作内容装修面积1) 店展厅装修、品牌调整平方米2)店展厅装修、品牌调整平方米3)店展厅装修、品牌调整平方米4店展厅装修平方米5)店展厅装修平方米e）小区推广、家装公司推广 f）工程部公装公司推广5、渠道开发及维护计划6、售后服务工作改善计划7、财务保障计划8、供应保证计划9、物流及储运计划10、人员发展及培训实施计划五、预算计划1、预算损益表项目名称第一季度第一季度第二季度第四季度(1) 销售收入减：销售成本(2) 销售毛利减：销售费用(3) 销售利润减：管理费用(4)利