集团、公司、办公场所、生产作业场、施工作业现场、承包商-属地管理制度

1、属地管理制度1总则1.1目的为落实直线管理责任，细化安全管理，树立“安全是我的责任”的意识，依据“我的属地安全我负责”“他人安全我有责”的安全理念，实现从“要我安全”到“我要安全”的转变和“谁主管,谁负责”的目标，特制定本制度。 1.2范围本制度适用于集团各公司、各部门的所有办公场所、生产作业场所及施工作业现场，以及为集团公司服务的承包商。1.3术语和定义属地是指员工所负责日常管理的工作区域，可以是工作区域（或作业场所），管理的实物资产，也可以是权限和责任范围。属地应有明确的范围界限，有具体的管理对象（人、物等），有清晰的标准和要求。属地主管是指属地的直接管理者（包括各级业务管辖范围的责任人、

2、某项工作任务或项目执行的责任人或承包商作业所在属地直线责任人等）。属地管理：即对属地内的管理对象按标准和要求进行组织、协调、领导和控制。属地主管对属地享有管理权，即属地主管要对属地范围内的各类设施和设备以及进入属地的各类人员（包括施工人员、参观人员、维修人员等）实施管理。2属地划分原则和依据2.1属地划分原则2.1.1属地划分应有明确的范围界限，有具体的管理对象（人、事、物等），有清晰的标准和要求。2.1.2属地划分应遵循层级负责、人人有责的原则。层级负责：按照层级管理的原则，从领导到一线员工每个层面均应有自己的属地。人人有责：每一个属地（例如，车间、办公室、工作或作业岗位）每一时刻均有人负责

3、管理，做到不空位、不越位、不错位。2.2属地划分依据2.2.1工作区域划分：主要针对基层人员。需将本公司的管辖区分片落实到具体的责任人，做到本公司所属的每一个人、每一片区域、每一个设备（设施）、每个工（器）具、每一块绿地、闲置地等均有人负责管理。2.2.2资产（装置/设备）划分：主要针对直接作业（使用）人员。各公司需将本公司的管辖设备设施落实到具体的责任人，做到每一台设备、设施（包括生产设施和办公设施、公共设施）等每一个时刻均有人负责管理。 2.2.3职能权限划分：主要针对各级管理人员。需将属于本公司（本部门）职责范围内的任务细化分配给各位人员，做到事事有人管，管理不缺位、不错位。2.2.4主

4、顾关系划分：主要针对外委项目。各公司及属地主管需对属地内作业的人员进行管理，对其作业内容、安全措施、行为规范等进行过程监督，做到每一项作业、每一个作业人员在作业过程中均受控。2.3属地划分2.3.1所有区域必须有明确的属地主管。各公司指定属地管理归口部门负责部门级属地的划分，各部门根据实际情况进行细分，包括：各公司所属的生产区域及设备、设施、资产其属地划分、生活办公区域其属地划分、管线属地的划分。2.3.2组织各部门制定各级人员的岗位职责描述和岗位工作说明，明确各级人员属地管理的工作内容和责任。2.3.3各公司属地管理归口部门负责属地管理制度的制定，提供业务咨询、培训和其它技术支持，并负责监督

5、和审核。2.3.4属地第一负责人负责本公司属地的全面管理工作，应将本公司的管辖区域和本公司职责范围内的任务细化后逐级明确分配给下属，即按照工作区域和岗位职责落实到各级管理人员和基层员工，同时写入下属岗位职责描述和岗位工作说明中。3属地管理实施3.1 成立属地划分实施小组。3.2开展全员属地管理理念的培训。3.3编制属地划分实施方案。3.4划分属地区域（包括人员、设备等）。3.5制定属地职责，逐级明确各属地主管的责任、权限以及各级管理范围。3.6在原有各岗位职责的基础上，将属地职责写入该岗位的岗位职责。3.7设立属地区域标识，属地标识应设置在醒目位置，便于识别。3.8实施属地管理审核，根据审核发

6、现的问题进行改进。4属地管理要求所有的区域必须有明确的属地主管。属地主管对属地享有管理权，任何人进入属地都要接受属地主管的管理。4.1属地管理职责：4.1.1负责属地的全面管理工作，并须将责任和工作任务细化后逐级明确分配给下属。4.1.2完成上级属地主管的管理要求，对下级属地主管负责，并为下级属地主管提供用于维护本属地安全、环保的必要资源。4.1.3按层级履行各自职责，不能越级，更不能相互推诿。4.1.4对属地内的一切HSE行为负责（包括对进入属地的人员进行风险告知和监督管理），其既是属地管理者，也是属地执行者，负责管理和维护本属地的安全行为和状态，杜绝各类隐患和事故。4.1.5自觉遵守各项规

7、章制度和岗位操作规程，及时学习、吸纳先进的HSE管理经验，掌握HSE工作动态，合理处置安全隐患。4.1.6负责对本属地人员的培训、检查与考核。4.2总体要求：4.2.1进入属地作业必须征得属地主管的同意，在作业期间，作业区域内的HSE管理由作业者负责，并接受属地主管的监管。4.2.2属地主管因特殊情况不能达到工作要求时，可申请上级主管进行协调，并重新明确属地范围和职责。4.2.3由于属地主管不作为或作为不力，致使进入属地的人员造成属地设备设施损坏、环境破坏或人身伤害，属地主管应负管理责任。4.2.4由于属地外原因造成属地设备设施损坏、环境破坏或人身伤害，属地主管必须按照工作程序或应急预案进行处

8、置，尽可能减少损失，并要从属地内部查找和分析原因。4.2.5属地管理在实施过程中出现责任重叠或责任空白情况，应由上级属地负责人重新组织人员进行属地责任划分。4.2.6上级属地负责人定期组织对属地管理的执行情况进行审核，审核结果纳入HSE绩效考核。4.2.7为保证属地区域的安全，属地人员有权制止一切违章、违规行为或作业。在属地作业过程中，对不服从管理的作业人员，属地主管有权将其清理出作业现场。4.2.8属地内出现异常情况影响人员进出时，属地人员设置警戒，禁止非专业人员、维修人员或其它无关人员等进入，异常情况处理完成后警戒解除。4.3细则要求4.3.1在进入运行作业区域属地的路口处设置属地划分标示

9、牌属地划分标示牌的内容包括：属地名称、范围，属地主管姓名，疏散路线，属地划分标示牌设置在属地的主要入口处。4.3.2内部人员进出4.3.2.1机电仪的巡检人员进出进出属地（关键区域）应告知属地当班人员。4.3.2.2机电仪检维修作业人员进出进入属地作业应取得属地的工作安全许可证，凭证作业。4.3.2.3质检人员进出质检人员进入属地告知属地当班人员，关键取样点由属地当班人员陪同现场取样。4.3.2.4生产、技术、安全等管理人员进出进入属地关键区域前应告知属地当班人员，根据自身对属地的了解程度确定是否需属地人员陪同进出属地。4.3.2.5公司内其他人员进出公司内其他人员进出生产作业区应经属地主管同

10、意，并由属地人员陪同方可进入。4.3.3外来人员进出属地主管应告知访客属地的工况、主要危害和疏散方式。4.3.3.1访客进出访客进出属地时，应由接待部门人员陪同；进入属地前与属地主管联系，取得属地主管的同意，并由属地主管或其授权人陪同参观属地。4.3.3.1承包商人员进出承包商人员进出属地（作业）按照4.3.2.2执行。 4.3.4属地交接对于倒班作业的可以实行属地管理权的交接班制度，交接班后，属地的管理权相应交接。4.3.5平行属地关系4.3.5.1非自己部门属地区域的作业，均应事前征得该作业区属地主管的同意，办理作业许可票证后方可作业。4.3.5.2跨区域作业，应征得不同属地公司的同意，办

11、理作业许可票证时应进行会签, 经同意后方可作业。4.3.6属地移交管理当其他部门或项目在属地内施工作业时，属地没有多余的资源或人力进行监管时可办理属地移交。首先双方进行讨论，若达成一致可直接办理属地临时移交，若达不成一致由上一级进行协调解决，作业过程中按照相关属地的安全标准执行，作业完成后，经属地主管组织验收合格后，原作业区的管理权自动移交给属地主管。4.3.7人员变更管理属地管理不受人员变更（休假、替班等）影响，应与岗位挂钩，属地随人员的变更而进行责任交接。4.3.8外来车辆管理4.3.8.1外来车辆进入厂区按照规定路线行驶，到达指定区域后由该属地人员进行监管。4.3.8.2属地人员在巡视过程中对进入属地的车辆进行监管，发现不按规定路线行驶、超速行驶等违章行为进行制止。4.3.9高危作业、作业许可、工作安全分析属地对高危作业、作业许可、工作安全分析负责。涉及高危作业的属地管理参考高危作业管理制度。涉及到作业许可的属地管理参考作业许可管理制度。涉及到工作安全分析的属地管理