安全管理制度执行情况检查和考核记录文本

1、安全管理制度名称安全目标管理制度主要内容要求明确相应的制定部门、目标实行分解、实施计划、绩效考核等，具体见安全目标管理制度执行情况公火灾、环境污染、人员伤亡事故均为零；人员重伤负伤率为0 ;重特大设备事故为0 ;职工安全教育率达到 100% ；隐患治理完成 率98% ;职业危害场所检测合格率为 95%以上。人员触电、机械伤 害等轻伤率不超过2人。已经将安全目标分解到车间、部门及相关人员。已经制定年度安全目标的实施方案，具体见年度安全目标实施方案。每年进行一次绩效考核。检查人与考核人员签字安全管理制度名称安全机构设置与人员任命管理制度主要内容要求制定安全管理机构与安全管理人员执行情况已制定安全管

2、理机构与安全管理人员，成立安全生产领导小组，组长 陈江、副组长王稼斌、朱襄滨组员宋立民、李娟、王文波。已经任命王稼斌为安全管理员。已成立设备安全科为公司安全管理机构。安全生产领导小组每季度召开一次会议。检查记录人安全管理制度名称安全生产责任制制定、沟通、培训、评审、修订及考核制度制度主要内容规定安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等内容执行情况公司主要负责人已组织相关人员成立安全生产责任制制定小组，并结 合公司的实际情况总经理、安全管理员、安全生产领导小组、设备安 全科、安全员、生产部、车间负责人等各部门、相关人员的安全生产 责任制。安全生产责任制已经发放给相关部门、人员并对其进

3、行培训教育。年末对安全生产责任制的执行情况进行考核，并根据考核效果进行修 订。具体见安全生产责任制考核记录表。检查记录人安全管理制度名称员工工伤保险管理制度制度主要内容有关员工工伤保险的缴纳、工伤保险的赔偿等相关内容执行情况公司已经为员工缴纳工伤保险费，未发生工伤事故，不涉及赔 偿等事项检查记录人安全管理制度名称识别和获取适用的法律、法规、标准及政府其他要求的制度制度主要内容规定公司识别和获取适用的法律、法规、标准及政府其他要求的职能 部门、途径、收集法律、法规、标准及政府其他要求的周期执行情况公司安全科已经收集安全生产法、工伤保险条例、职业病防治 法、特种设备安全监察条例、生产经营单位安全培

4、训管理规定、 江苏省安全管理条例、轧钢安全操作规程等相关法律法规规范 和标准，并对所有部门、人员进行培训考核，建立 法律、法规、 标准及政府其他要求的文本、电子数据库。检查记录人安全管理制度执行情况检查和考核记录安全管理制度名称建设项目安全“三同时”管理制度主要内容根据国家相关法律法规规范和标准有关的关于新、改、扩建项目的开 展程序、建设要求等，具体见制度内容执行情况检查记录人备注公司未进行新、改、扩项目建设安全管理制度名称新增、改建设备设施的管理制度主要内容根据国家相关法律法规规范和标准有关要求制定的关于新增、改造设 备设施的开展程序、建设要求、验收要求等，具体见制度内容执行情况检查记录人备

5、注公司无新增、改造设备设施项目安全管理制度名称生产设备、设施报废管理制度制度主要内容根据国家相关法律法规规范和标准有关要求制定的关于生产设备、设 施报废的相关手续、人员、拆除等相关事项等，具体见制度内容执行情况检查记录人备注公司无报废设备设施安全管理制度名称施工与检维修安全管理制度制度主要内容根据国家相关法律法规规范和标准有关要求制定的公司范围内新建、 改建、扩建、拆除、技措等工程施工及所有检维修作业管理。具体见 制度内容执行情况设备检维修已按照检维修制度操作，首先分析检维修作业的危险有害 因素，制定安全设施与安全措施、落实检维修负责人、制定检维修方 案，具体见检维修记录表。检查记录人备注公司

6、无新建、改建、扩建、拆除、技措等工程施工活动。安全管理制度名称危险物品重大危险源管理制度主要内容根据国家相关法律法规规范和标准有关要求制定的公司危险化学品重 大危险源安全管理要求，具体见制度内容公司已对危险化学品压缩氧气、液化石油气气等进行识别，不构成重执行情况大危险源。检查记录人备注危险化学品压缩氧气、液化石油气不构成重大危险源。安全管理制度执行情况检查和考核记录安全管理制度名称安全生产会议管理制度制度主要内容根据国家相关法律法规规范和标准有关要求制定公司的安全生产会议 频次、内容、人员。执行情况已按照制度内容开展安全生产会议，具体见安全生产会议记录。检查记录人备注安全管理制度名称安全生产费

7、用管理制度制度主要内容根据安全生产法等国家相关法律法规规范和标准有关要求、公司的设 备设施、生产工艺制定安全生产费用规定。执行情况已按照制度内容制定安全生产费用计划、建立安全生产费用台账，具 体见安全生产费用计划、建立安全生产费用口账表检查记录人备注安全管理制度名称安全生产奖惩管理制度制度主要内容根据安全生产法等国家相关法律法规规范和标准有关要求、公司的生 产经营制定公司的安全生产奖惩的内容，具体见安全生产奖惩管理制 度执行情况公司已经对安全生产责任制度、安全生产目标完成情况进行考核，依 据考核的结果根据安全生产奖惩制度进行奖惩，目前考核结果为良好， 无奖惩。检查记录人备注安全管理制度名称安全

8、生产奖惩管理制度制度主要内容根据安全生产法等国家相关法律法规规范和标准有关要求、公司的生 产经营制定公司的安全生产奖惩的内容，具体见安全生产奖惩管理制 度执行情况公司安全管理人员进行日常安全检查，未发现有违章、违规等处罚的 行为，基本按照公司的要求、操作规程作业。公司已经对安全生产责任制度、安全生产目标完成情况进行考核，依 据考核的结果根据安全生产奖惩制度进行奖惩，目前考核结果为良好， 无奖惩。检查记录人备注安全管理制度名称安全培训教育管理制度制度主要内容根据安全生产法、江苏省安全生产条例、生产经营单位安全培训管理 规定等相关法律法规规范和要求规定人员的培训、复审等要求，具体 见安全生产管理制

9、度内容执行情况公司首先对安全培训需要进行识别，根据识别的结果制定安全培训计 戈计划已明确培训机构、资金来源，培训地点等具体内容，培训的 学时严格按照规定要求的学时数，培训内容严格按照安全生产法律、 法规、规章和有关国家标准、行业标准： 安全生产规章制度和操作规程。岗位安全操作技能。安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维修和保管知识。 工艺、技术、设备的安全生产知识。安全生产事故的防范意识和应急措施、自救互救知识。安全生产事故典型案例等。具体见三级教育、从业人员培训记录表、考核记录。检查记录人备注安全管理制度名称特种作业人员管理制度主要内容根据安全生产法、江苏省安全生产条例、生产经营单位安

10、全培训管理规定等相关法律法规规范和要求规定国内公司特种作业人员的培训、复审等要求，具体见特种作业人员管理制度内容执行情况公司首先对特种作业人员安全培训需要进行识别，特种作业有电工、 行车工、金属焊接切割工，根据识别的结果制定安全培训计划，特种 作业人员培训委托专业有资质机构培训，取得资格证书，证书定期复 审，具体见行车操作证、焊接切割证、电气维修聘任有有资质经验的 电工。检查记录人备注安全管理制度名称管理部门、班组安全活动管理制度主要内容根据安全生产法、江苏省安全生产条例、安全标准化要求等相关法律法规规范和要求规定国内公司制定公司的管理部门、安全安全活动频次、内容等要求，具体见管理部门、班组安

11、全活动管理制度执行情况已按照制度开展管理部门、班组安全活动，具体见管理部门、班组安全活动记录表检查记录人备注安全管理制度名称隐患排查治理制度主要内容根据安全生产法、江苏省安全生产条例、安全标准化要求等相关法律 法规要求制定公司的隐含排查治理的频次、内容、人员等，具体见隐 患排查治理制度执行情况已按照制度开进行隐患排查，排查方式有综合检查、专业检查、季节 检查、日常检查等形式，内容包括设备设施、建构筑物、配电及电线、 仃车、轧机等，具体见安全检查记录表检查记录人备注安全管理制度名称安全生产事故管理制度主要内容根据安全生产法、江苏省安全生产条例、安全生产事故报告要求制定 公司安全生产事故管理的上报

12、、调查、处理等事项，具体见安全生产 事故管理制度执行情况检查记录人备注公司未发生安全生产事故，无相关内容安全管理制度名称防火、防爆管理、消防管理制度主要内容根据安全生产法、江苏省安全生产条例、消防法等相关法律法规规范 和标准制定公司防火、防爆管理制度，规定灭火器的配备、防火管理执行情况已经在车间配备灭火器、不生产时切断车间的电源、氧气气瓶附近严 禁堆放可燃物、定期对配电及电线、电气进行事故隐患排查，具体见 配电电气检查记录表、灭火器定期更换药剂、轧钢时车间禁止堆放可 可燃物料检查记录人备注安全管理制度名称防火、防爆管理、消防管理制度主要内容根据安全生产法、江苏省安全生产条例、消防法等相关法律法

13、规规范 和标准制定公司防火、防爆管理制度，规定灭火器的配备、防火管理执行情况已经在车间配备灭火器、不生产时切断车间的电源、氧气气瓶附近严 禁堆放可燃物、定期对配电及电线、电气进行事故隐患排查，具体见 配电电气检查记录表、灭火器定期更换药剂、轧钢时车间禁止堆放可 可燃物料。对车间人员进行灭火器使用培训教育，进行初期火灾演练检查记录人备注安全管理制度名称生产设施管理包括安全设施、特种设备等管理制度主要内容根据安全生产法、江苏省安全生产条例、消防法等相关法律法规规范 和标准制定公司生产设施的维护保养、日常检查等内容执行情况已建立设备设施运行台账、有日常运行记录表、特种设备已办理使用 登记证，定期检测

14、、每月一次委托专业机构检查维护，具体见检查记 录表、特种设备档案资料检查记录人备注安全管理制度名称生产设施管理包括安全设施、特种设备等管理制度主要内容根据安全生产法、江苏省安全生产条例、消防法等相关法律法规规范 和标准制定公司生产设施的维护保养、日常检查等内容执行情况已建立设备设施运行台账、有日常运行记录表、特种设备已办理使用 登记证，定期检测、每月一次委托专业机构检查维护，具体见检查记 录表、特种设备档案资料检查记录人备注安全管理制度名称安全作业管理制度主要内容根据安全生产法、江苏省安全生产条例、消防法等相关法律法规规范 和标准制定公司生产设施的维护保养、日常检查等内容执行情况已建立设备设施

15、运行台账、有日常运行记录表、特种设备已办理使用 登记证，定期检测、每月一次委托专业机构检查维护，具体见检查记 录表、特种设备档案资料检查记录人备注安全管理制度名称检维修管理制度主要内容制定检维修的相关要求，检维修应先制定检维修方案，落实检维修人 员、检维修采取的安全设施与措施、风险分析；高处作业、吊装作业、 临时用电、能源介质、受限空间、高温空间等作业时办理作业许可证 具体见检维修管理制度。执行情况已按照制度执行，检维修时先进行作业跳进危险性分析，采取相应的 安全防范设施与安全措施，并对维修人员进行培训教育，维修用电作 为动力的机械设备时、电气时切断电源并实行挂牌防止他人合闸发生 伤害，具体见

16、检维修记录表。检查记录人备注安全管理制度执行情况检查和考核记录安全管理制度名称生产设施拆除和报废管理制度主要内容制定设备设施拆除报废的管理要求、程序，首先对拆除的设备设施切 断电源、对使用危险化学品、高温的设备设施进行通风、冷却，拆除 前进行危险性分析，对拆除作业人员进行安全培训教育、编制拆除方 案，落实安全设施与措施，具体见生产设施拆除和报废管理。执行情况检查记录人备注公司未发生拆除设备设施作业活动。安全管理制度执行情况检查和考核记录安全管理制度名称承包商管理制度主要内容制定公司区域内进行施工作业的承包商相关要求，具体见承包商管理 制度执行情况检查记录人备注公司无有承包商作业活动。安全管理制

17、度执行情况检查和考核记录安全管理制度名称供应商管理制度主要内容制定为公司生产提供原辅材料、设备设施及其服务的相关要求执行情况公司在选择原材料供应商、危险化学品供应商、安全评价等单位时先 对供应商的资质、合法经营、供应产品质量、服务态度、服务效率等 方面进行调查询问并建立供应商档案，具体见供应商档案。检查记录人备注安全管理制度执行情况检查和考核记录安全管理制度名称职业卫生管理制度主要内容按照职业病卫生防治法、安全生产法等相关法律法规规范和标准，根 据公司的行业特点制定公司的职业病防治管理制度，规定那个职业病 防治工作内容、负责人、采取的防范措施等方面，具体见职业卫生管 理制度执行情况公司已经请有

18、资质的检测机构对车间的噪声、高温作业危害程度进行 检测，对接触高温、噪声岗位的作业人员进行职业健康体检，并向安 全生产监督管理局申报职业危害，夏季高温季节公司调节作息时间， 避免中午高温作业，并提供更清凉降温饮料。检查记录人备注安全管理制度执行情况检查和考核记录安全管理制度名称劳动防护用品（具）和保健品管理制度主要内容按照安全生产法、职业病卫生防治法等相关法律法规规范和标准，根 据公司的行业特点制定公司的劳动防护用品配备发放和管理制度，具 体见劳动防护用品（具）和保健品管理执行情况公司已经为职工佩戴安全帽、防砸鞋、防护手套、防护服、防护眼镜，对不合格的劳动防护用品及时更换，具体见劳动防护用品发

19、放台账检查记录人备注安全管理制度执行情况检查和考核记录安全管理制度名称劳动防护用品（具）和保健品管理制度主要内容按照安全生产法、职业病卫生防治法、江苏省劳动防护用品发放标准 等相关法律法规规范和标准，根据公司的行业特点制定公司的劳动防护用品配备发放和管理制度，具体见劳动防护用品（具）和保健品管理执行情况公司已经为职工佩戴安全帽、防砸鞋、防护手套、防护服、防护眼镜，对不合格的劳动防护用品及时更换，具体见劳动防护用品发放台账检查记录人备注安全管理制度执行情况检查和考核记录安全管理制度名称应急救援管理制度制度主要内容按照安全生产法制定公司的应急救援预案，规定发生异常事件或事故 时应急处置方案、救护方

20、案、事故报告等相关要求，具体见应急救援管理制度执行情况公司已制定安全生产事故应急救援预案，预案中明确应急救援小组及 人员的职责，发生异常事件、事故如燃烧、触电、烫伤、机械伤害等 情况的应急处理检查记录人备注安全管理制度执行情况检查和考核记录安全管理制度名称安全检查管理制度制度主要内容按照安全生产法、安全标准化的相关要求规定检查的内容、频次、人员等相关要求，具体见安全检查管理制度执行情况公司已制定综合检查、专业检查、季节检查、日常检查等不冋形式的 检查并已按照检查计划进行检查，具体见检查记录表检查记录人备注安全管理制度执行情况检查和考核记录安全管理制度名称安全生产标准化绩效评定管理规定制度制度主

21、要内容按照安全生产法、定的内容、频次、评定制度安全标准化的相关要求规定安全生产标准化绩效评 考核要求等相关要求，具体见安全生产标准化绩效执行情况公司已开展安全标准化绩效评定，具体见安全标准化绩效评定报告检查记录人备注记录编号:质量管理制度执行情况检查考核表检查 部门检查日期检查人员制度名称检查考核内容及评分标准标准分得分扣分原因责任人质量1、公司应制定和实施质量方针。10方针2、公司应制定和实施质量目标，并在质量管10和目理制度中明确。标管3、质量目标量化可行，有一定的先进性。10理制4、各部门应按规定逐步分解展开。10度5、对质量方针、目标的头施情况每半年进仃10（50）一次检查考核。1、质

22、量体系审核明确分管领导和归口部门。102、质量体系审核应有计划， 有实施，每年至10质量少进行一次。管理3、按计划实施审核活动，内容符合计划要10体系求，现场审核有记录，审核完毕做出审核审核报告。10制度4、对审核中发现的冋题应下达纠正和预防（50）措施。105、对纠正和预防措施的实施情况及效果应进行验证。岗位1、应明确规定各岗位人员的职责。20职责2、各级各人员对其岗位了解、熟悉、并认真20（40）执行。质量1、质量否决方式、内容明确，符合企业实际。20否决2、质量否决考核职能部门明确，能按规定行20权制使职权。度3、发生质量冋题时，能按规定进行质量否10（50）决，并与奖励挂钩。1、质量信

23、息归口管理部门明确。102、质量信息管理内容明确，符合企业实际。10质量3、质量信息能按规疋及时传递，反馈和使10信息用。10管理制度4、各部门能按规定及时、准确、规范填写质制度/ 50）量信息报告表。10（50）5、质量信息管理部门按规定及时分析汇总并作出质量信息报告。制度 名称检查考核内容及评分标准标准 分得分扣分原因责任人商品 验收 管理 制度（100）1、器械入库质量验收按规定逐批验收，方法准确，结论明确。252、经验收合格的方可入库，手续、签名齐全。 不合格的产品按有关制度执行。253、验收记录及时准确、规范输入微机。254、每批到货应有供货单位发货凭证。251、保管员熟悉产品的性能

24、及储存条件，凭验收员确认的入库凭证接受产品。10商品 储存 保管、养2、按产品不冋贮存要求分别存放与冷库、阴凉库和常温库。103、按不冋剂型、属性分开存放。104、产品合理堆码，留有五距，不倒置，不混 存，按规定保管养护，确保质量完好，数 据准确。10护和出库复核 制度（80）5、按规定做好色标管理和温湿度管理。106、在库产品执行日记日清、动碰复核、月对 季盘制度，帐实相符率达到99.8%以上。107、产品出库按凭证进行复核，并在凭证上签字。108、发货票据、复核记录真实完整。10商品 有效1、效期产品分批号堆码，做到近期先出。应 有近效期标志。102、各部门应每天查看近效期产品催销表， 对

25、 接近有效期的产品要及时处理， 防止过期 失效。10期管理制度（50）3、已过期产品严禁继续销售，并及时移入不 合格区库。104、过期产品的报损、销毁按不合格产品程序20处理。1、业务部门按规定填报首营企业、首营品种10首营审批表，资料齐全。审核2、经分管部门按规定进行审核，并签署意10管理见。制度3、经分管领导审批签字。10（50）4、经规定的程序审批后，才能发生业务。105、首营企业、首营品种资料齐全，妥善保管。10制度名称检查考核内容及评分标准标准分得分扣分原因责任人1、按照产品经营许可证和营业执照10上核准的经营万式和经营范围销售产品。商品2、销售产品应开具合法票据，并做到票、帐、10

26、销售货相符。管理3、索取并审核客户的合法资质证明。10制度4、无参与非法产品市场或其他的产品推销、10(50)推介活动行为。5、搞好售后服务工作，采取书面征询、会议10座谈、调查访问等形式。1、质量验收中发现的不合格产品不得入库， 应单独存放于不合格库， 标志明显；并及15不合时上报。格商2、在库检查养护和出库复核中发现的不合15品管格品，应立即停止销售和发运，将产品移理制入不合格区，标志明显，并及时报告和查度询。(60)3、不合格品的确认、报废按规定进行，手续， 签字齐全。104、不合格品的销毁应报有关部门审核，批准后在质管和有关部门的监督下执行。105、不合格品的处理、报损、销毁等记录真实

27、、 完整、并妥善保管。101、有分管部门，职责明确。102、公司负设施设备的管理应有专人负责。10设施3、设施设备的使用、维护、保养按规定进行。10设备4、设施设备按时校验，不合格或超期的不得10管理使用。制度5、检测仪器设备的使用、维护、保养和校验10（60）6、按规定进行。设施设备台帐记录齐全、准确、规范。101、所有销后退回产品必须经过重新验收，明 确结论，合格后方可入库。10退货2、凡不合格或有问题产品应按不合格品控制10商品程序妥善处理。管理3、非本公司销售的产品不得退货。10制度4、退货记录及时、准确、规范；退货凭证手10（40）续齐全，保存完整。制度名称检查考核内容及评分标准标准

28、分得分扣分原因责任人1、各部门应结合经营责任制考核，定期检查 质量事故隐患，发现事故苗头或隐患及时 整改。20F=p 曰. 质量 事故 报告 制度（50）2、各部门发生质量事故后应及时报告归口 管理部门，归口管理部门应及时组织对事 故进行调查，分析和处理。103、对事故责任人，应按事故类别、事故大小、 损失多少、情节轻重进行处理。104、如发生重大质量事故， 应在处理完毕后书 面报告上级主管部门。105、对发生质量事故隐患不报者，应追究责任，严肃处理。201、各部门应有专人负责质量查询、投诉工 作。102、各部门应根据实际设立服务项目和措施， 并组织实施。10F=p 曰. 质量 查询 管理 制

29、度（60）3、相关部门应选择适当的方法开展用户访 问和质量杳询工作。104、质量归口管理部门应定期对各业务部门 的走访和查询工作进行检查。105、对顾客的意见各部门和有关单位应米取 适当的改进措施。206、质量查询、投诉、产品退货提供服务项目 等应有记录，记录真实完整，并妥善保管。10人员培训1、教育（质量）培训归口管理部门明确，每 年制定教育（质量）培训计划并予以实施。10扌口 V11管理 制度（40）2、新进职工应进行岗前培训，质量法规，制 度和专业知识是培训的重要内容。203、对教育（质量）培训的实施情况及效果， 归口管理部门应建立培训档案。20有关 记录 和凭 证管 理制 度（40）1

30、、质量记录、票据管理部门明确。102、各有关部门对各自管辖范围内的记录、票据的使用、保存和管理负责。103、记录、票据由各岗位人员负责填写， 记录 要求按公司的统一规定执行， 并按规定妥 善保管。20记录编号:制度名称检查考核内容及评分标准标准分得分扣分原因责任人人员 健康 状况 管理 制度(50)1、工作人员仪表整洁，直接接触产品的人员 不化浓妆。2、直接接触产品的人员每年一次健康查体， 并建立健康挡案；凡发现患有传染病、皮 肤病、精神病的，应及时调离产品岗位。2020合计标准分：1000分应得分实得分得分率安全管理制度名称安全目标管理制度主要内容要求明确相应的制定部门、目标实行分解、实施计

31、划、绩效考核等，具体见安全目标管理制度执行情况公火灾、环境污染、人员伤亡事故均为零；人员重伤负伤率为0;重特大设备事故为 0；职工安全教育率达到100% ；隐患治理完成 率98%;职业危害场所检测合格率为 95%以上。人员触电、机械伤 害等轻伤率不超过2人。已经将安全目标分解到车间、部门及相关人员。已经制定年度安全目标的实施方案，具体见年度安全目标实施方案。每年进行一次绩效考核。检查人与考核人员签字安全管理制度名称安全机构设置与人员任命管理制度主要内容要求制定安全管理机构与安全管理人员执行情况已制定安全管理机构与安全管理人员，成立安全生产领导小组，组长 陈江、副组长王稼斌、朱襄滨组员宋立民、李娟、王文波。已经任命王稼斌为安全管理员。已成立设备安全科为公司安全管理机构。安全生产领导小组每季度召开一次会议。检查记录人安全管理制度名称安全生产责任制制定、沟通、培训、评审、修订及考核制度制度主要内容规定安全生产责任制的制定、沟