09生产过程控制和过程确认程序

1、生产过程控制和过程确认程序编号：WS/QP-2012-09-A版本号：A分发号：受控状态：编制:审核:批准:发布日期：2012年5月1日实施日期：2012年5月5日生产过程控制和过程确认程序1. 目的对生产过程进行有效控制， 对特殊过程加以识别、 确认， 以确保产品符合规 定的要求。2. 适用范围 适用于本公司对生产过程的控制，对特殊过程的确认。3. 职责3.1 生产制造部是本程序的归口管理部门，负责生产计划的安排；特殊过程的确 认；指导车间进行生产和过程控制；负责编制作业指导书。3.2 工艺技术部负责组织编制相应的工艺技术文件。3.3 质保部负责生产过程所需监视和测量， 包括进货检验、 过程

2、检验和最终检验。4. 工作程序4.1 生产过程的控制4.1.1 获得表述产品特性的文件或信息 生产制造部根据产品实现策划的输出、 产品设计开发的输出、 顾客要求评审 的输出等，获得必要的生产信息，如图纸、技术文件等。具体操作执行设计和 开发控制程序和与顾客有关的过程控制程序的有关规定。4.1.2 生产部根据产品库存情况，结合车间生产能力，于每月底确定下月的月 生产计划，经总经理批准后执行；对生产计划具体实施执行情况分日、周或月 进行监控或统计。4.1.3 生产制造部根据生产计划以及库存情况，确定原材料等采购计划，按采 购控制程序实施采购。4.1.4 生产过程每个岗位的人员应能胜任工作，特殊工种

3、岗位人员应持有相应工 种的资格证， 持证上岗。对于操作复杂的生产过程和特殊过程应编制相应的作业 指导书、工艺规程、操作规程等。4.1.5 使用合适的生产设备，并安排适宜的工作环境。具体操作执行设备设施 控制程序中的有关规定。对各种设备根据实际需求编制设备操作规程。4.1.7 生产过程中应配置适用的监视与测量设备并实施监视与测量。各车间应认 真做好各个工序的自检、 互检；关键和特殊过程要进行首检， 经质检员检验合格 后方可生产。具体操作执行产品的监视和测量控制程序的有关规定。4.1.8 各生产车间要认真贯彻实施公司各项管理规定，做到安全、文明生产。生 产制造部要监督、 检查安全防护措施的执行情况

4、， 发现问题及时整改。 具体执行 配重班组综合管理制度 、班组质量管理制度 、配重班组现场管理考核制 度、配重车间设备管理制度 。4.1.9 各生产车间、库房应在产品实现的全过程中使用适宜的方法进行产品标识； 同时，应在产品实现的全过程中， 针对监视和测量要求识别产品的状态标识 (合 格、不合格、已检待定、待检等) 。4.1.10 生产过程中发现不合格品时，应按不合格品控制程序处置。若需采取 纠正或预防措施，按纠正和预防措施控制程序执行，以防止同类问题的再发 生。4.1.11 对产品的放行和交付， 质保部应执行 产品的监视和测量控制程序 的有 关规定。产品经检验合格后，才能转序或入库；发货前，

5、仓库保管员应核对发货 单的品种、规格、数量等，无误后发货。4.1.12 安排必要的工艺评审和产品质量评审。4.2 特殊过程的确认4.2.1 本公司特殊过程是复合过程、焊接过程、砼配制过程和喷漆过程。4.2.2 特殊过程的识别原则a) 产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的过程；b) 产品质量需进行破坏性试验或要采用复杂、昂贵的方法才能进行测量， 或只能进行间接监控的过程；c) 产品仅在使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。4.2.3 控制要求a) 本公司对特殊过程的过程能力进行评价，以满足产品的质量要求，具体 按特殊过程确认表进行评价。b) 对所有使用的生产设备进行认可，并进行

6、维护保养，保持完好状态。c) 对特殊过程岗位人员进行培训，经考核后上岗。d) 生产制造部根据特殊过程的需要，编制相应的作业指导书。e) 根据工艺及作业指导书的要求， 操作人员按规定要求对这些过程的工艺 参数进行监控并保持记录。f) 质检员对首件进行检验，并保留不合格品记录；质检员将特殊过程作为 过程巡检的质量关键控制点。g) 过程的再确认。当产品发生变更或产品质量发生连续不稳定现象时，要 及时对过程能力再确认，重新按特殊过程确认表进行确认。h) 产品质量比较稳定时，公司对特殊过程每年进行一次确认，以保证过程 持续地满足产品质量要求。4.3 焊接、喷漆、复合、砼配制过程的确认准则 焊接：电流、电

7、压、气流量、焊丝直径、焊接工要有特种作业人员上岗证、按 照焊接作业指导书来操作。喷漆：喷漆前先进行除尘、在喷底漆、上腻子、打磨合格后在喷桔纹漆，最后 喷面漆。复合：电压、电流、温度、转速、气压、设备运转正常、按照供货厂家的要求 进行生产。砼配制：河沙、水泥、矿石、石子、按照灌装指导书和配比标准操作。5. 相关文件 设计和开发控制程序 与顾客有关的过程控制程序 采购控制程序 设备设施控制程序 产品的监视和测量控制程序 不合格品控制程序 配重班组综合管理制度 班组质量管理制度 配重班组现场管理考核制度 配重车间设备管理制度6.相关记录月生产计划过程巡检记录爱莲说.周敦颐水陆草木之花，可爱者甚藩（f nQ。 晋陶渊明独爱菊。自李唐来，世人甚 爱牡丹。予独爱莲之