某电子有限公司ISO9001质量管理体系程序文件全套附表格

1、程序文件(GB/T19001-2010ISO9001:2000)受控状态：文件编号： AE/QP版本号：A发放号：2006年6月28日发布 2006年6月28日实施xxxx电子有限公司编制:审核:批准:文件编号 AE/QP4.2.3共5页第1页主题：文件控制程序第A版第0次修改1 目的对质量管理体系所要求的文件予以控制，确保在使用处可获得有效版本的 适用文件。2 适用范围适用于对质量管理体系所要求的文件进行控制。3 职责3. 1总经理负责批准发布质量手册。3. 2管理者代表负责审核质量手册。3. 3工程部负责文件的控制，必要时对质量管理体系文件进行评审。3. 4其它职能部门配合文件和资料的控制

2、。3 . 5工程部负责质量管理体系有关文件的发放、收集、整理和归档。4 程序4. 1工程部编制文件控制程序。4. 2本公司质量管理体系所要求的典型文件包括：a.质量手册（包括质量方针、质量目标）；b.过程控制文件，包括标准规定的六个程序文件及组织对过程策划所形成的文件，如质量计划；c.完成规定任务的文件，如作业指导书、操作规程等；d.记录；e.外来文件，如标准等；4. 3文件可是纸张、计算机磁盘、光盘、照片、样件、电子媒体或它们的组合等。4. 4文件控制要求文件编号 AE/QP4.2.3共5页第2页主题：文件控制程序第A版第0次修改4. 4. 1文件的分类及编号方法4. 4. 2本公司文件和资

3、料按使用性质分为：质量手册、其它管理性文件、作业文件三类。a）质量手册的编号方法为:QMAE2003生效年号质 量手册(qual i ty manual )本企业代号b）其它管理性文件编号方法为:AE /QP文件序号（如1、2、3）文件区别号（对应标准条款号，如:4.2.3、7.3）其它管理性文件代号本企业代号c）.作业文件的编号方法为:WI作业文件代号文件序号文件区别号（对应标准条款号，如:7.5.3、7.5.5）本企业代号文件编号 AE/QP4.2.3共5页第3页主题：文件控制程序第A版第0次修改d）.图纸、工艺文件、技术标准编号方法按现行国家标准规定执行。4. 4. 3本公司文件按控制方

4、式分为：受控文件和非受控文件；按来源方式又分为：内部文件和外来文件（外部收集的、顾客提供的、分供方提供的）。4. 4. 4受控文件必须加盖蓝色“受控”印章并注明分发号。4.4.5所有受控的文件见有效文件清单，其内容包括：文件名称、编号。有 效文件清单由工程部编制并存档。4. 5文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的。4. 5. 1质量手册由管理者代表组织编制并审核，总经理批准发布；其它管理 文件由各职能部门编制，部门主管审核，副总批准。4.5. 2技术性文件由工程部及相关部门编制， 技术主管审查（含标准化审查），由副总批准。4. 6必要时文件的评审与更新及文件的发放、登记。4.6.1当本

5、公司产品工艺有重大变更或组织机构有重大调整时，工程部或管理者代表负责对有关文件进行评审与更新并重新批准。4. 6. 2工程部负责文件的发放，受控文件的发放按有效文件清单进行发放。 技术性文件见质量手册5.3章4.10。4. 6. 3工程部文件收发人员应在 文件发放回收纪录上登记收发时间和姓名， 并注明发放号。4. 6. 4文件的发放范围应能确保使用处获得有关版本的适用文件。公司内的受 控文件不得随意复制，不得使用未加盖蓝色“受控”印章的复印件。一经发 现，工程部立即收回销毁。4. 7确保文件保持清晰，易于识别。4. 7. 1当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应经工程部批准到工程部办理 更

6、换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号，文件编号 AE/QP4.2.3共5页第4页主题：文件控制程序第A版第0次修改工程部将破损文件暂存后，按规定手续销毁4. 7. 2当文件使用人将文件丢失后，应按规定办理申请补发手续，但必须在补 发申请中说明原因。工程部在补发文件时，应给予新的分发号，并注明丢 失文件的分发号作废。必要时，将作废文件的分发号通知各相关科室，防 止误用。4. 8确保文件的更改和现行修订状态得到识别。4. 8. 1文件需要更改时，应由文件更改提出人或部门填写 文件更改申请报告， 说明需要更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据，经归口部门领导 批准，由

7、原文件编制人或部门执行更改，当原文件编制人或部门变动时， 由工程部指定具有资格的人或部门负责更改。4. 8. 2质量手册的更改，采用换页更改，并同时收回作废页。4. 8. 3作业性文件的更改采用收回更改，重新发放。4. 8. 4质量手册的更改，更改者应在质量手册修改一览表中注明文件的修订说 明、修订人、修订日期、修订页码、章节、批准人及日期，更改后的文件 以批准人的批准日期为生效日期。4. 8. 5更改后的文件，由工程部填写文件更改通知单后发放给原文件接收 部门或人员，并收回作废文件。4. 9文件的换版、作废与处理（含电子媒体）4. 9. 1作废文件由工程部按文件发放回收纪录回收、记录。4.

8、9. 2为积累知识和追溯历史，具有保留价值的作废文件，应加盖“作废保留” 印章，与现行有效文件隔离保存，生产和检验现场不得保留。4. 9. 3无保留价值的作废文件由工程部造册登记， 工程部领导审核批准后销毁。4. 10文件的管理（含电子媒体）4. 10. 1文件经编写、审核、批准后，列入有效文件清单，各使用部门应指 定专人管理本部门使用的文件，并建立本部门文件管理台帐 。存入软盘文件编号 AE/QP4.2.3共5页第5页主题：文件控制程序第A版第0次修改的文件应有备份并标识文件名称4. 10. 2文件由工程部负责保管，使用文件的部门对使用的文件和资料要进行 保护。4. 10. 3需临时借阅的文

9、件应填写文件（记录）借阅登记表，按档案借阅制度执 行。借阅者应在指定日期内归还，到期不还，应由工程部收回。原版文件 一律不外借。4. 10. 4文件的复制，应填写文件（记录）复制登记表由归口部门主管确认批 准后，由工程部复印办理登记手续。4. 10. 5工程部应每半年全面检查各类在用文件的有效性，发现问题及时处理。4. 11确保外来文件得到识别，并控制其分发。凡购买的、政府主管部门颁发的、同行业收集的、顾客提供的资料，由归 口部门审核确认需采用的，报主管领导批准，根据性质加盖“受控”印章 后，发放使用，纳入有效文件清单，并按4.5、4.6条要求控制管理。4. 12文件控制流程图。5相关文件4.

10、2.4记录控制程序6 记录AE文01文件发放回收纪录AE文02文件更改通知单AE文03有效文件清单AE文04文件销毁清单文件回收登记表文件（记录）借阅登记表文件（记录）复制登记表文件编号 AE/QP4.2.4共4页第1页主题：记录控制程序第A版第0次修改1 目的记录是证明产品过程是否达到了规定的质量要求，证实本公司质量管理体系 是否符合要求并有效运行，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管 理体系提供信息。2 适用范围适用于本公司质量管理体系运行和产品质量验证的相关记录的控制。3 职责3. 1品管部负责记录的控制和管理工作。3. 2各职能部门负责做好相关的记录。3. 3品管部负责记录标识、

11、储存、检索、保护、保存、处理的具体工作。4 程序4. 1本公司记录的控制重点是记录的标识、贮存、检索 、保护、保存期限和处置 等。4. 2本公司受控的记录主要有：a）产品质量检验、试验记录和报告；b）生产过程中特殊工序控制记录；c）内部质量管理体系审核、管理评审和纠正与预防措施实施记录；d）合同评审、供方评价、人员培训记录；e）设备（设施）维修、服务，顾客满意度调查记录。f）各种文件更改、复制、销毁记录。具体记录详见质量记录清单。4. 3记录的标识4.3.1记录的控制范围a）按记录的来源，其控制范围包括内部记录和外部记录（如收集的供方记录等）；主题：记录控制程序第A版第0次修改b）按记录的形式

12、，其控制范围包括文字、电子媒体和磁介质文件编号 AE/QP4.2.4共4页第2页c）记录的内容：记录名称、编号、管理科室及保存期限等，详见质量记 录清单。4. 3. 2记录的编号1己录序号（例1、2、3）对应相应标准章节号记录英文字头企业代号例：AE/QP4.2.4质量记录清单4. 4记录表式的设计与审批4.4.1记录表式的设计质量手册、程序文件或作业文件的编制人员应会同该文件的使用部门， 设计文件配用的记录表式。4. 4. 2记录表式的审批记录表式的审批，与该文件的审批一并进行。4. 4. 3需新增的记录表式及更改，由该记录表式的使用部门提出申请， 并设计、 更改，报品管部审批备案。4. 5

13、记录的分级管理与填写要求4.5.1记录的分级管理a）品管部负责记录表式的登记、编号、销毁的审批、归档范围的确定，以及质量管理体系运行相关记录管理，并编制全公司质量记录清单文件编号 AE/QP4.2.4共4页第3页主题：记录控制程序第A版第0次修改b）使用记录表式的各部门、生产车间负责本部门记录的填写、收集、编目 和归档，并编制本科室的部门记录管理台帐。4. 5. 2记录填写要求a）记录必须由操作者或活动的实施单位填写， 必要时由上级主管确认签字； b）所有记录应在活动进行的同时或完成之时立即填写，以力求准确；c）记录填写应字迹清晰、内容完整，文字表达准确、简练，手续齐全，填 写栏目不应留空白，

14、填写人应签名。d）记录应用钢笔或圆珠笔填写，不允许用铅笔填写；e）记录不允许随意更改，必要时更改人员应在更改处采用划改并签章。4. 6记录的收集、编目、检索记录的收集，由各管理部门记录管理人员进行收集，一般情况下每月应收集整理，装订成册，并按记录的类别、编号、名称和时间对收集的记录编 目，并妥善保管，便于检索。5. 7记录的归档各部门负责本部门记录的归档工作，按照不同的记录分类整理，确定归档 的记录，并列出便于查阅的目录清单，装订成册，一般情况下每半年归档 一次。6. 8记录的保护和贮存a）记录的保护和贮存应由品管部负责专柜存放、 便于索取，并应采取防火、 防盗、防虫蛀、防鼠咬、防潮、防光等措

15、施，防止变质、损坏；b）电子媒体或硬拷贝形式的记录，应注意防潮、防压、防光、防磁等，应 复制备份，以免贮存内容丢失，且应每二年复制一次。4. 9记录的查阅、借阅与复印4.9.1记录的查阅a）顾客查阅：合同有约定时，顾客或其代表经品管部主管同意后，可在商 定期内查阅相关的记录；文件编号 AE/QP4.2.4共4页第4页主题：记录控制程序第A版第0次修改b）本公司人员查阅：应得到该记录所在部门领导的同意4. 9. 2记录的借阅a）所有记录原件一律不得外借；b）确需长期借阅的记录，应办理借阅手续，填写文件（记录）借阅登记表 经品管部批准同意后，由品管部管理员提供复印件填写文件（记录）复制 登记表。4

16、. 10记录的处置a）记录的保存期应根据该记录的性质由归口部门确定，列出清单，并报品 管部批准。对组织的发展安全、权益有长远影响的记录，应长期保存，其 他的运行记录、产品记录一般为 3-5年。b）超过保存期或无参考价值的记录，由品管部填写质量记录销毁登记表， 经品管部主管批准后，品管部管理员负责销毁，品管部指定专人监督。c）记录的表式，凡符合本手册要求的，按 94版标准印制的大量库存表式，允许继续利用完为止。使用时注上 2000版标准质量手册的编号，但必须按 本章节4.3及4.4执行。新表式则按本章规定办。4 . 11记录控制流程图。5 .相关文件4.2.3文件控制程序6.记录AE文05质量记

17、录清单AE文06质量记录销毁登记表（部门）记录管理台帐记录归档登记表文件（记录）借阅登记表文件（记录）复制登记表文件编号AE/QP6.2共4页第1页主题：人力资源控制程序第诚第0次修改1目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必 要时还包括供方的人员。3职责3. 1财务人力资源部a）负责编制各部门主管的岗位工作人员入职要求；b）负责公司年度培训计划的制定及监督实施；c）负责上岗基础教育；d）负责组织各类培训，对培训效果进行评价。3. 2各部门a）编制本部门员工岗位工作人员入职要求；b）

18、负责本部门员工的岗位技能培训。3. 3管理者代表负责批准各部门员工岗位工作人员入职要求。3. 4总经理批准公司年度培训计划和招聘计划，批准各部门主管的岗位工作 人员入职要求。4程序4. 1人员安排4. 1. 1承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从 教育、培训、技能和经历等方面考虑。4. 1. 2各部门主管编制本部门的岗位工作人员入职要求，报管理者代表 审批。文件编号AE/QP6.2共4页第2页主题：人力资源控制程序第诚第0次修改4. 1. 3财务人力资源部编制各部门主管岗位工作人员入职要求，报总经理审批。部门主管应至少满足下列条件之一：a）具备相关专业的技术职称；b）大

19、专以上学历，并已工作二年以上；c）受过相关的职业培训；d）具备三年以上相关工作经历。4. 1. 4岗位工作人员入职要求经审批后，作为财务人力资源部选择、招 聘、安排人员的主要根据。4. 2培训、意识和能力4. 2. 1应识别从事质量活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、 转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责 任制定并实施培训。4. 2. 2新员工培训a）公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、安全 和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进 入公司一个月内，由财务人力资源部组织进行；b）部门基础教育：学习质量手册（重点

20、为本部门涉及的主要内容），由所在 部门主管组织进行；c）岗位技能培训：学习生产作业指导书，所用设备的性能、操作步骤、安 全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术主管组织进行，并进行 书面和操作考核，合格者方可上岗。4. 2. 3在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗 位技能培训和考核。4. 2. 4特殊工作人员培训a）特殊工序人员的培训，由所在岗位技术主管负责培训，培训合格后持证上 岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；文件编号AE/QP6.2共4页第3页主题：人力资源控制程序第诚第0次修改b）计量鉴定与修理人员、电工、锅炉工、驾驶员等需取得国家授权部门相应

21、的培训合格证书；c）质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。4. 2. 5工程技术人员培训各类工程技术人员是新产品开发的主力军，应创造条件使他们的知识不断 更新，由技术主管安排老师组织培训或外送培训。4. 2. 6 转岗人员培训（同4.2.2 b、c）4. 2. 7通过教育和培训，使员工意识到：a）满足顾客和法律法规要求的重要性；b）违反这些要求所造成的后果；c）自己从事的活动与公司发展的相关性。公司鼓励员工参与质量管理，为 实现质量目标作出贡献。4. 2. 8评价所提供培训的有效性a）通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性， 评价被培训人员是否具备

22、了所需的能力；b）每年第四季度行公室组织各部门培训主管及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训 计划。c）财务人力资源部加强对员工日常工作的评价，可随时对各部门员工进行 现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考 核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4. 2. 9行政财务人力资源部负责建立、保存员工培训档案。4. 3培训计划及实施4. 3. 1每年11月各部门上报财务人力资源部下年度的培训申请单，根据 公司需求及下年度各部门培训申请单，财务人力资源部于12月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式

23、等内容），经文件编号AE/QP6.2共4页第4页主题：人力资源控制程序第诚第0次修改总经理批准后下发各部门并监督实施4 . 3. 2每次培训各相关部门应填写职工培训记录，记录培训人员、时间、 地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记 录等交财务人力资源部存档。5 . 3. 3各部门的计划外培训，应填写培训申请单，报管理者代表批准， 由相关部门组织实施。6 改进公司应定期评审人力资源的适宜性，并根据评审结论调整资源配置。7 记录A由01职工培训记录A由02培训申请单A西03年度培训计划A由04员工培训档案文件AE/QP7.5共5页第1页主题：生产和服务提供控制程序第A版第

24、0次修改1目的2范围适用于产品的形成、过程的确认、产品的防护、产品的放行、产品的交 付和交付后的活动及对顾客财产的控制。3 职责3.1 工程部负责指导生产车间进行生产过程控制，负责产品防护。3.2 工程部负责编制相应的工艺规程、作业指导书。3.3 品管员负责产品符合性测量监视。3.4 资材部负责产品交付及交付后的工作。4 过程展开和控制4.1 获得规定产品特性的信息和文件4.1.1 根据产品实现过程策划的输出和产品要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的产品实现过程策划的结果及与顾客有关 的过程控制程序的有关规定。4.1.2 对关键过程和特殊过程应编制作业指导书，其它情况下如必要

25、时也应编制作业指导书。4.1.3 生产计划a.工程部应根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合生产车间的生产 能力，下达生产计划、材料采购计划、外协计划并报副总经理审核。b.生产车间主任根据生产计划单，安排生产，填写领料单向仓库领 取所需物料；并统计每周生产情况，填写生产周报表报工程部。工程 部根据每周计划完成情况，及时地调节生产计划进度，并督促生产车 间计划的及时完成。4.2 生产设备4.2.1 工程部负责设备的管理，并安排其适宜的工作环境。4.2.2 设备的控制严格按设备管理制度执行。4.3 工序控制4.3.1 工程部负责编制工艺规程及作业指导书并发放到生产现场，生产车间员工严格依据上述文件

26、的要求进行操作，做好自检、专检各相应的记录， 有首检要求的，需经检验员签字认可，方可批量生产。4.3.2 在生产出现偏离控制要求时，生产车间主任应及时采取解决办法， 必要时寻求品管员、工程部等部门的协助。4.3.3 品管员根据产品的监视和测量控制程序的要求进行过程检验，当发 现严重不合格和成批不合格时，应按纠正和预防措施控制程序的要 求，制定纠正、预防措施。4.3.4 所有生产员工在正式工作前，应经过上岗前培训，并且要通过之后持续的培训，来强化和加深其工作技能，详见人力资源控制程序04.4 关键和特殊过程文件AE/QP7.5共5页第2页主题：生产和服务提供控制程序第A版第0次修改4.4.1关键

27、过程包括:a.对产品的质量、性能、可靠性及成本等有直接影响的工序；b.产品重要质量特性形成的工序；c.工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或者问题发生较多的 工序。4.4.1 特殊过程包括：a.产品质量不能通过后续的测量或监控的工序；b.产品质量只能进行间接监控的工序；c.该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴 露出来。4.4.2 本公司生产的关键过程是总装；特殊过程是焊接过程。对这些过程应进行确认，证明它们的过程能力。品管员应为关键过程和特殊过程的 评审和批准规定准则。适用时，这些确认的安排应包括：a.过程监定，证实所使用的过程方法是否符合要求， 对所使用的设备、

28、设施能力及维护保养有严格要求。并保存维护保养记录。相关生产 人员要进行培训、考核，持证上岗。b.由工程部确定最佳的工艺参数，编制作业指导书，经工程部科长审 批并实施，以保证产品质量。c.对这些过程的生产监控应进行记录， 填写相应的日报表和检验记录。 具体参照过程确认准则执行。d.过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材 料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响 过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业 指导书进行更改执行；文件控制程序有关于更改的有关规定。4.5 使用合适的生产设备，并按规定对设备进行维护保养。按设备管理制度执行；设备操作

29、具体按设备操作使用规程执行。4.6 顾客财产的控制4.6.1 顾客的财产一般包括：a.顾客提供的产品样板；b.顾客提供的用于来料加工所涉及的材料；c.顾客的知识产权，包括规范、图样等。4.6.2 顾客财产的验证a.品管员按照产品的监视和测量控制程序要求进行验证，出具相应 的检验报告。b.在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格，应填写顾客财产问题 反馈表随同检验报告，及时反馈给顾客，协商处理。4.6.3 验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域，或文件AE/QP7.5共5页第3页主题：生产和服务提供控制程序第A版第0次修改在其查存卡上注明为顾客提供的财产。工程部下达计划时，需注

30、明 “客供”标记。4.6.4 顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。4.6.5 对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件等，应 按文件控制程序进行控制。4.7 产品防护4.7.1 对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。4.7.2 应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应保证标识、搬运、包装、贮存和保护等。应注意核对产品合格证；保持产品外观清洁，包装后加上正确的标识。4.7.3 搬运控制产品所在地现场的主管根据产品的特点、配置适宜

31、的搬运工具，规定合 理的搬运方法，应考虑：a.不得破坏包装，防止跌落。b.应按包装箱外标识进行搬运，搬运过程中注意保护好产品，防止丢失 或损坏。c.叉车操作工应有上岗证，并按规定对设备维护保养。4.7.4 包装控制a.品管员负责确定包装材料、包装设计和要求，根据需要由工程部编制 相应的包装作业指导书。b.生产车间在包装过程中应注意核对产品合格证；保持产品外观清洁、 完整；须装箱的产品按装箱单核对装箱配件；包装后加上正确的标识。4.7.5 贮存控制产品贮存具体按仓库物资贮存管理规定执行。4.8 产品交付及交付后的活动4.8.1 产品的交付交付方式按合同要求分自提、托运、送货三种。4.8.1.1

32、自提a.客户上门提货b.资材部根据合同要求开具产品销售通知单，一式四联，一联存档，一 联通知仓库发货，一联交财务人力资源部计账，一联通知品管员进行 出厂检验。c.由仓库管理员向顾客交付，并向顾客口头交代产品的防护要求。4.8.1.2 托运资材部根据合同要求，负责联系并办理托运手续。文件编号 AE/QP7.5共5页第4页主题：生产和服务提供控制程序第A版第0次修改a. 资材部根据合同要求开具产品销售通知单，一式四联，一联存档， 一联通知仓库发货，一联交财务人力资源部计账，一联通知品管员进行出 厂检验。b. 仓库管理员根据资材部的产品销售通知单和发货清单，开具送货单 和产成品出库单，各一式四联。送

33、货单一联存根，一联交收货单位，一联 作为送货回执交财务人力资源部，一联由仓库直接交财务人力资源部。产 成品出库单一联存根，一联用于仓库计账，一联交财务人力资源部，一联 作为货物的出门凭证。c. 货物由资材部会同仓库核对、清点并装箱，货物装箱要摆放合理， 以免运输中碰伤。d.由资材部对外联系运输单位，确定保险金额进行保险，以保护顾客 利益，使其免受损失，并办理付款等续。手续凭证全国联运行业货运统 一发票交财务人力资源部，提货通知单寄顾客。e. 资材部及时与客户电话联系收货情况，并作记录。4.8.1.3 送货a.资材部信息根据生产订单和驻外办事处人员的电话联系，开具产品销售通知单，一式四联，一联存

34、档，一联通知仓库发货，一联交财务人 力资源部计账，一联通知品管员进行出厂检验。b.仓库管理员根据资材部的产品销售通知单和发货清单，开具送货单和 产品出库单，各一式四联。送货单一联存根，一联交收货单位，一联 作为送货回执交财务人力资源部，一联由仓库直接交财务人力资源 部。产成品出库单一联存根，一联用于仓库计账，一联交财务人力资 源部，一联作为货物的出门凭证。c.车队根据资材部的要求、送货单（两联）、产成品出库单（一联）方 可派车送货。其中产品出库单交门卫；产品在经对方检验合格后送货 人应协助对方卸货，以保证产品状态完好；送货单经顾客签字确认后 一联交顾客单位办理产品交付手续，另一联带回交财务人力

35、资源部存 档。d.货物装车应堆放整齐，高度适中。运输途中应用帆布遮盖严实，谨防 货物淋雨受潮。驾驶时要尽量平稳，减小急刹车和路面不平对货物造 成的影响。4.8.2 产品交付后的活动：a.资材部负责组织、协调产品交付后的活动；b.负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；c.负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求及潜在需求；d.建立顾客挡案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产 品的型号规格和数量。4.8.3 现场服务现场服务主要是根据顾客反映的问题， 视情况进行无偿或有偿维修、调文件AE/QP7.5共5页第5页主题：生产和服务提供控制程序第A版第0次修改换。4.8.

36、4 咨询服务资材部应及时向顾客提供本公司介绍，本公司产品技术性能、价格、售 后服务情况等咨询，并提供产品样本。5 本程序所涉及的相关文件作业指导书与顾客有关的过程控制程序设备管理制度设备操作使用规程过程确认准则产品的监视和测量控制程序纠正和预防措施控制程序人力资源控制程序文件控制程序仓库物资贮存管理规定6 本程序所涉及的记录表式AE 设 02生产过程跟踪卡AE 设 09生产计划AE 设 10入库单AE 设 11领料单AE 设 12查存卡AE 文 07顾客财产登记及验证表生产周报表顾客财产问题反馈表文件AE/QP8共1页第1页主题：测量、分析和改进第A版第0次修改1目的对监视和测量活动作出规定，

37、为确保产品、质量管理体系和过程的符合性, 以实现其不断的改进。2适用范围适用于对公司测量、分析和改进的策划。3职责3. 1品管部负责测量、分析和改进的策划及实施。3. 2品管员负责产品的监视和测量的策划及实施。3. 3工程部负责过程的监视和测量的策划及实施。3. 4资材部负责对顾客满意度监视和测量的策划和实施。4 要求4. 1品管部负责内部审核、数据分析、持续改进、纠正措施、预防措施活动的 策划，并规定活动的内容、频次、方式和必须的记录。4. 2工程部负责过程的监视和测量的策划，包括选择和确定恰当的统计技术。4. 3品管员负责产品的监视和测量的策划，包括对适用方法的需求和用途予以 确定。4.

38、4资材部负责对顾客满意程度监视和测量的策划，包括获取和利用信息的方 法应予确定。5相关文件8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核控制程序8.2.4 产品的监视和测量8.3不合格品控制程序8.4数据分析8.5.1持续改进文件编号AE/QP8.2.2共4页第1页主题：内部审核控制程序第诚第0次修改1 目的验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进2 适用范围适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3 职责3.1 管理者代表a）全面负责内部质量管理体系审核工作；b）选定审核组长及审核员，并审核批准审核计划、每次的审核实施计划和内 部质量管理体系审核报告。3

39、.2 品管部a）编写审核计划并负责组织实施；b）组织、协调内审活动的展开。3.3 内审组长a）编制、实施本次内审计划；b）编写内审报告。4 程序4.1 审核计划4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由长负责策划各部门全年审核方案，编制审核计划，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求及部门和产品，另外出现以下情况时组织进行内部质量审核:文件编号AE/QP8.2.2共4页第2页主题：内部审核控制程序第诚第0次修改a）组织机构、管理体系发生重大变化；b）出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉；c）法律

40、、法规及其他外部要求的变更；d）在接受第二、第三方审核之前。4.1.2 审核计划内容a）审核目的、范围、依据和方法；b）受审部门和审核时间。4.1.3 根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几 项要求或部门进行重点审核，但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要 求及部门和产品。4.2 审核前的准备4.2.1 管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。4.2.2 由内审组长实施审核并编制本次内审实施计划，交管理者代表批准。 计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括： a）审核目的、范围、方法、依据；b）内部审核的工作安排；c）审核组成

41、员；d）审核时间、地点；e）受审部门及审核要点；f） 预定时间，持续时间；g）开会时间。4.2.3 在了解受审部门的具体情况后，内审组长编写内审检查表，内审检查 表要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。4.2.4 内审组长在内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如 有异议，应在内审前三天通知内审组长。4.2.5内部质量体系审核员应经培训、考核合格后方能担任4.3内审的实施文件编号AE/QP8.2.2共4页第3页主题：内部审核控制程序第诚第0次修改4.3.1 首次会议a）参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门主管，与会者签到，并 由品管部保留会议记录。

42、审核组长主持会议。b）会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程 安排及其他有关事项。4.3.2 现场审核a）内审组根据内审检查表对受审部门的程序和文件执行情况进行现场 审核，将体系运行效果及不符合详细记录在检查表中。b）内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对不符合报 告进行核对。c）内审时审核员要公正而又客观地对待问题。4.3.3 审核报告4.3.3.1 现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准、 体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求， 确认不合格项，并发出不符合报告给相关部门领导确认后，由相关部门分 析原因，

43、制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，品管部负责对实施结 果跟踪验证，并报告验证结果。4.3.3.2 审核组填写不合格项分布表，记录不合格分布情况。4.3.3.3 现场审核后一周内，审核组长完成内部质量管理体系审核报告，交 品管部审核，管理者代表批准。审核报告内容：a）审核目的、范围、方法和依据；b）审核组成员、受审核部门；c）审核计划实施情况总结；d）不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；e）存在的主要问题分析；f）对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。文件编号AE/QP8.2.2共4页第4页主题：内部审核控制程序第诚第0次修改4.3.4 末次会议a）参加人员：领导层

44、、内审组成员及各部门领导，与会者签到，并由品管部 保留会议记录。审核组长主持会议。b）会议内容：内审组长重申审核目的、宣读不符合报告、提出完成纠正措 施的要求及日期、由组织领导讲话。c）由品管部发放内部质量管理体系审核报告到各相关部门。本次内审结 果要提交公司管理评审。4.3.5 内部审核流程图。5 相关文件5.1.1 持续改进5.5.6 管理评审6 记录AEt 05审核计划AEt 06内审检查表AEt 07不符合报告AEt 08内部质量管理体系审核报告AEt 09内审实施计划AEt 10内审首、末次会议签到表AEt 11内审首、末次会议记录不合格项分布表文件编号AE/QP8.3共2页第1页主

45、题：不合格品控制程序第碱第0次修改1目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付2适用范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。3职责3.1 品管员负责不合格的识别，并跟踪不合格品的处理结果。3.2 工程部、资材部、品管部负责在各自职责范围内，对不合格品作处理决定。3.3 各责任部门负责对不合格品采取纠正措施。4程序4.1 不合格品的分类a）严重不合格：经检验判定的批量不合格（指二个批号以上），或造成较大 经济损失、其性能技术指标等的不合格。b）一股不合格：个别或少量不影响内在质量的不合格。4.2 进货不合格品的识别和处理处理方式可采用让步接收、退换货

46、等。4.2.1 检验员在物料上作“不合格”标记，堆放所在部门负责将其隔离放置，检 验员将进货验证记录报资材部处理。对严重不合格应填写不合格品处置记 录，由资材部办理退货手续；一般不合格品作让步接收时，由资材部提出 报告，工艺技术主管批准，在原材料凭证上注明记录，使用并跟踪，发给 生产线使用。对于生产要求高等级的产品进货的重要物资，不允许让步接 收。4.2.2 生产过程中发现的不合格物料，经品管部重检后，按上述条款执行。4.3 不合格半成品、成品的识别和处理4.3.1 对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工文件编号AE/QP8.3共2页第2页主题：不合格品控制程序第碱第0次

47、修改者立即返工或返修，并将情况记录。返工后的产品必须重新检验，仍不合 格由品管员在相应的检验记录上做出处理决定（让步接收、返工、降级、 报废等），由品管员将记录发至责任部门进行相应的处理。a）让步接收时，检验员在检验记录上注明一般不合格的参数，转至物资库。只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。有规 定时，让步接收应取得顾客同意。b）报废产品由责任部门交公司统一处理。4.3.2 检验员检验判定的严重不合格，需作不合格标识，由品管员在相应的检验 记录上签字确认，并填写不合格品处置记录交副总作出报废、降级或改作 它用的决定，交公司处理。4.4 交付或开始使用后发现的不合格品对于

48、已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行4.3条款有关规定外，品管员应组织采取相应的纠正或预防措施， 执行改 进控制有关规定；资材部应及时与顾客协商处理的方法，以满足顾客的 正当要求。4.5 不合格品控制流程图。5相关文件8.1测量、分析和改进8.5.1持续改进6 记录AE01进货验证记录AE03成品检验记录A前04紧急/例外/让步放行申请单AE06不合格品处置记录AE08零配件/材料不合格品通知书AE09不H格品返工重描记录文件编号AE/QP8.5.2共2页第1页主题：纠正措施控制程序第诚第0次修改1目的消除不合格的原因，防止不合格的再发生，从而达到不断改进质量管理体

49、系，提高产品质量和服务质量。2适用范围适用于对本厂质量管理体系运行中存在的不合格采取纠正措施的控制。3职责3.1 管理者代表监督、组织实施纠正措施，品管部配合，并协调各科室的纠正措 施工作。3.2 各职能部门负责本科室的纠正措施的实施。3.3 品管部负责纠正措施的实施监督和有效性评价。3.4 管理者代表负责批准重大的纠正措施任务单，并上报总经理。4程序4.1 总则对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发 生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。4.2 评审不合格对质量管理体系有关的质量信息进行评审：a）过程、产品质量出现重大问题时；b）管理评审的整改要求；c）顾客

50、对产品质量投诉时；d）内审发现不合格时；e）出现重大环境污染或环境事故；f）供方产品或服务出现严重不合格；g）其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。4.3 原因分析、措施制定、实施与验证4.3.1 采用统计技术（例因果图）的方法来确定发生问题的主要原因。文件编号AE/QP8.5.2共2页第2页主题：纠正措施控制程序第A>第0次修改对情况b）、g）品管部填写纠正和预防措施任务单中“不合格事实”栏,确定责任部门，责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，品管 部跟踪验证实施效果。对情况a）由品管员填写纠正和预防措施任务单 中"不合格事实”栏，确定责任部门，责任部门填写“原因分析”栏并处理。4.3.2 对情况c）,由资材部填写纠正和预防措施任务单中“不合格事实”栏， 转品管部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因，制定纠正措施并实 施，品管部跟踪验证实施效果并将结果反