汽机车零件业QS9000范例-样本(品)控制程序

1、样本（品）控制程序版修订变更内容制订审核核准日期本次数页次章节B第一次发行保管单位：发行章文件类别文件类别文件编号制 订 单 位版本发行编号页次二阶TST-QC-P-09-04品管部BPAGE1/51. 目的：确保检验用之参考样品的有效性及其得到妥善保管与使用。2. 范围：适用于检验用之参考样品的确认、保管、领用、收回。3. 权责：3.1品管部：负责工程提供的经客户确认的在生产资料中保存的样品管理，负责制定品质界定较模糊的限度样板供客户确认; 并对客户确认的样板进行管理，并负责制定不良品/ 客退样本并管理。4. 名词定义：限度确认样本：对新产品在某些品质标准界定较模糊时，所制定的供客户判定以给

2、公司品质控制标准更明确指示的样品。5. 相关文件：5.1 生产资料控制程序6. 作业程序：6.1向客户提供之样品管理6.1.1客户要求以样品承认时，工程部根据客户提供的设计图纸、性能参数等技术资料进行样品制作，依 样品试作控制程序执行。文件类别文件编号制订单位版本发行编号页次二阶TST-QC-P-09-04品管部BPAGE2/56.1.2工程部将样品及送样报告由业务人员送客户确认，确认香，由客户发回认证书交本公司业务员转交工程部，工程部把其经客房承认的样品注明“工程样品”将其与试模资料、承认书一起转发给品管部制作生产资料。6.1.3有关样品之批准程序参考 生产件批准程序（ PPAP程序）6.1

3、.4工程部在客房提供的样品写上“客样” ，此样品及承认书在生产资料中随资料永久保存（不可借出资料室） 。6.1.5对外观项目有要求的产品均应建立样品标准。6.2限度确认样本的管理6.2.1对新品的某些品质界定标准较模糊时，由 QA 人员制作限度确认样本（一式两份）经品管主管审核后，由质量中心客户投诉处理专员或由业务员送客户IQC 主管确认 （两份），一份留给客户IQC 作进料检验时用，一份作公司品质控制用。6.2.2确认后的限度样本由QA长久保存， QA依先后顺序进行编流水号，并进行登记归类存放。6.2.3对公司内部之间品质标准判定存在差异的，由 QA制定差异即席样本由品管主管确认，以统一标准

4、。此样本只一份并保存在 QA（同 6.2.2 ）。6.3不良品 / 客退样板的管理文件类别文件编号制订单位版本发行编号页次二阶TST-QC-P-09-04品管部BPAGE3/56.3.1对公司内部之间某产品不良标准判定存在差异的，由 QA制定不良品样本板由品管主管确认，经统一标准。6.3.2对客退产品分析后，确认不良流出工厂至客户是因为此不良未被重视的，为防止再犯同样错误，由客诉专员制定此不良样本并经质量中心主管确认。6.3.3确认后的限度样本由 QA长久保存， QA依先后顺序进行骗流水号，并进行登记归类存放。6.4 样品的保管6.4.1所有样品均需登记，客户样品、客户确认样品、工程样品由资料

5、员登记于品管部资料内TST 品管部资料目录内，限度样本、客退样本由 QA登记于限度样本目录。如该样品已变换、 作废等需在备注栏中注明。6.4.2建立样品存放柜作相应标示，指派资料员和 QA主管为责任管理员6.4.3 QA 所有样品定期每六个月进行清点，记录于样本（品）清点记录表，将破损、性能损失之样品报品管部核准后报废，并按 6.1-6.3之运作程序重新建立新样品。6.4.4所有样品如其它部门需借用时需填写QA样本借出 / 归还登记表，经员或 QA主管批准方可借出。6.4.5客户确认样品 客户样品保管依（6.1.4 ）执行，工程样品限在品管部借阅，如需附借条，并于24 小时归还。文件类别文件编号制订单位版本发行编号页次二阶TST-QC-P-09-04品管部BPAGE3/56.5样品的更改、重建6.5.1因客户提出更改产品，需重新建立新样品。6.5.2因本公司产品换代或改型号需重新建立新样品。6.5.3所有样品之更改、重建，均需按6.1-6.3之相关运作程序进行。7附件：7.1限度样本目录7.2 QA