安全环保管理业务流程

1、13.1 安全环保业务流程业务目标 一、 经营目标 1 全面贯彻落实“安全第一、预防为主、全员动手、综合治理，改善环境、 1.1 保护健康、科学管理、持续发展”方针，最大限度地不发生事故，不损 害人身 健康，不破坏环境，促进股份公司全面、协调、可持续发展。落实安全环保责任 制，深化HSE管理，加强员工安全教育与培训，强化 1.2 “以人为本”，关心爱护员工安全与健康，预防职业病危害，提高员工 自我保 护能力，提升安全环保管理水平和业绩。 1.3 增加安全环保成本必要投入， 有效治理安全环保隐患，严格新、改、扩建项目“三同时”监督管理，从源头上 消除隐患和减少污染物产生量， 实现本质安全和稳定达

2、标排放； 提高环境保护意 识，全面推行清洁生产，积极开展“三废”综合利用工作，落实节水减排措施， 创建环境友好型、 节水型企业。 1.4 严格安保基金管理和使用，提高安保 基金防范风险的能力，增强投资者 对财产安全的信心。 保证安全、环保隐患 治理资金投入及时、规范、有效。 1.5财务目标 2 保证安保基金核算规范，财务信息真实、准确、完整。 2.1 合规目标 3法规和股份公司内部规章制度。 3.1地方有关法律、生产经营活动符合国家、 业务风险 二、 经营风险 1 安全环保责任制不落实、安全环保考核流于形式；安全环保教育培训不 1.1 到位，员工安全环保意识淡薄； “三违”行为等导致重特大事故

3、发生，酿成重大 人员伤亡和财产损失，引发严重环境污染和生态破坏事故，造 成不良社会影 响。安全环保投入不到位，新、改、扩建项目“三同时”监督管理不到位、 1.2 不及时，产生新的安全环保隐患。安全环保隐患治理项目不落实，分级管理不 明确，配套资金不到位，导 1.3致安全环保隐患治理不及时，威胁员工人身安全和国家财产安全。 1.4 外 排污染物不达标，污染环境、破坏生态； “三废”综合利用率低，外 排污染物 量大，加大生产成本，影响企业正常生产经营和可持续发展。 职业卫生防护措 施不落实，可能导致职业病发生。 1.51.6 安保基金积累过低过慢，分散风险不及时，自留风险过高，发生重特大 自然灾害

4、或意外事故，巨额赔付压力威胁内部财产保险安全运行。 财务风险 2 安保基金核算不规范，造成财务信息失真。 2.1合规风险 3 生产经营活动违反国家、地方有关法律、法规以及股份公司内部规章制 3.1 度，可能造成事故、经济损失或受到处罚。 三、 业务流程步骤与控制点 落 实责任 11.1 安全环保部根据实际及时修订完善安全环保责任制，下达股份公司年 度 。安全环保考核指标，与分（子）公司签订安全环保责任书 1.2 分 （子）公司安全环保部门根据股份公司安全环保责任制， 组织制定全员安全生产 环保责任制，落实、分解股份公司下达的年度安全环保考核 。指标，层层签订安全环保责任书1.3 分（子）公司建

5、立、完善和实施 HSE管理体系，提 高员工对危害和环境 因素识别及风险评估能力，落实控制风险措施。 教育培 训22.1 股份公司和分（子）公司制定年度安全环保培训计划， 报人事部门备案， 有效开展安全环保教育培训工作，形成培训记录和总结。 2.2 分（子）公司 根据股份公司安全教育管理规定开展和参加各级安全教育和班组安全活动， 并按照股份公司 安全台账管理规定 建立安全 教育台账和班组安全活动记录。2.3 分（子）公司根据中国石化重特大事件应急预案制定和完善应急预案， 至少每半年开展一次综合应急预案演练活动，不断提高员工应对突发事 件的能 力。 检查督查 33.1 组织年度安全环保检查。每年

6、7-8 月份各分（子）公司组织自查自改， 9 月份安全环保部会同各事业部组织全系统安全环保大检查， 通过检查， 及时发现 事故隐患，详细制定隐患整改方案，落实隐患整改措施，明确 隐患整改期限， 切实保障安全生产。 3.2 安全环保部根据实际，组织开展督查、专项检查、 节前检查，并出具检 查报告，督促分（子）公司制定存在问题的整改措施，明 确整改期限。 隐患治理 44.1 分（子）公司安全环保部门组织排查事故隐患，按事故隐患治理项目 管理规定要求进行评估，在每年 610 月间编制下一年度隐患治理项 目及投 资计划报安全环保部。 4.2 安全环保部和总部相关部门按事故隐患治理项 目管理规定的程序对

7、各分（子）公司申报的安全环保隐患治理项目实施审查， 经审查确定的隐患项目由安全环保部提出年度隐患项目补助计划， 经总部有关职 能部 门会签后下达执行。 4.3 分（子）公司须按下达的隐患项目投资补助 计划和事故隐患治理项目管理规定 的要求对隐患治理项目实施管理， 明确分 级监管责任，落实“四定” ，按月填写中国石化事故隐患治理项目完成情况统 计表，经分管经理审核确认后报安全环保部。按时完成治理任务，及时消除隐 患和实现稳定达标排放。 监测分析 55.1 分（子）公司安全环保部门加强环境污染监测和节水管理工作，分析研 究监测数据，经分管经理审核后，至少每季度（炼化分（子）公司按月 度） 向安全环

8、保部上报环保、节水统计报表 。5.2 分（子）公司对职业病危害作业岗位按规定设检测点，检测周期应符合国家、地 方和股份公司有关规定。 经分管经理审核后， 每季度向安全环保部按时上报 工 作场所监测结果汇总表 ，建立健全作业环境检测档 案。5.3分（子）公司对接触职业危害的职工按 健康监护技术规范 要求进行 职业性健康体检。 事 故信息 66.1 分（子）公司发生上报股份公司级事故， 按照股份公司 事故管理规定 的事故报告要求向安全环保部上报 中国石化事故快报 、中国石化事故报告； 发生重特大事故或严重环境污染、生态破坏事件，须在 2 小时 内报告安全环保 部和地方政府。6.2 安全环保部接到报

9、告后，立即以事故快报形式向总裁汇报，同时根据事 故（事件）类别，及时上报国家安全监管总局、国资委和国家环保总局 及国家 海洋局。 应急处理 7分（子）公司发生事故（事件）后，须立即启动相应级别应急预案。 7.17.2 安全环保部跟踪并详细了解事故（事件）现场应急处置情况，及时向中 国石化应急指挥中心汇报、请示并落实指令。 落实问责 88.1 分（子）公司发生重特大事故后，安全环保部依据事故调查组的调查结 论，按照事故处理“四不放过”原则和中国石化集团公司安全生产重大事故行 政责任追究规定（试行） ，及时会同相关部门对事故有关责任 人和责任单位提 出问责处理建议，逐级审批后，形成正式处理意见。

10、8.2 分（子）公司发生 股份公司级一般事故， 由其安全环保部门依据事故调查结论， 按照事故处理 “四 不放过”原则和本公司的安全生产事故行政责任追究规定， 及时会同相关部门对 事故有关责任人和责任单位提出问责处理建议， 逐级审批后上报安全环保部备案。 安全环保部会同人事部 等相关部门研究后提出处理意见。 8.3 安全环保部 按照年初下达的考核指标对分（子）公司进行考核，并将考 核结果报人事部。 安保基金 99.1 分（子）公司应严格执行 中国石油化工总公司安全生产保证基金管理 ， 按规定的范围、标准和用途，准确计提、及时上缴安保基金。办法 9.2 各 级安全环保部门负责安保基金管理和使用，财

11、务部门负责安保基金的 审计部门 对安保基金的收支及使用情况实行审计监督。 正确核算和监督， 9.3 对分（子） 公司发生重特大事故或严重自然灾害，根据赔偿细则及 财产巨灾保险协 议规定，安全环保部要组织查勘理赔工作。 四、 相关制度目录（制度后标 号为内控手册配套规章制度汇编目录索引号） 1关于印发中国石化集团公司安全生产重大事故行政责任追究规定（试行） 的通知（中国石化人 2005198 号）-1.3.2 安2001）管理体系（HSE中国石油化工集团公司安全、环境与健 康（ 2132 号）3 关于继续执行财政部、中国石化总公司关于印发中国石油化工总公 司安全生产保证基金管理办法的通知的通知（

12、石化股份安2003 号） 3821.8.24关于印发中国石化股份有限公司事故隐患治理项目管理规定 的通知 号） 2004145 （石化股份安 1.8.35关于印发中国石化重特大事件应急预案的通知（石化股份安 2006791.8.4号）6 关于转发中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度的通知（石-1.8.5 号）化股份安 2006817关于印发安全台账管理规定的通知（石化股份安 2007332 号）1.8.68关于印发股份公司安全教育管理规定 （石化股份安 2007336 号）1.8.79关于印发中国石化职业卫生管理规定的通知 （石化股份 安2007347 ）1.8.8号 10 关于印发中国石油化工股份有限公司环境保护工作管理办法的通知号2007382 （石化股份安1.8.911中国石油化工有限公司企业负责人环保责任制 （石化股份 安20071.8.10383 号） 12 关于印发中国石油化工股份有限公司环境监测工作管理办法的通知 号） 2007385 （石化股份安 1.8.1113中国石油化工股份有限公司工业水管理办法 （石化股份安 20071.8.12386号） 14 中国石化集团公司水体环境风险应急预案编制具体要求 （中国石化安 2.8.1号 462007环关于印发中国石油化工集团公司职业卫生技术规15） 2.8.2 号（范的通知中国