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文档简介

1、工程竣工接算审计管理制度为规范工程竣工决算审计的工作程序，确保工程竣工决算审计的有效性、可执行性，使该项工作纳入常态管理，特制定本制度。一、工程决算审计报审资料收集。1、工程招、投标资料（投标文件、工程量清单、投标报价书） ；2、施工合同或协议（经建设局或招管办备案后的） ；3、工程决算（报审稿、报审单位签字、盖章） ；4、变更签证单（原件四份、符合我公司签字管理制度相关规定要求的方可有效） ；5、 竣工图 （竣工图应反映竣工真实状态， 加施工单位竣工图章） ；6、工程竣工验收证明及相关监理资料（经各方签字、单位法人盖章认可的，有关部门验收合格并备案） ；7、文明施工措施费的核定、规费缴纳证明

2、。二、公司备案。资料收集完毕后，各项目部应将资料上报公司工程部（审计部）审核、备案。三、项目初审。资料审核后，由公司工程部（审计部）向分管领导汇报，确定初审单位（中介机构） 。四、为保持报审结算书的准确性及减轻审计成本，要求 施工单位在报审的同时应签署承诺： 报审结算书总额不得高于最终核定额的 10%（审计费，由我公司承担） ，按最终核减额为衡量原则；如超出 10%， ，超出部分带来的审计费用由施工单位承担， 可以在付款时直接从余款价中扣除。上述审计单位，可以是审计局，也可以是我公司委托的初审单 位，但最终以审计局审计结果为准！五、初审结果出具后，由公司工程部（审计部）向分管领导汇报 审计情况

3、及结果，确定是否有县审计局进行终审。初审结果可作为预 付工程款依据。六、县审计局复审结果报告出具后，公司财务部、工程部（档案 室）各执一份，作为结算工程价款依据。淮安新港建设有限公司二0一二年十二月十七日承诺书致：淮安新港建设有限公司我单位承建的 项目 工程， 已竣工验收，现需与贵单位进行结算审计，我单位承诺所报结算书，核减幅度不超过5%，如超过5%但在10%以内的，由我单位承担50%的审计费用； 如核减幅度超过10%， 则审计费用全部由我单位承担， 贵单位可以在付款时直接从余款价中扣除。特此承诺。承建单位（公章） ：时 间： 年 月 日淮安新港建设有限公司项目结算资料交接清单在舁 厅P资料名称份数原件（打，）复印件（打，）备注1招标文件2投标文件（工程量清单投标报价书）3施工合同或协议（经建设局或招管办备案后 的）；4工程决算（报审稿、报审单位签字、盖章）；5变更签证单（原件四份、符合我公司签字管 理制度相关规定要求的方口有效）；5竣工图（竣工图应反映竣工真实状态，加施 工单位竣工图章）；6工程竣工验收证明及相关监理资料（经各方 签字、单位法人盖章认可的，有关部门验收 合格并备案）；7文明施工措施费的核定、规费缴纳证明报送单位（签章）接

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