商场超市危险源辨识和风险评价表

1、ABC超市商场安全危险源识别与风险表编制：审核：批准：2020 年 6 月 18 日第一章风险评估及隐患排查治理1.1.1 风险评价与分级本公司在对各类风险点和风险进行风险评价时，根据制定的风险评价准 则，在充分考虑现有安全管控措施，明确事故（事件）发生的可能性、严重性 的取值和计算风险值，依据风险判定准则，判定风险等级。本报告采用的风险 程度评价方法如下：（1）作业条件风险程度评价（LEC）基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发 生的可能性乘积确定风险的大小。定量计算每一种风险所带来的风险可采用如 下方法：D = LEC。式中：D一风险值；L一发生事故的可能性大小；E

2、一暴露于危险环境的频繁程度；C一发生事故产生的后果。当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，绝对不可能发生的事故 概率为0;而必然发生的事故概率为 1。从系统安全角度考虑，绝对不发生事 故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1,而必然要发生的事故的分数定为10,介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值。分数值事故发生的可能性10完全可能预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可能设想0.2极不口能0.1实际不可能当确定暴露于危险环境的频繁程度（E）时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10,而非常罕见

3、地出现在危险环境中定为0.5,介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。分数值事故发生的可能性10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露关于发生事故产生的后果（C）,由于事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，规定其分数值为1-100,把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1,把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100,其他情况的数值均为1与100之间。分数值事故发生的可能性100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7重伤3一轻伤1引人关注，不利于基本的安全卫生要求风险值（D）求出之后，根据实际

4、情况确定风险级别的界限值，以符合持 续改进的思想。下表可作为确定风险级别界限值的参考。D值危险程度风险等级>320不可容许的危险重大风险160320高度危险较大风险70 160中度危险一般风险<70轻度和可容许的危险低风险危险源辨识、风险评价及控制措施表序号活动或 工序危险源可能导致 的事故风险评价风险 等级控制措施LECD1超市日 常工作超市地向有水、结冰、安全通道堵塞摔伤661362定期进行检查安全装置有缺陷物体打击、361181定期进行检查上下楼梯确认不好摔伤361181上下楼梯应注意力集中办公室使用电器，下班不关电源火灾11111各部门下班前检查关闭电源乘车外出车辆伤害33

5、7632司机良好精神状态，车辆完好，车灯符合交通 要求，配戴安全带消防器材配备不齐或未定期充装火灾631181配备齐全有效的消防器材，并经常检查是否在 有效期内，用完必须上报重新灌装办公室使用电器使用不当，带电线头裸露触电623362通知专业人员处理，裸露线头包好职，深夜卜班其他伤害16161结伴同行防火意识不强火灾333272加强职工防火意识教育计算机辐射其他伤害661362合理安排上机时间违章使用电器火灾363542加强教育，按照制度规定进行计算机爆炸、着火火灾163181正确按使用说明书进行操作，各部门下班前检查关闭电源高处清洁窗户不慎坠落高处坠落627842专人监护，系好安全带，站位适

6、当打印机、复印机臭氧排放其他伤害16161加强管理，维护检查，正确操作现场环境确认不够车辆伤害661362协调装车现场时，要对现场环境进行充分的安全确认，装车按顺序进行收货晚，职工深夜卜班其他伤害16161结伴同行收货现场，司机抢道，加塞、不拉手 闸，车小停稳卜车车辆伤害363542熄火装车，组织交规学习，叫号制度，厂外排 队，设立专人现场指挥司机厂内车速过快车辆伤害3671263限速行驶，设限速标志车辆将装车皮带撞翻物体打击363542车辆移动皮带附近禁止站人；要求专人指挥装 车；收货现场光线暗车辆伤害363542加装灯光，每天检查恢复上下楼梯时不扶防护栏杆其他伤害361181上下楼梯时应抓

7、好防护栏杆2员工上、 下班途 中违章、不遵守交通法规车辆伤害361181遵守交通法规，加强安全教育，考试（每年一考）与机动牛太近车辆伤害323181保持一定距离无证驾驶机动车（摩托车）车辆伤害621121必须持证驾驶；严禁驾驶报废车辆；状态良好。自行车借机动车道（拖拽）车辆伤害32161严禁自行车借机动车道行驶自行车况不好车辆伤害16161经常检查维护，保证良好超速行驶车辆伤害361181教育职工文明行车，慢速行驶雨雪路滑车辆伤害361181减速慢行，及时清理环境各种井盖缺失其他伤害361181集中精力，小心慢行，了解路况，及时反映。 对需要打开井盖的水井，必须设置明显的警示 标志。劳保品穿戴

8、不规范物体打击661362上班应穿戴好劳动防护用品员工休息不好及酒后上岗摔伤361181不酒后上班3仓库管 理物品摆放不稳定、不规则坠物伤人163181规范摆放物品损坏11111严禁货架超重工作货架摆放超重坠物伤人163181规范摆放物品损坏11111严禁货架超重工作下班未关电源引发火灾、 爆炸6115903执行消防安全管理程序、火灾应急预案，加强 监督管理吸烟火灾、爆炸6115903仓库严禁吸烟灯光太暗存、取物件看不清物体打击11111及时更换损坏的灯管4货物搬 运过重货物使用人力搬运人员伤害661362操作规程装卸过程中货物倾倒压伤人员的可能人员伤害361181提醒/管理控制木质包装材料有

9、朝天钉未处理人员伤害163181定置管理库房消防通道不畅火灾11111日常检查/管理控制库房内消防器材用作非消防用途火灾163181日常检查/管理控制库房内消消防器材未落实正常点检火灾11111日常检查/管理控制存储物料垛距不符合要求人员伤害6115903操作规程储存物料堆放过高人员伤害163181操作规程货物堆放不牢靠有倾倒的可能人员伤害11111提醒5防火管 理各级岗位无防火责任制火灾和爆炸6115903建立健全防火责任制各级岗位责任人不落实火灾和爆炸3215903制定责任制考核办法无防火档案火灾和爆炸1215302建立防火档案防火重点部位不明确火灾和爆炸3215903确定防火重点部位防火

10、重点部位无管理规定火灾和爆炸1215302建立重点防火部位管理规定防火重点部位无专人管理火灾和爆炸3215903防火重点部位设专人管理防火重点部位无警告标志火灾和爆炸1215302防火重点部位设警告标志义务消防无培训计划火灾和爆炸3115452制定义务消防培训计划义务消防队无管理制度火灾和爆炸3115452制定义务消防队管理制度无动火申请手续火灾和爆炸323181严格动火申请手续动火无专人监护火灾和爆炸12361动火设专人监护防火重点部位不配备消防器材火灾和爆炸623362防火重点部位配备消防器材地面油污、杂物、水滑倒、伤亡3115452及时清除地面油污、杂物、水使用蒸锅、炸锅、汤锅烫伤311

11、5452操作时应小心使用微波炉、电烤箱、电炒锅触电、死亡323181使用微波炉、电烤箱、电炒锅时严格执行操作 规程6电焊作业培训不到位人员伤害3215903执行产品生产安装管理程序、培训管理程序、安 全技术操作规程、电焊气焊作业指导书，加强监 督管理电线破损老化触电1215302无漏电保护器3215903外壳带电1215302未穿戴防护服3215903焊钳绝缘不好1215302麋作场所附近有易燃物火灾3115452焊接时无防火措施3115452焊接时产生弧光眼睛伤害323181焊接时产生有毒气体中毒12361电焊火花烫伤6233627手工气焊 （割）作 业培训/、到位人员伤害3215903执行

12、安全技术操作规程、培训管理程序、电焊气 焊作业指导书，加强监督管理直接在水泥地面上切割323181焊（割）炬操作时回火火灾363542停止作业后焊（割）炬未关严337632氧气、乙焕皮管老化3671263焊（割）炬各阀门密封M、严363542麋作场所附近有易燃物3115452焊接时无防火措施31154528叉车作业培训/、到位人员伤亡3215903执行产品生产安装管理程序、培训管理程序、起 重搬运安全作业指导书，并加强监督管理设备损坏3115452超高作业物体砸人1011101严禁超高作业、佩戴安全防护用品，设专人指挥物体损坏1011101超负荷作业叉车及物体损 坏1011101严禁超负荷工作

13、、禁止叉车带人、佩戴安全防护 用品、设专人指挥，加强监督管理叉车带人人员伤害327422作业时前叉附近有人人员伤害3274229移动电源 箱操作接线/、止确接线不牢固、操作中接线被扯掉烧毁装置661133181811执行培训管理程序，定期检测电源车输出电压是 否准确连接线绝缘破损触电617422定期检查连接线绝缘性能10车辆驾驶安全教育小足、疲劳驾驶车辆损坏1115151加强安全教育、执行车辆使用安全管理程序并加 强监督管理程序人员伤亡1615903超速、酒后驾车车辆损坏人员伤亡未按规定保养车辆车辆损坏1115151人员伤亡161590311班前检查上、下楼梯未抓牢、踩稳其他伤害163181集

14、中精力，抓紧、踩稳劳保用品未按要求穿戴其他伤害361181正确按要求穿戴好劳保品方可上岗消防器材不齐火灾317212检查消防器材是否完好有效安全防护设施不齐全，未及时恢复机械伤害363542检查确认安全防护设施是否及时恢复，固定是否 牢罪地面环境小好其他伤害16161及时清理积水、冰、雪、油污、杂物，保持作业 环境良好跨越转动设备机械伤害167422严禁跨越运转设备12班前会未进行安全教育其他伤害661362按制度规定进行教育，内容具体，落实到人，对 新情况交待安全措施并指定专人做记录未确认是否有酒后上岗其他伤害323181认真确认职工是否酒后上岗，方可安排工作未确认身体状况其他伤害32742

15、2班前会对职工身体状况掌握了解，严禁安排职业 禁忌症者从事禁忌作业对上班情况了解不够其他伤害361181严格按照交接班制度认真了解上班情况，并做到 具体明确13高处作业高空作业不挂安全带、悬挂不规范高处坠落117711.安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢靠的构件上，或专为挂安全带用的钢丝绳上；2.禁止挂在移动或不牢固的物体上。3.安全带必须高挂低用。监督检查安全带不进行检验高处坠落11771安全带在使用前进行检查，并每隔1个月进行静荷重实验，实验荷重为 225kg,实验时间为5分 钟，实验后检查有变形，破裂等情况不能使用， 并做好实验记录，不合格的安全带应及时上缴销 毁。使用梯子不规范，不按要求使

16、用高处坠落、其 它伤害11771短时间可以完成的工作，可以使用梯子。使用梯 子前应先检查梯子的结构是否牢固、无缺陷。使 用时，梯子与地面成 10。角。使用梯子须采用可 靠的防止卜部滑动的措施，要用人扶牢。在通道 和门口使用梯子，还要采取防止有人突然开门的 措施。误环并动力盘、闸门盘工备电源火灾11331操作前应检查遵守电压，周波，相序，相位相同 的条件后方可并列。14电气设备 巡检巡视高压设备时，移开或越过遮栏触电31391高压设备巡视时不得移开或越过遮栏，不得进行 其他操作。雷雨天气巡视室外高压设备靠近避雷器或避雷针触电317212雷雨天气巡视室外高压设备应穿绝缘靴，并不得 靠近避雷器或避雷

17、针。落南大进入室外变电所未穿绝缘靴触电317212雷雨天气巡视室外高压设备应穿绝缘靴，并不得 靠近避雷器或避雷针。雷时大接触电气设备外壳和架构时未戴 绝缘手套触电317212雷雨天气巡视室外高压设备应穿绝缘靴，接触设 备外壳必须带绝缘手套，并不得靠近避雷器或避 雷针。地沟盖板未盖，小平整，破损其他伤害31131进入现场确认地面情况，将未盖好的盖板盖好， 或做警示标志、遮栏大雾天，电气设备发生污闪、放电触电11771进入现场确认自然环境，设备污闪放电时，注意 保持足够安全距离。大雪天路滑摔跤其他伤害31391进入现场确认自然环境，路面楼梯有雪时，注意 防滑，上下楼梯，斜坡慢行、注意防护、抓好栏

18、杆。15运行设备 巡回检查巡视带电设备时，发生触电触电11331不准接触任何有电设备带电部分。湿手不准触摸 电灯开关以及其它电气设备。电源开关外壳和电 线绝缘有破损不完整或带电部分外漏时，应立即找电工修好检查轴承时，被转动设备伤害机械伤害11771工作人员工作服的领口、袖口应扣好，辫子、长 发必须盘在安全帽内，检查时身体应避开设备转 动部分。使用听音棒时，被转动设备反弹伤人物体打击11331工作人员尽量远离转动部分，选用长度合适的听 音棒，听音时将听音棒支牢，用手握牢听音棒， 避免滑动。地面有水或油污，造成滑跌其他伤害31131巡检时注意地面应尢油污或积水，否则应及时清 理干净，并应做好防滑措

19、施。16电工作业带负荷拉刀闸灼烫623362严禁带负荷拉闸停电线路未挂标示牌触电623362停电后验电挂牌高空作业未系安全带高处坠落62784III系好安全带扣好保险扣用登高梯子无防滑措施其他伤害62784III采取防滑措施带电作业未采取措施触电62784III按照带电操作规程进行挂设接地线顺序不对触电62784III严格按顺序进行操作险修线路临近线路带电,未米取措隔离 施触电617422米取隔离及绝缘措施在带电设备上清灰灼烫617422必须停电操作检修电容未进行放电触电617422必须停电后放电湿手作业触电367121III穿戴好绝缘手套误操作其他伤害611590III严格按照正确的操作方法

20、或操作规程进行未确认工作内容、线路其他伤害617422正确确认工作内容及线路拉闸后未挂牌其他伤害323181拉闸检修必须挂检修牌带电换灯泡或灯泡电压等级不符合触电、其他爆 炸623362停电作业，电压等级要相同配电室无消防器材或消防器材未定期检 查其他伤害617422按国标要求配备灭火器、定期检查充装铜丝代替保险丝其他伤害333272必须使用匹配相同的保险丝手持电动工具外壳未接地，没装漏电开 关（不小于2.5mm2）触电623362必须接地线，装漏电装置遁意触摸带电运行设备的金属外壳触电623362不得随意触摸带电运行设备工作中带电线头裸露触电623362裸露线头包好停电后未对停电线路验电触电

21、62784III必须进行验电确认检修电源开关操作手柄不灵活或执行机 构/、灵活触电623362必须灵活有明显的断开点检修开关无防护罩灼烫323181配齐防护罩闸刀开关拉下，未断开电源进行作业触电617422同时断开电源并确认单人作业其他伤害663108III严禁单人作业，必须两人以上一闸多用其他伤害323181分别控制地沟内工作空气不畅，彳百号不畅、光线 不明其他伤害617422必须保持空气及信号畅通，照明良好更换热电偶面部对准插入孔灼烫623362侧身、面部不能对准热电偶的插入孔检修电机用撬杠用力过猛或搭设不牢固其他伤害323181文明检修并用适当大小的力量，站位安全检修时将手伸进悬空底卜尤

22、支撑的设备 底卜物体打击623362设备要采取支撑并确认牢固安全检修高压电场未搭设地线触电62784III进行放电挂接地线高压设备试验未按规定操作触电617422必须按照规程操作检修结束后，未拆除接地线开始送电其他伤害31391必须拆除接地线检修工作中手锤锤头松动其他伤害323181定期检查紧固接地电阻大于10欧姆其他伤害327422接地线必须电阻大于10欧姆电机运行中，打磨滑环其他伤害333272须停机处理电机运行中，向液体柜加水触电613181不能在运行中加水设备运行中更换兀件,紧固螺丝触电617422必须停机处理在南大方遮栏和防潮的情况下使用申动触电613181工具禁止在潮湿情况卜或南大

23、使用电动工具电动工具使用中，将开关捆扎固定其他伤害613181不能将开关捆扎固定用氧气吹扫电器设备的灰尘其他伤害31391不能使用氧气吹扫电器设备，应按电工的规程进 行清灰电烙铁金属部分未接地线触电31391应设后可靠接地线金属容器内作业未使用361以下的照明触电623362必须使用安全工作电压易燃易爆场所不用防爆灯和防爆开关其他爆炸661362必须安装防爆灯及防爆开关电流互感器二次测不得开路触电623362不得开路，二次测需接地电压互感器二次测不得短路触电623362不得短路，二次测需接地预热器一级筒更换热电偶要系好安全 带，并有专人监护高处坠落623362系好安全带，并有专人监护运输拉运电

24、机措施不当其他伤害623362放棋重心安装照明时梯子支点不稳高处坠落167422检查确认梯子地面支点牢固、可靠，两人以上配 合安装照明上下梯子时手未扶牢、脚未站 稳高处坠落167422上下梯子时手扶牢、脚站稳，两人以上配合电器开关及带电部位绝缘不良或无防水 措施触电137212点检并及时整改带电部位绝缘、接地不良触电167422点检发现后及时整改，确保防雨设施完好露天电器操作箱无防雨设施触电167422防雨设施完好，加强点检、维护麋作电器柜子时无人监护触电1315452检查时必需有专人监护带电部位绝缘、接地不良，湿手操作开 关按钮触电1315452点检中发现问题及时处理，戴手套操作开关检修后试

25、车时，室内操作，室外设备旁 无人监护机械伤害33191室内操作时，室外必须有人监护关键部位不设专人监护其他伤害167422关键部位设专人进行监护试车时未进行联系确认其他伤害167422试车时人员选择安全站位，曲专人确认指挥现场作业时，照明不亮、光线不良机械伤害167422及时更换灯泡，并增设临时照明，确保采光满足 工作区域的照明从打锤人员身边通过时，安全距离不够物体打击333272必须离打锤人员,米以上设备维护检修时没有做到停送电挂牌机械伤害0.5615452工作前必须停操作电源、断开事故开关，并确认 挂牌更换照明时，梯子内缺陷未发现高处坠落32161使用前要检查，保证梯子完好打锤时锤头脱离锤

26、把物体打击1103302作业前检查确认锤头安装牢靠特殊工种作业，无操作证其他伤害11331严禁尢证人员进行特殊工种点检或检修作业。工作前未做可靠停电机械伤害327422联系电工办理停送电后，必须曲专人指挥、制定 安全措施后方可作业。触摸裸露电气元件触电1315452裸露处有效绝缘，禁止带电作业检查电气设备时无人监护触电1315452点检时必需有专人监护电缆接头检查.未用验电器确认是否带 电.发生触电现象触电32161检查前，先用验电器确认尢电后方可包扎电缆。更换动力电缆使用锯弓时.锯条上力过紧物体打击12361使用锯弓时，锯条上劲要适当，防止过紧蹦断锯 条17低压配电室开关跳闸未验电触电623

27、362认真检查并验电，确认正常后合闸开关跳闸要求送电,短路接地其他爆炸617422认真检查故障点，并排除故障，严格执行工作票制 度低压电线裸露部分不能用手触摸触电363542保持一定安全距离，无电当有电对待检修刀闸开关未验电触电623362验电，挂接地线，两人以上在场，执行工作票制带负荷拉刀闸灼烫623362严禁带负荷拉闸在带电设备上清灰灼烫617422必须停电操作检修电容未进行放电触电617422必须停电后放电误操作其他伤害611590III严格按照正确的操作方法或操作规程进行未确认工作内容、线路其他伤害617422正确确认工作内容及线路拉闸后未挂牌其他伤害323181拉闸检修必须挂检修牌电

28、器兀件更换时.未米取隔离措施.造成 人员触电触电32161采取隔昌措施，做好安全防护。18客户接待疲劳、过度饮酒身体损坏16161加强自我控制19电脑操作长时间使用身体损害16161推广工间操电脑病是数据丢失、工 作瘫痪661362执行总公司及本公司网络管理规定下班未关机引发火灾6115903执行消防安全管理程序和火灾应急预案，加强监 督检查20保密管理涉密单机、存储介质上网泄露机密1615903执行公司保密文件规定涉密文件印刷泄露机密1615903签订保密协议不规范操作泄露机密31391规范操作21大型集体 活动食品不卫生食物中毒11331选择卫生条件好的就餐点应急措施考虑不充分加重损失11

29、111充分考虑应急措施治安环境差财产损失11331增强自我安全防范意识，选择安全环境好的地点22财务现金 管理卫生意识不强细菌感染31391提高卫生意识违规存放大额现金财产损失11331严禁存放大额现金23办公楼宇 安全管理吸烟引发火灾1012202执行消防安全管理程序和火灾应急预案，加强监 督检查消防器材摆放位置不止确火灾事故扩大3671263规范摆放消防器材失效3671263加强检查，及时对失效器材进行更换不良人员擅自出入公司财产损失1013302进出门刷卡、录像记录，执行门厅管理办法玦少应急疏散通道方向标识人身伤亡3671263制定配置应急疏散通道方向标识管理方案24银行取款圻范意识不强

30、资金损失31391提高安全意识、加强防范25档案管理装订时操作不当机械伤人163181集中工作注意力管理/、善资料丢失333272规范管理、执行科技档案管理制度26食堂、卫生间误食被污染、变质的饭菜食物中毒、死 亡1013302严格执行食品卫生管理制度餐具消毒不干净传染病3671263不准使用未经消毒的餐具食堂人员无健康证传染病31391食堂人员应定期体检高压锅爆炸333272定期检查27办公区吸烟火灾16161严禁吸烟线路绝缘层损坏或老化661362定期检查线路绝缘层违规使用电炉31391不允许使用电炉使用电热毯、电取暖设备、电炉11331不允许使用电热毯、电取暖设备、电炉无消防器材1111

31、1配置消防器材私拉乱接电源线触电31391严禁私拉乱接电源线使用电炉11331不允许使用电炉电器、线路绝缘层损坏或老化11111定期检查电器、线路绝缘层地上积水摔倒11331及时清除地上积水无灯光或混暗11331使用照度足够的灯泡场地未硬化1012202对场地硬化28平台和通道平台和通道的布置达不安全要求其他伤害31391平台和通道应布置得使操作者在遇到危险事件时 能迅速地离开具工作位置或者迅速地等到帮助并 容易撤离平台和通道与有运动的物体、没有防护 的热表面或带电设备之间没有足够地安 全距离其他伤害333272平台和通道与有运动的物体、没有防护的热表面 或带电设备之间应有足够地安全距离平台和

32、通道上方的最小净空高度达不到其他伤害16161平台和通道上方的最小净空高度至少应为标准要求2100mm单人通道净宽至少应为600mm最好为800mm但只对于知距离才允许减小并且减小后净 宽至少500mm,净高1900mm通道和平台的高度大于500mm没有设置护栏和踢脚板坠落661362通道和平台的高度大于 500mm应提供护栏和踢 脚板工作平台和通道地板最大开口的孔或洞 直径大于35mm没有采用其他适当的设 施保证同等的安全水平其他伤害31391工作平台和通道地板最大开口的孔或洞直径不大 于35mm否则应采用其他适当的设施保证同等的 安全水平平台和通道的地板没有有防滑性能摔伤11331平台和通道的地板应有防滑性能29楼梯、阶 梯和护栏阶梯的踏板和梯