数据分析控制程序(修改)-y

1、重庆长鹏实业集团开封有限公司数据分析控制程序文件编号：CP/CX-8.4-01版本号/修改码：A/0控制类别：编写：年月日审核：年月日批准：年月日分发号：部 门：持有者：重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-8.4-01数据分析控制程序版式A0页数第1页共8页1.0目的本程序通过收集、分析质量管理体系各过程有关数据信息，对质量管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价，为持续改进提供依据，不断满足顾客要求。2.0适用范围适用于本公司质量管理体系各过程。3.0定义3.1数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。4.0职责4.1质管部是数据信息收集的归口管理部门，负责数据分析及统计

2、技术的选用及指导。4.2办公室是公司行政管理类数据信息的收集和分析归口管理部门。4.3财务部是公司财务管理数据信息、质量成本信息的收集和分析归口管理部门。4.4各有关部门按照本程序规定的要求，及时收集信息并作相关分析。重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-8.4-01数据分析控制程序版式A0页数第2页共8页5.0程序流程程序流程1.0数据收集数据分析处理2.03.04.05.0提供数据评价报告和改进措施改进意见措施实施1F处理、改进和反馈1!形成文件并发布执行职责相关文件/记录相关部门顾客满意控制程序 内部顾客满意度调 查管理办法纠正措施控制程序总经理 质管部 办公室 财务部 销

3、售部 供应部 生产部 技术部管理评审控制程序 持续改进控制程序 质量成本控制程序 月度经营报告质量体系过程绩效报 表总经理 需改进部门管理者代表 需改进部门整改报告责任部门重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-8.4-01数据分析控制程序版式A0页数第3页共8页6.0程序细则6.1过程绩效数据和资料的内容、测量方法、收集时机或频次、责任及相关部门COP八大过程过程目标测量方法时机或频次责任部门C1市场分析/ 顾客要求市场占有率目标市场产品销售份额/目标市场总销售额新产品疋扌曰正常供货一年内产品每季度销售部C2合同评审/订单合同/订单评审率合同/订单评审率每月销售部C3设计和开 发

4、1.样件交付及时率按计划完成项目数/总的计划项目数半年技术部2. PPAP 一次提交批 准率一次提交的数/ 一次批准数半年3.工艺更改验证/确 认率实际更改确认数/计划数每月C4产品生产管理生产计划完成率实际完成数/计划数每月生产部成品合格率成品合格数/月度总成品数每月质管部工序直通率出模产品合格数/产品总出模数每月工程部制造不良品损失率不合格品数/生产总数每月生产部C5交付交付准时率，交付完成批次/总的交付批次每月销售部C6结算1. 应收帐款2. 超额运费额3成品库存周转天 数财务部C7服务售后服务纠正措施 关闭效率实际完成纠正数/计划售后服务纠正 数每半年销售部C8外部抱怨的处理顾客抱怨处

5、理完成率顾客抱怨处理完成数/顾客抱怨总数每季度质管部纠正措施有效率纠正措施验证有效率 /米取纠正措施 项目数按纠正措施控制程序每季度质管部重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-8.4-01数据分析控制程序版式A0页数第4页共8页管理过程过程目标测量方法时机或频次责任部门M1方针目 标管理M1.1经营计划管理1.绩效目标达成率每月办公室2.经营计划完成率每半年3.销售增长率每月财务部M1.2目标管理不良成本率财务部M2内部沟 通M2.1例会内部顾客满意度调查中 关于内部沟通的得分内部顾客满意 度调查管理办法每半年办公室M2.2目视管理项目相关部门M3管理评 审1. 措施关闭有效率；

6、2. 目标达成率；3. 改进项目完成率完成的改进项目 数/总的改进项目 数每年一次办公室M4人力资 源管理M4.1员工招聘1. 员工满意度评分2. 员工流失率每半年办公室M4.2培训控制M4.3员工激励M4.4员工满意度测量1. 培训计划完成率2. 培训有效率每季度一次办公室M4.5岗位能力确定M5设施管 理与工作 环境M5.1工厂、设施和设 备策划1、设备故障率2、设备维护计划执行 率3、新增设施按期完成 率4、平均故障修复时间监视：对现有过程 的有效性评价项目结束后工程部M5.2设施和工作环境 管理5、安全误工率监视：进行内审每月工程部M6顾客满 意度控制M6.1内部顾客满意度 调查顾客满

7、意度测量：调查每半年办公室M6.2外部顾客满意度 调查1、顾客满意度2、顾客反馈及时回 复率3、售后服务纠正措 施关闭有效率测量：调查每半年销售部M7质量审 核控制M7.1体系审核控制1 措施关闭有效率按审核计划质管部M7.2过程审核控制过程审核项次评估分数测量：进行过程审 核按过程审核 计划质管部M7.3产品审核控制产品审核评定分数测量：进行产品审 核按产品审核 计划质管部重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-8.4-01数据分析控制程序版式A0页数第5页共8页支持过程过程目标测量方法时机或频次责任部门M8持续改进按计划完成率有效率（达到改进效果）每年办公室M9纠正和预 防措施

8、M9.1纠正措施控制计划完成率纠正措施完成数/纠正措施计划数每季度质管部S22.2预防措施控制措施有效率纠正措施验证有 效数/采取纠正措 施项目数每季度S1文件管理S1.1体系文件管理与 控制1. 现场失控文件数2. 工程规范评审的及时率3. 记录保存完好率内审时每年一次质管部S1.2技术文件、资料 管理技术部S1.3质量记录官理质管部S2设备管理故障率测量：根据报表 计算每月一次工程部S3采购管理S3.1采购过程控制1. 到货准时率2. 材料库存周转次数3. 进货检验批次合格率不合格批数/到 货总批数每月一次供应部S3.2供方选择与控制主要供应商评估（合格 供应商）每年一次供应部S4产品防护

9、S4.1产品标识帐物卡相符率监视：进行内审按内审计划工程部S4.2产品搬运S4.3产品包装因防护不当的损失率不当损失数/控 制总数每月一次工程部S4.4产品贮存S4.5产品保护S5工装管理S5.1工装管理1、顾客返回PPM2、错漏检率 一次验证合格率合格数/总验证 数每季度工程部技术部S5.2工装外包过程控 制S6顾客财产 管理损坏和丢失率监视：进行内审每月销售部S7标识和可 追溯性S7.1产品标识控制要求符合率内审不符合项 目数/总检查项 目数按内审计划工程部 质管部S7.2状态标识控制S8实验室管 理外部实验室资格审查 率每年一次质管部S9监视和测 量装置控制1 周检计划完成率2、MSA完

10、成率周检完成数/总 计划数按内审计划质管部重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-8.4-01数据分析控制程序版式A0页数第6页共8页支持过程过程目标测量方法时机或频次责任部门S10检验和试 验S10.1进货检验错检率 漏检率测量：进货检 验合格率统计/监视：查错漏 检记录每月质管部S10.2过程检验和试 验错检率 漏检率S10.3产品检验和试 验顾客返回PPM每月索赔数/每月送货数每月错判率 漏判率测量；按顾客每月要求抽查S10.4全尺寸检验、 性能试验错判率 漏判率测量；按顾客每月要求抽查S10.5最终产品审核错判率 漏判率测量；按顾客每季度要求抽查S11不合格品控制S11.1

11、不合格品控制不合格品处理完成率实际完成数/ 总计划处理 数按计划质管部6.2提供数据评价报告和改进措施改进意见621财务部每月26-28日提供本月和累计销售金额、库存金额、货款回收及质量成本的现况和分析；每6个月做一次“成本报告”，就成本现状、问题、改善意见向总经理报告。6.2.2销售部每月26-28日提供本月和累计销售和成品库存品种、数量的报告；不定期地编 制“市场动态”、“顾客抱怨状况分析”、“交付统计报告”就本公司业务状况、行业和竞争对手信 息、合同执行和交付能力作说明，并给出改进意见报告分管领导和总经理。6.2.3供应部每月26-28日提供本月和累计材料库存品种、数量的报告；编制材料库

12、存报表, 并每月对供应商的合同执行和交付能力作说明，并给出改进意见报告分管领导和总经理。6.2.4质管部每月26-28日对收集的质量信息进行整理分析，并就采购质量、生产质量、最 终检验、退货产品等进行汇总，形成“质量月报”，就存在问题及改进意见在月度例会上报告。6.2.5生产部每月26-28日报告本月和累计品种、产量、工效等产品信息。6.2.6技术部每月26-28日报告本月和累计新产品开发进展，主要工艺技术措施的实施情况, 过程能力的改进结果，过程和产品的特性及趋势；包括采取的预防措施。重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-8.4-01数据分析控制程序版式A0页数第7页共8页62

13、7办公室每月27-30日将规定应发布的数据、信息做公开的发布；每年在各部门报告的基础上负责编写年度工作总结。6.3措施实施6.3.1所有对数据的分析、报告，应着重提供以下方面的信息：A、顾客的满意状况；B、与产品要求的符合性；C、过程和产品的特性及趋势；包括采取预防措施的机会；D、供方的产品质量状态、质量保证能力及其质量体系的有效性。6.3.2数据的分析与使用注意事项6.3.2.1部门应将各类数据落实专人收集，保证其客观性和真实性。6.322数据应采用比较的方法分析与使用。质量和运行绩效的趋势必须与公司的业务计 划目标的进展进行比较；本公司的数据应该与竞争对手、行业水平以及适当的基准或标准的数

14、据 进行比较。通过数据的分析和使用，决定采取措施以支持解决下述（包括但不限于）问题。确定快速解决顾客相关问题的优先顺序。确定与顾客相关的关键趋势和相互关系以支持状况评审、决策和长期策划。6.3.2.3各部门对收集到的以上数据进行分析，必要时利用适合的统计技术，如分布图、波 动图等进行分析，并作出综合评价。6.3.3总经理负责组织相关部门，在每月、每季、每年的第一次例会上对上月、上季、上年 的经营状况、成本费用、利润、存货、应收货款、负债等进行分析，并与上期对应项目进行对比， 分析变化的原因，必要时提出改进措施。6.3.4除将各项指标与历史资料和业务计划的纵向对比外，还应将指标与竞争对手进行横向

15、 对比。6.4处理、改进和反馈6.4.1根据各项指标的重要程度和优先次序排序。其中与顾客相关的指标所反映出的问题应 优先解决和改进。销售部收集的有关指标的各项问题应在分析会中优先讨论，优先解决。6.4.2管理者代表以月报或季报的形式向总经理及董事会报告公司主要考核指标的完成情况; 每年结合管理评审，对收集的体系运行信息，形成质量体系运行的综合报告。重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-8.4-01数据分析控制程序版式A0页数第8页共8页643管理者代表根据数据和资料分析报告提供的数据，与公司业务目标进行对比，确定经 营状况运行趋势，上报总经理。644各部门对数据和资料分析报告中针对本部门的问题应采取措施加以整改。整改过程和 效果应以整改报告的形式反馈给办公室并存档。改进的数据应在下一次资料和数据收集时有所反 映。6.5文件的形成与执行数据和资料经统计和分析后形成的文件和报告需由总经理确认，然后下发各有关