房地产公司各部门绩效考核指标

1、综合管理部绩效考核指标类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明财务指标行政费用的预算编制与执行顾里5%预算编制计划年度公司领导考核公司行政费用编制是否客观，对发生的行政费用是否做到严格审核并采取控制措施，对超支部分是否及时有效分析，以做到降低公司行政费用的目的。公司资产管理的质量5%财务部年度公司领导考核公司资产的实物数量和账面数量的一致性，防止公司资产的流失客户/经营指标规章制度的编制与执行10%经营计划/经营计划执行分析报告年度总经理考核公司管理制度编制的及时性及质量以及执行情况的监控效果。2、指标量化办法:类别指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分规章制度的编制与执

2、行20%及时督促各部门优化现有流程，并形成流程文件30%超出期望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的差距离要求有很大差距未发生因流程不畅或流程不科学给公司经营决策造成重大延误的事件40%超出期望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的差距离要求有很大差距组织信息技术人员推进流程信息系统固化的工作取得进展，并不断予以修订30%超出期望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的差距离要求有很大差距序号指标名称考核内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分1行政费用预算编制与执行质量预算编制的合理性、科学性50%非常合理、科学较为合理、科学基本合理、科学不太合理、科学太不合理、科学执行的效果5

3、0%远远少十预算少于预算基本达到预算较多地超过预算大过1算大超预台账的完备、清60%超出期完全满基本满离要求有一定的差距离要求有公司资产晰望值足要求足要求很大2管理的质差距量账实相符率（实物数量/账面数量）50%1全95%<100%全90%<95%全85%<90%<85%专用指标人力资源计划的制定与执行15%公司领导的评价季度分管总监考核人力资源计划的制定是否能与公司战略相适应，战略是否有效执行。人力资源制度的制定与调整10%公司领导的评价季度分管总监考核人力资源各种制度制定的健全，并根据公司发展阶段不断调整。员工招聘工作15%问卷调查企业管理部季度分管总监考核招聘工作

4、的质量员工培训工作10%问卷调查企业管理部季度分管总监考核培训工作质量绩效考核工作10%问卷调查企业管理部季度分管总监考核绩效工作开展时否及时、公正。薪酬管理工作5%问卷调查企业管理部季度分管总监考核每月及时、正确地确定员工的薪酬，并及时对员工的调级、晋级提出意见（一）通用指标参看附件2:绩效考核员工通用指标说明（二）专用指标1、指标理解2、指标量化办法：招聘、培训、薪酬、考核指标的量化办法参照问卷调查序号指标名称考核内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分人力资源计划制定的质量40%与公司发展战略非常匹配与公司发展战略较匹配基本与公司发展战略匹配不太与公司发展战略匹配与公司发展战略很不

5、匹配1人力资源计划的制定与执行人力资源计划执行的功效性30%执行效果非常好执行效果较好执行效果一般执行效果不太好执行效果很不好人力资源计划调整是否及时30%发现问题后快速有效调整发现问题后数日调整发现问题后很长一须时间调整发现问题后不知如何调整，但在努力对发现的问题置之不理人力资源制度的制定与调整执行效果30%执行效果非常好执行效果较好执行效果一般执行效果不太好执行效果很不好2调整是否及时30%发现问题后快速调整发现问题后数日调整发现问题后很长一须时间调整发现问题后不知如何调整，但在努力对发现的问题置之不理资产财务部绩效考核指标类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明财务指标净资产回报率

6、15%财务报表年度总经理考核企业资本经营营运能力。现金流量15%财务报表年度总经理考核根据企业运营情况控制现金流量的能力。财务费用控制率20%财务报表年度总经理考核公司融资成本的控制效果。管理费用控制率10%财务报表年度总经理考核所辖部门管理费用的控制效果。客户/经营指标财务预算的编制与执行15%预算制度、财务预算年度总经理考核预算编制是否适合公司的现状与发展，及财务预算编制与执行的有效控制。重大财务决策有效性15%总经理评价年度总经理考核财务总监对公司在提高资产运营效率、重大投融资、修订财务政策等方面提出财务决策的效率效果人员管理指标关键人才培养计划完成率10%人力资源关键人才培养计划年度总

7、经理考核所辖部门范围内关键人才的培养计划完成情况。1、指标理解：（1）净资产回报率=净利J润/平均净资产X100%（2）预算编制的质量：是指预算编制的全面性及准确性，全面是指预算编制覆盖公司的各个部门及重要环节。（3）关键人才培养计划完成率是指通过内、外部招聘的形式，按照人力资源部下达的人才培养计划,在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。2、指标量化办法:类别指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分财务指标净资产回报率15%（实际值-目标值）/目标值x100%100%>0<0>-5%<-5%>-10%<-10%>-15%&l

8、t;-15%现金流量15%（实际值-目标值）/目标值*100%100%>0<0>-5%<-5%>-10%<-10%>-15%<-15%财务费用控制率20%（目标值-实际值）/目标值X100%100%>0<0>-5%<-5%>-10%<-10%>-15%<-15%管理费用控制率10%（目标值-实际值）/目标值X100%100%>0<0>-5%<-5%>-10%<-10%>-15%<-15%客户/经营指标财务预算的编制与执行15%预算编制的质量60%超出期

9、望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的差距离要求有很大差距预算执行的差异性分析的全面、深入、有效性40%非常全面、深入、有效，能很好地为下一年预算提供依据较为全面、深入、有效，能较好地为下一年预算提供依据分析基本全面、深入，能为下一年预算提供一定的依据。分析不太全面、深入，能为下一年预算提供很少的的依据。分析很不全面、深入，基本不能为下一年预算提供依据。重大财务决策有效性15%对提高资产使用效率、降低产品成本方面的财务决策高效可行30%超出期望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的差距离要求有很大差距对投融资方面的财务决策高效可行40%超出期望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的差距

10、离要求有很大差距经常性地修订财务制度和政策，改进财务制度和财务政策有效性30%超出期望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的差距离要求有很大差距关键人才培养计划完成率10%（实际值-目标值）/目标值X100%100%=0<0>-5%<-5%>-10%<-10%>-15%<-15%工程管理部绩效考核指标类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明财务指标管理费用控制率10%财务报表年度总经理考核所辖部门管理费用的控制效果。工程成本偏差率10%预算合同部、资产财务部年度总经理考核对工程成本的控制效果。核心指标项目设计方案及招标工作10%工作记录年度总经

11、理考核工程总监对工程施工过程中的质量控制效果。项目进度计划的执行15%部门工作报告、督办单年度总经理考核对项目进度进行控制和管理，保证在原进度计划之内完成所定任务。工程质量的优良率10%验收报告年度总经理考核工程总监对项目工程质量的管理和控制施工图的图纸差错率10%工作记录年度总经理考核工程总监对施工图的审核的效果。设计变更管理的质量10%设计变更单及相关部门反馈年度总经理考核设计变更的合理性与及时性工程设计的管理和控制15%设计图纸季度分管总监考核对工程项目设计的进度、成本和质量的管理控制状况工程质量安全事故15%现场记录年度总经理考核对质量、安全事故的防范效果。人员管理指标关键人才培养计划

12、完成率10%人力资源关键人才培养计划年度总经理考核所辖部门内关键人才的培养计划完成情况。1、指标理解：(1)净资产回报率=净利J润/平均净资产X100%(2)工程成本偏差率=(实际发生的工程项目成本-预算成本)/预算成本x100%(3)工程质优良率=被评为优良的工程量/总的工程量x100%(4)质量、安全事故：是指损失金额在2000元以上的事故。(5)关键人才培养计划完成率是指通过内、外部招聘的形式，按照人力资源部下达的人才培养计划,在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。2、指标量化办法:类别指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分财务指标净资产回报率(10%)(实

13、际值-目标值)/目标值X100%100%>0<0>-5%<-5%>-10%<-10%>-15%<-15%管理费用控制率(10%)(目标值-实际值)/目标值X100%100%>0<0>-5%<-5%>-10%<-10%>-15%<-15%客户/经营指标产品质量投诉次数(目标值-实际值)/目标值X100%100%>0<0>-5%<-5%>-10%<-10%>-15%<-15%项目进度计划的执行100%已大大超过预定的进度计划较多地超过预定的进度计划基本达预

14、定的总进度计划落后于预定进度计划远远落后于进度计划工程质量的优良率(实际值-目标值)/目标值X100%100%>0<0>-5%<-5%>-10%<-10%>-15%<-15%施工图的图纸差错率实际差错数所有图纸无差错有2处差错有4处差错有6处差错有6处以上差错设计变更管理的质量变更的及时性30%全部按要求时间变更有2件不按要求时间变更有4件不按要求时间变更有5件不按要求时间变更有5件以上不按要求时间变更变更的合理性50%所有变更符合制度要求，且经济合理所有变更基本符合制度要求，且经济合理所有变更基本符合制度要求，且基本经济合理变更有一些不符合制度

15、要求，且基本经济合理变更有一些不符合制度要求，且有一些经济合理性较差满足工程需求20%完全满足工程需求比较能满足工程需求基本满足工程需求有较少不能满足工程需求不能满足工程需求工程质量安全事故实际发生次数100%无事故发生有1次以上人员管理指标关键人才培养计划完成率10%(实际值-目标值)/目标值X100%100%=0<0>-5%<-5%>-10%<-10%>-15%<-15%工程设计的管理和控制(15%)(1)指标理解工程设计的管理和控制，是主要是指开发部在工程项目的房屋图纸设计时，对设计的进度、成本和设计方案的质量等三方面采取适当措施进行管理。因而对

16、该项指标分为三项分指标：工程设计的进度管理、工程设计的成本偏差率、工程设计方案的质量。工程设计的进度管理：反映设计进度计划的管理控制程度。工程设计的成本偏差率：反映考核期内，实际发生的工程设计成本与预算的成本的偏差情况。工程设计方案的质量：指设计方案的各项技术经济指标、方案的整体合理性、先进性，是否能满足市场需求等方面所能达到的水平。(2)指标量化方法序号指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分1工程设计的进度管理20%进度计划编制的合理性、科学性30%各种进度计划编制很合理、科学各种进度计划编制较为合理、科学各种进度计划编制合理、科学各种进度计划编制不太合理、不太科学各种进度计

17、划编制不合理、考核期内，总已大大超较多地超基本达预落后于预远远落后体进度计划70%过预定的过预定的定的总进定进度计于进度计的落实进度计划进度计划度计划划划2工程设计的成本偏差率20%成本偏差率100%<-10%<-5%>-10%<5%>-5%<10%>5%>10%设计方案的各项技术经济指标的合理性40%各项指标比较合理1项指标不合理2项指标不合理3项指标不合理3项以上指标不合理3工程设计方案的质量60%方案整体的合理性、先进性30%很合理，超过预期比较合理合理不太合理不合理满足市场需求40%完全满足市场需求比较能满足市场需求基本满足市场需求有较少

18、不能满足市场需求情况不能满足市场需求市场拓展部绩效考核指标类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明财务指标销售收入计划达成率20%财务报表年度总经理考核销售计划的完成情况。销售费用控制率20%财务报表年度总经理考核销售费用的控制情况。存货周转率20%财务报表年度总经理考核在一定周期内楼盘的销售速度，影响存货周转的情况。客户/经营指标品牌形象广告与宣传的质量10%公司评价年度总经理考核公司策划工作的效果。2、指标理解：(1)净资产回报率=净利J润/平均净资产X100%(2)销售收入计划达成率=实现的销售收入/销售计划值X100%(3)存货周转率=销售成本/平均存货X100%(4)关键人才培

19、养计划完成率是指通过内、外部招聘的形式，按照人力资源部下达的人才培养计划,在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。2、指标量化办法：类别指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分财务指标净资产回报率10%(实际值-目标值)/目标值X100%100%>0<0>-5%<-5%>-10%<-10%>-15%<-15%销售收入计划达成率20%(实际值-目标值)/目标值*100%100%>0<0>-5%<-5%>-10%<-10%>-15%<-15%销售费用控制率20%（目标值-实际值

20、）/目标值X100%100%>0<0>-5%<-5%>-10%<-10%>-15%<-15%存货周转率20%（实际值-目标值）/目标值*100%100%>0<0>-5%<-5%>-10%<-10%>-15%<-15%客户/经营指标品牌形象广告与宣传的质量10%100%超出期望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的差距离要求有很大差距指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明专用指标市场分析报告质量10%市场分析报告季度分管总监考核开发部对行业分析的全面性、合理性、准确性、科学性当年土地计划

21、购置完成率15%土地购置计划与实际完成情况年度分管总监反映开发部完成公司土地储备战略目标的能力前期策划的管理和控制15%策划方案报告半年分管总监考核对策划的进度、成本和质量的管理控制程度项目开发手续办理的完成率10%工作报告，公司领导季度分管总监考核开发部在项目开发中办理各种手续的执行情况17(一)一般指标一般指标参看附件1:部门经理绩效考核通用指标说明(二)专用指标1、指标理解(1)市场分析报告质量：市场分析报告包括行业分析报告和市场需求分析报告。行业分析报告指开发部跟踪房地产业的发展状况：房地产企业的动态、国家或当地政府出台的政策对房地产业的影响，特别是市场的供给情况，对它们做出分析，所提

22、交的报告。行业分析报告质量：指对报告对行业分析的全面性、准确性、科学性所达到的水平。市场需求分析报告指开发部对细分的房地产市场需求进行详尽的调研和分析所提交的报告。市场需求分析报告质量指报告对潜在或目标客房进行调研、分析的全面性、准确性和科学性所达到的水平。(2)当年土地计划购置完成率，反映当年完成战略规划对土地储备目标要求的完成情况。当年土地计划购置完成率=当年土地实际购置面积/计划购置面积*100%。(3)项目开发手续办理的完成率指考核期内，按工作计划实际办理完的手续占应办理手续的比率。2、指标量化方法序号指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分1市场分析报告质量(10%)行

23、业分析报告质量50%报告能紧密跟踪房地产企业的动态，所用数据准确，分析全面深刻，方法科学报告能紧密跟踪房地产企业的动态，所用数据较准确，分析较全面，方法较科学报告能较紧密跟踪房地产企业的动态，所用数据较准确，分析较全面，方法正确报告能跟踪房地产企业的动态，所用数据较准确，分析不够全面，方法一般报告不能正确地跟踪房地产企业的动态，所用数据不太准确，分析不够全面，方法一般市场需求分析报告质量50%对市场的客户需求作了详尽的调研，数据准确，分析全面、深亥IJ,方法科学对市场的客户需求作了详尽的调研，数据准确，分析较全面、深刻，方法较科学对市场的客户需求作了较多的调研，数据较准确，分析较全面、深刻，方

24、法正确对市场的客户需求作了一定的调研，数据较准确，分析不够全面、深刻，方法一般对市场的客户需求的调研不够，数据不太准确，分析不够全面、深刻，方法一般2当年土地计划购置完成率(15%)当年土地计划购置完成率15%>98%<98%>90%<90%>80%<80%>70%>70%3项目开发手续办理的完成率(10%)手续办理完成率100%>98%<98%>90%<90%>80%<80%>70%>70%前期策划的管理和控制(15%)(1)指标理解前期策划的管理和控制：主要是指开发部在做项目的前期策划时，对前期

25、策划的进度、成本和策划方案的质量等三方面采取适当措施进行管理。因而对该项指标分为三项分指标：前期策划的进度管理、前期策划的成本偏差率、前期策划方案的质量。前期策划的进度管理：反映前期进度计划的管理控制程度。前期策划的成本偏差率：反映考核期内，实际发生的前期策划成本与预算的成本的偏差情况。前期策划方案的质量：指策划方案的各项技术经济指标、方案的整体合理性、先进性，是否能满足市场需求等方面所能达到的水平。(2)指标量化方法:序号指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分1前期策划的进度管理20%进度计划编制的合理性、科学性30%各种进度计划编制很合理、科学各种进度计划编制较为合理、科学

26、各种进度计划编制合理、科学各种进度计划编制不太合理、不太科学各种进度计划编制不合理、不科学考核期内，总体进度计划的落实70%已大大超过预定的进度计划较多地超过预定的进度计划基本达预定的总进度计划落后于预定进度计划远远落后于进度计划2前期策划的成本偏差率20%100%<-10%<-5%>-10%<5%>-5%<10%>5%>10%3前期策划方案的质量60%策划方案的各项技术经济指标的合理性40%各项指标比较合理1项指标不合理2项指标不合理3项指标不合理3项以上指标不合理方案整体的合理性、先进性30%很合理，超过预期比较合理合理不太合理不合理满足市场

27、需求40%完全满足市场需求比较能满足市场需求基本满足市场需求有较少不能满足市场需求情况不能满足市场需求5招标采购部绩效考核指标指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明一般指标部门满意度20%部门的各种报告及公司的高层领导年度分管总监考核部门的整体运行情况，表明公司对部门工作的满意程度流程制度的执行情况10%企业管理部年度分管总监考核部门的一般管理功能管理费用控制率5%财务部年度分管总监考核部门对管理费用的使用控制情况关键人才培养计划完成率10%人力资源部年度分管总监考核部门对新进员工的指导、培训情况专用指标采购计划完成率30%采购计划，实际供应情况季度分管总监反映采购计划的完成情况物

28、资采购质量合格率15%质量检测报告，工程部季度分管总监反映物资采购的质量材料价格合理性15%材料价格表及工程总监调查记录季度分管总监反映在同等质量、采购条件下材料价格不高于市场平均价格的水平供应商管理质量5%供应商名录统计表供应商评估报告季度分管总监反映供应商更新及时性和评估报告质量(一)一般指标一般指标参看附件1:部门经理绩效考核通用指标说明(二)专用指标1、采购计划完成率(1)指标理解采购计划完成率=实际采购金额/计划采购金额X100%；(2)指标量化方法考核内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分采购计划完成率30%>95%<95%>90%<90%>8

29、5%<85%>80%<80%2、物资采购质量合格率(1)指标理解物资采购质量合格率=未被退货量/采购总量X100%；(2)指标量化方法序号指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分物资采购质量合格率15%>98%<98%>96%<96%>94%<94%>92%<92%3、材料价格合理性(1)指标理解材料价格合理性，指在同等质量、采购条件下材料价格不高于市场平均价格的水平，从材料价格表的全面性、材料价格与市场平均价格的比较两方面考察。(2)指标量化方法序号指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分对采购价格

30、的收集、评估、控制的效率及效果材料价格表的全面性20%超出期望值很多完全满足要求，并略微高出标准基本满足要求，距离标准存在微小差距部分满足要求，但离规定标准还存在一定差距完全没有满足要求15%材料价格与市场平均价格的比较80%比较符合市场价格有较多材料与市场价格不符4、供应商管理质量(1)指标理解供应商管理质量，指供应商更新及时性和评估报告质量，从供应商更新及时性和供应商评估报告质量两方面考察。(2)指标量化方法序号指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分供应商管理质量5%供应商更新及时性30%超出期望值很多完全满足要求，并略微高出标准基本满足要求，距离标准存在微小差距部分满足要

31、求，但离规定标准还存在一定差距完全没有满足要求供应商评估报告质量70%对供应商做了详尽的调研，数据准确，分析全面、深刻对供应商做了详尽的调研，数据准确，分析较全面、深刻对供应商做了较多的调研，数据较准确，分析较全面、深刻对供应商做了一定的调研，数据较准确，分析不够全面、深刻对供应商的调研不够，数据不太准确，分析不够全面、深刻6预算合约部绩效考核指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明一般指标部门满意度15%部门的各种报告及公司的高层领导年度分管总监考核部门的整体运行情况，表明公司对部门工作的满意程度流程制度的执行情况10%企业管理部年度分管总监考核部门的一般管理功能管理费用控制率10

32、%财务部年度分管总监考核部门对管理费用的使用控制情况关键人才培养计划完成率10%人力资源部年度分管总监考核部门对新进员工的指导、培训情况专用指标预算工作质量15%审计部、公司领导季度分管总监考核预算合同部作预算工作的质量水平中期结算工作质量20%审计部、公司领导半年分管总监考核预算合同部作中期结算工作的质量水平竣工决算工作质量20%审计部、公司领导年度分管总监考核预算合同部作竣工决算工作的质量水平招标标底、补充单位估价表的质量10%审计部、公司领导季度分管总监考核预算合同部作招标标底、补充单位估价表工作的质量水平概算工作质量参考指标审计部、公司领导季度分管总监考核预算合同部作概算工作的质量水平

33、建安成本分析及甲供料核算的质量参考指标建安成本及甲供料差异分析报告月度分管总监考核成本动态控制工作的质量(一)通用指标通用指标参看附件1:绩效考核通用指标说明(二)专用指标1、指标理解(1)预算工作质量：指预算合同部进行预算工作所达到的效果。该指标从五个方面进行考核：预算提交的及时性，内容的全面性，编制方法的科学性、合理性，数据的准确性，成本的偏差率。(2)中期结算工作质量：指预算合同部进行中期结算时工作所达到的效果。该指标从五个方面进行考核：中期结算提交的及时性，内容的全面性，编制方法的科学性、合理性，数据的准确性，成本的偏差率。(3)概算工作质量：指预算合同部进行概算工作所达到的效果。2、

34、指标量化方法指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分预算工作质量15%预算提交的及时性10%有特殊情况下，仍可按时提交按时提交无合理理由，延迟2个工作日提交无合理理由，延迟一周时间提交无合理理由，延迟两周时间提交内容的全面性20%内容非常全面内容较全面全面性一般不够全面有部分遗漏编制方法的合理性、科学性25%方法合理、科学方法较合理、科学方法一般方法不够合理、科学方法不合理数据的准确性25%关键数据非常准确，其他数据均有权威来源关键数据较为准确，其他数据大多有权威来源关键数据准确性一般，其他数据一般有权威来源关键数据准确性不高，未加完全证实，其他数据一般有权威来源大多数据的准确度

35、不高，未加证实或无权威来源成本的偏差率20%预算偏差：±3%预算偏差：±5%预算偏差：±8%预算偏差：±10%预算偏差：±12%中期结算工作中期结算提交的及时性10%有特殊情况下，仍可按时提交按时提交无合理理由，延迟2个工作日提交无合理理由，延迟一周时间提交无合理理由，延迟两周时间提交质量20%内容的全面性20%内容非常全面内容较全面全面性一般不够全面有部分遗漏编制方法的合理性、科学性25%方法合理、科学方法较合理、科学方法一般方法不够合理、科学方法不合理数据的准确性25%关键数据非常准确，其他数据均有权威来源关键数据较为准确，其他数据大多有权威来源关键数据准确性一般，其他数据一般有权威来源关键数据准确性不高，未加完全证实，其他数据一般有权威来源大多数据的准确度不高，未加证实或无权威来源成本的偏差率20%结算偏差：±3%结算偏差：±5%结算偏差：±7%结算偏差：±9%结算偏差：±10%竣工决算工作质量20%中期结算提交的及时性10%有特殊情况下，仍可按时提交按时提交无合理理由，延迟2个工作日提交无合理理由，延迟一周时间提交无合理理