上海市徐汇食品药品检验所2015年度部门决算

1、上海市徐汇食品药品检验所2015 年度部门决算第一部分上海市徐汇食品药品检验所概况一、主要职责负责区域食品 （包括保健食品） 、 药品和化妆品行政监管的技术支撑，为徐汇区市场监督管理局提供技术意见、质量分析报告及培训快检技术人员。承担徐汇区食品 （包括保健食品） 、 药品和化妆品的生产、 流通、使用及食品餐饮监管相应的检验检测职能，参与重大活动保障工作及案件的委托检验。承担市食品药品监督管理局下达的食品 （包括保健食品） 、 药品和化妆品监督检验任务，依法开展检验工作, 出具公正准确科学的检验报告，及时报送信息。承担本市食品（包括保健食品）、药品和化妆品的生产、流通、使用及食品餐饮企业的委托检

2、验及技术咨询，为区域经济发展保驾护航。开展食品 （包括保健食品）、 药品和化妆品质量控制方法的科研工作，不断改进检验方法和质量标准,提高监管能力。开展食品 （包括保健食品）、 药品和化妆品法律法规及安全知识 宣传等为民服务工作。承办徐汇区市场监督管理局交办的其他事项。二、机构设置2 个内设机构，包根据上述职责，上海市徐汇食品药品检验所设 括：办公室、检验室。第二部分上海市徐汇食品药品检验所2015年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收入支出项 目决算数项 目决算数财政拨款收入373一般公共服务支出其中：政府性基金收入外交支出事业收入484.97国防支出事业单位经营收入公共安全支出其

3、他收入教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出0.28医疗卫生与计划生育支出847.73节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出14.05粮油物资储备支出其他支出本年收入合计857.97本年支出合计862.06动用历年结余4.09本年结余合计862.06合计862.062015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出0.060.0605行政事业单位离退休0.060.06

4、02事业单位离退休0.060.06210医疗卫生与计划生育支出365.74197.54168.2005医疗保障13.5613.5602事业单位医疗13.5613.5610食品和药品监督管理事务352.18183.98168.2050事业运行183.98183.9899其他食品和药品监督管 理事务支出168.20168.20221住房保障支出7.207.2002住房改革支出7.207.2001住房公积金7.207.20合计373204.80168.20项目一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类 科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出107.98107.9830101基本

5、工资33.6933.6930102津贴补贴30103奖金30104社会保障缴费49.6849.6830106伙食补助费30107绩效工资20.3420.3430199其他工资福利支出4.274.27302商品和服务支出87.2187.2130201办公费6.006.0030202印刷费2.002.0030203咨询费30204r手续费30205水费30206电费30207邮电费3.003.0030208取暖费30209物业管理费56.0056.0030211r差旅费0.470.4730212因公出国（境）费用30213维修（护）费4.894.8930214r租赁费30215会议费30216培训

6、费3.203.2030217公务接待费30218r专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226r劳务费30227委托业务费30228工会经费0.820.8230229r福利费2.882.8830231公务用车运行维护费3.753.7530239其他交通费用30240r税金及附加费用30299其他商品和服务支出4.204.20303对个人和家庭的补助8.878.8730301离休费30302P退休费0.060.0630303退职（役）费30304抚恤金30305P生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金7.207.2030312提租补贴3031

7、3P购房补贴30399其他对个人和家庭的补助 支出1.611.61310;其他资本，庄支出0.740.7431002办公设备购置0.740.7431003专用设备购置31007P信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本庄支出合计204.80116.8587.952015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行 经费 决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费预算 数决算 数预算 数决算 数预算 数决算 数预算 数决算 数预算 数

8、决算 数预算 数决算 数3.753.750.000.003.753.750.000.003.753.750.000.002015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合 计注：上海市徐汇食品药品检验所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分上海市徐汇食品药品检验所2015 年度决算情况说明一、关于上海市徐汇食品药品检验所2015 年度决算收入情况说明上海市徐汇食品药品检验所2015 年度决算收入总计 857.97 万元， 其中： 财政拨款收入373 万元，占 43% ； 事业

9、收入 484.97 万元，占 57% 。二、关于上海市徐汇食品药品检验所2015 年度决算支出情况说明上海市徐汇食品药品检验所2015 年度决算支出总计 862.06 万元，其中：基本支出 599.35 万元，占 70% ；项目支出 262.71 万元， 占 30% 。三、关于上海市徐汇食品药品检验所2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市徐汇食品药品检验所2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计373 万元，具体情况如下：1 、“ 208 社会保障和就业支出 （类） 05 行政事业单位离退休 （款） ”0.06 万元，其中：“ 02 事业单位离退休（项） ” 0.06

10、万元，主要用于：退休人员活动经费支出。2、“210 医疗卫生与计划生育支出 （类） 05 医疗保障 （款） ” 13.56万元，其中：02 事业单位医疗（项）13.56 万元，主要用于：事业单位医疗保险费支出。“ 210 医疗卫生与计划生育支出（类） 10 食品和药品监督管理事务（款） ” 352.18 万元，其中：“ 50 事业运行（项） ” 183.98 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。“ 99 其他食品和药品监督管理事务支出（项） ” 168.20 万元，主要用于：购买实验耗材、办公设备购置及专用设备购置。3、 “221 住房保障支出（类） 02 住

11、房改革支出（款） ” 7.20 万元，其中：“ 01 住房公积金（项） ” 7.20 万元，主要用于：职工住房公积金支出。四、关于上海市徐汇食品药品检验所2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市徐汇食品药品检验所2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计204.80 万元，具体情况如下：1 、 “工资福利支出” 107.98 万元，主要用于：基本工资、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利支出。2 、 “商品和服务支出” 87.21 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。3 、 “对

12、个人和家庭的补助” 8.87 万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4 、 “其他资本性支出” 0.74 万元，主要用于：办公设备购置。五、关于上海市徐汇食品药品检验所2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市徐汇食品药品检验所2015 年度“三公”经费决算数3.75万元，与 2015 年预算数保持一致。其中：公务用车购置及运行维护费决算数 3.75 万元， 与年初预算数保持一致， 其中： 公务用车运行维护费 3.75 万元。 主要用于公务车辆加油、维修、保险费及停车费支出， 2015 年末本单位公务用车保有量为 4辆。六、关于上海市徐汇食品药品检验所2015 年度机关运行经费决算数上海市徐汇食品药品检验所2015 年度无机关运行经费。七、关于上海市徐汇食品药品检验所2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市徐汇食品药品检验所2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市徐汇食品药品检验所2015 年度政府采购情况2015 年度本单位政府采购预算执行总额106 万元，其中：政府采购货物预算执行106万元。九、关于上海市徐汇食品药