项目月度成本分析

1、二0年六月 项目经济活动分析项目部于2011年8月25日组织召开了经济活动分析 会，对本月生产经营活动进行了经济分析，具体会议内容如 下：一、本工程建筑面积为34647m2为固定单价合同,工程量可以调整，合同额为1.065亿元；结构为框架混凝土结构；地 下一层，层高6.9米局部有夹层；地19层，其中一层层 高为8.1米，局部有夹层；巾及三层层高为4.5米；其映 准层层高为3.6米；屋顶层为装饰架，层高为6.95米：建筑檐 高为82.6米。二、完成内容：地上11层至16层室墙、柱、梁及顶板实体工 程 三、本期产值616.02万元,毛利率-10.82%。四、项目成本管控体系机构 图: 项目成本管控

2、体系机构图五、成本管理工作主要措施：1、认 真研究合同和招 标 文件，每个部 门 都分 发电 子版合同，并对项 目全体人 员进行交底。2、严格按照 总的成本策划控制成本。必须 完成公司下达成本目 标3.51% ，争取利 润最大化。3、认真研究成本风险 ，深入 进 行 风险 辨 识 （主要 风险为 工程量清 单单价不可 调整） ，竭力排除不利因素。4、对过程 环节 中 发 生的成本 进 行 细 化分析， 结 合 现场 条件，利用先进工程技 术 手段 进 一步 节约成本。5、编制月度成本，利用 项 目周 报 及月 报 的信息 优势 掌握 现场实际 情况，每月 对 成本 进行分析，召开月度成本研讨

3、分析会，分析 优势 及不利因素。6、加强材料的采 购 供 应 及控制工作，大中材料实 行公司集中采购 ，有效的降低了材料单 价， 节约了成本。7、加强对分包的管理。严格控制 劳务 分包的运行成本及其他分包 单位的配合成本，加快进度，增加效益。8、根据每月的分析情况，找到成本控制重点，落实到相关部 门 的主要 责 任人，保 证 每 项 工作 专 管 专控。9、加强计量和计算工作。10.发现施工图纸不清楚或方案模糊不清的，积极联系设计，优化方案。六、成本分析表序号名称收入（万元）成本（万元）盈亏（万元）直接费568.82627.14-58.321劳务分包202.51247.16-44.652材料费

4、346.51376.18-29.673机械费19.83.816.00其他直接费10.2721.48-11.21三间接费16.4513.562.89四税金20.4820.400.03五合计612.76682.70-65.87莪项鲁界Mift进行了严格仔细的核算,: , 1>工程量收入分析由于工程量可以按实调整对于每一项内容都要求工程部、技术部、商务 部三方核对，以防漏算和少算，根据图纸设计要求及图集尽可能的增加工程量；2、劳务分包:合同收入为202.51万元,支由为247.16万元,本项亏44.65万元,由于我方在投标报价人工费价格较低禹然在招劳务队时多次议标，但是也只能是尽可能的降低亏损

5、4、材料费；材料名称理论用量实用量际节约减少支由（万元）C40混凝土360m3460m3-100m3-4.3C30混凝土1953m31760m3193m37.72钢筋586t528t57t29.64合计33.06材料用量节约支由合计33.06万元主要措施：1）、在项目初期阶段，使用算量软件计算本工程的各种钢筋的需用量; 作为编制钢筋计划的依据。2）制作钢筋下料单，并按钢筋型号和部位进行统计。要求分包单位提 供施工料单，由技术部与项目部的钢筋工长的下料单进行复核，确认 无误后交后台加工制作。3）不定期对后台钢筋加工质量、进度、数量进 行检查，以保证现场使用 为 准，尽量减少钢 筋原材 现场积压

6、，减小 资金站用。4）随 时调 整 钢 筋料 单 量（例如箍筋实际 使用量小于理论计 算量， 结余的量，用在上层 ，及 时调 整上 层 的理 论 料 单量）。5）按部位对 后台加工量进 行核 对 ，并保 证实际结 算量小于分包料单、钢 筋工长 制作的料单。6）对现场钢筋 绑 扎 质 量和技术进 行交底，并随时 控制现场钢 筋 绑 扎 质量；保 证其符合交底和相关规范的要求。7）不定期对钢 筋加工厂 进 行 检查 ， 对 有超出合同约 定 损 耗的，将 对分包 进 行 经济处罚。8）工 长负责对分包 队 的施工 监 督， 发现 有无故增加 钢 筋及 丢 落在已 经绑 扎完施工面下的 钢 筋，等浪

7、 费现 象及 时 通知分包 带 班管理人 员 ，要 求其更正， 马凳筋及其他措施筋使用 废料钢筋，以减少 钢筋的浪 费, 本期 节约 了 30t。9）混凝土进 厂 场 ，要求对 混凝土罐车 随机 过泵检验 ， 严 格控制混凝土亏 方，为 了保 证竖 向受力构件的 强 度，在墙 柱与梁交接处扩 大超 C40混凝土的浇筑范围，因此C40混凝土的量增加了 100m3,彳!是C30混凝土用量减少了 193 m3， 总合计混凝土 节约 了 93m3,5、机械费 ：垂直运 输费 合同收入 19.8万元， 实际 支出 3.8万元，本 项盈利 16万元.6、其他直接费:临时设 施费合同收入 为 10.27万元

8、 ,支出 为 21.48万元 ,因为现场环 境条件我 项目在本 项开支 费用较大,本项亏损 11.21万元 .7、间接费 :我 项 目 严格控制不必要的开支 ,就车辆 使用方面我项 目由于离公司和业主项目部 较远,且场地道路艰难,每次去办事各部 门相互沟通 ,争取一次多办事,节约油费,减小车量的磨 损。办 公用品 为 了减少开支，部分 资 料的初稿打印用 废纸张 的反面，我 项 目从小事做起降低成本， 间接费盈利 2.89万元。八、值 得 总结 的做法：1）材料方面：加 强 材料 进场 及施工的管理；2）工期方面：严 格控制工期，尽可能的 缩短工期，减少不必要的开支。3）技 术 方面：对于单价高的 项目要增加工程量， 对相应的部位增加设计变更。4）商务 方面：提高 预 算 员 算量能力, 尽可能的多算; 增加 变更和 签证。九、合同风险问题 ：1、图纸变更，面积 增大，措施费风险。按照合同措施费一次包死，招标时图纸建筑总面积为29419 但中标后新的图纸建筑总面积为34647m2。现在施工图纸增加建筑面积5288平米 ,按建筑面积计 价的脚手架费和超高工程附加费合计约58.77万元 ,该费 用非我方得到相 应的调整。2、