员工外派及出差费用管理制度

1、武汉英诺维信息技术有限公司文件英诺维20051号员工外派及出差费用管理制度（一）总则第一条 本制度依据公司基本管理制度制定第二条 公司员工差旅费支付均依据本制度办理第三条 公司员工出差分为：1、 远途出差：出差必须在外地住宿者2、 派驻外地工作：出差到外地工作者（二）远途出差第四条 员工因公出差办理事务，须经直接上级主管同意并受其所在部门部长派遣，办理出差手续。第五条 出差手续：出差人需详细填写员工出差申请表，写明：出差任务、目的地、访问单位、计划出差起止时间、简要日程安排、拜访人、所需费用等，并参照第六条之标准，向公司暂借差旅费。出差人返回后第二个工作日内填报员工出差报告，递交总经理审阅，并

2、在第三个工作日内办理报销事宜，财务人员凭员工出差申请表为其办理报销手续。第六条 普通员工差旅费用按下列标准内凭据报销，超额部分自理：1、一级城市（国家直辖市或沿海发达城市，如北京、上海、重庆、深圳、广洲等）住宿费：120元/天/人 餐饮费：30元/天/人交通费：20元/天/人2、二级城市（省会城市）住宿费：90元/天/人 餐饮费：20元/天/人交通费：15元/天/人3、三级城市或四级城市（区级或县级城市）住宿费：50元/天/人 餐饮费：20元/天/人交通费：10元/天/人第七条 部门负责人出差，住宿标准依此上浮30%；公司高级管理人员出差，住宿标准依此上浮50%，住宿费均以有效凭据在标准内核付

3、；公司董事长、总经理出差，住宿费酌情据实报销。第八条 出差人员交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。但因特急事情经总经理核准者可利用空运交通工具。第九条 出差人员往返交通费凭乘车正规票据据实支付。第十条 出差人员每日必须做出差日报向各直属主管报告。第十一条 出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(旅社统一发票)， 但住宿在自宅(含其他住宅)未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。第十二条 数人一同出差，住宿标准以级别较高者为准。第十三条 各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比 照远途出差支付差旅费用。第十四条 出差当日无论何时出发均算一天，返回当日无论何时返回均算一天。第十五条 公

4、司员工出差住宿天数，均按算头不算尾的方式计算，即员工出差当天开始计算至出差归来的前一天。第十六条 员工出差餐饮费、交通费按照算头算尾的方式计算，即从员工出差当天开始计算至出差归来的当天。第十七条 差旅报销在不超过规定标准的前提下，遵循“节约归已”原则。（三）派驻外地工作第十八条 员工派驻外地工作，应履行外出工作报备程序。须经直接上级同意或受其派遣。第十九条 长期派驻在外地工作的员工，从到派驻地之日起原则上给予7天，最高不超过10天时间用于租赁住房，安顿下来即正式开展工作。租赁住房费用的标准由公司另行批准。在租赁住房期间报销费用按照第六条差旅费用计算。第二十条 长期派驻在外地工作的员工租赁住房后，公司将再无餐饮及交通补助。第二十一条 长期派驻在外地工作的员工，每周轮休一天，另每月安排3天休假日，可用于回武汉探望亲属。报销往返车费。轮休和休假均不可累加，且轮休和休假以不影响工作正常开展为前提。第二十二条 长期派驻在外地工作的员工，公司另行给