KPI定义部门指标

1、定义KPI项目定义意义KPI的名称KPI的称谓，这种称谓应该是可以表 达出衡量的概念在其中。可以从名称 中感受到程度的概念。如：达标率、 质量等级；让人明白KPI大概的范围 与性质。KPI的定义KPI的定义就是对 KPI的进行简要的 描述，描述出它的性质。如：总资产 周转率：总资产在一个会计年度内周 转的次数。客户集中度：占销售额前 三名的客户在总销售额中的比例。在KPI名称的基础上，对 KPI进行更为明确的规 定，让人理解KPI的内容。KPI的目的描述岀为什么要制订该 KPI。如：与 客人沟通的次数的意义是：通过对该 指标的考核，保障与服务人员与客户 进行足够的沟通，及时了解客户需求。为什么

2、要该指标，不要该 指标可以吗？KPI的计算公式如何计算该KPI，如：总资产周转率 =销售额/（年初的总资产+年末总 资产）/2在具体的操作中，如何计 算该KPI，确计算方法， 避免产生歧异。KPI的指标极性KPI的指标性质是通过 KPI的计算 公式后，该指标是越高越好，还是 越少越好，还是保持在一个范围内 最好。如：销售增长率的性质是越 高越好 差错率是越少越好初步说明指标刻度的指 向性。KPI的计分方法冋越好。差错率是越少越好。通过公式将KPI计算出来后，如果转 换为被考核者的分数。如：销售增 长率，30%为100分，20%以下包括 20%以下为0分，采用插值法。将KPI转变为被考核者 的分

3、数，说明KPI数值达 到什么程度，被考核者可 以得到什么样的分数。KPI的信息提供 者KPI以事实为基础，所以， KPI需要 搜集事实的信息，这些信息一般不 能是被考核者自己提供的，需要信 息的提供者。如：重大质量事故的 次数，如果该指标的承担者是制造 部门 那么 信自提供者应该是品如果没有信息的提供者， KPI就得到到真实的数 据，就不可能进行衡量好 坏差异程度。KPI的责任人口 H 1 J ? | 口 心疋 |/、S 吆/fc 口口承担考核指标的人，也就是被考核 者，有时，一个指标的承担者可能 不是一个部门或人，可能是几个人 或者相关的部门。明确谁应该承担该指标， 为该指标的结果出色做I-

4、"- P 、贝献。KPI的检查频率KPI的检查频率，也就是是该指标所 指内容的管理周期。在众多KPI指标中，不同KPI有不同的周期，即使是 相同的指标，在不同的公司，不同的 行业中，其管理、检查与考核的频率 与周期也是不同的。如：大型机械设 备的销售，销售额可能要在年度或者 半年度进行考核，而对于商业企业来 说，可能每天每周都需要检查数据。指标的性不同，设置检查 频率，对于正确的考核与 检查非常重要。KPI的计分单位计分单位是值KPI是用什么样的单位 来计算分数。如：，率，次数，等 级等。常用的KPI计分方法?比率法；?非此即彼法;?说明法；?层差法；2005年部门指标汇总表部门考核

5、指标业绩标准KPI指标说明提出部门财务部1、月审批资 金供应率资金不断档主要资金支出部门根据月 初的审批计划，统计月末 的供应资金。（实际供应率v 80%,将不得分。）2、全面预算 管理控制预算费用误差 控制在土 5%以 内3、财务费用 控制（包括财 务费用、管理 费用等）严格执行每月 的预算标准按预算标准执行，因市场 或其他计划费用供应不足 超预算按责任调整系 数？4、生产成本控制在预算范降低率围内供应部1、采购计划 按时完成按时完成率 100%,未按时完 成但未延误发 货扣0.25分/次， 延误发货扣2分/次按时、按要求完成生产、 研发、售后服务等主要请 购部门的请购任务。2、米购成本 降

6、低率采购成本比去 年同期相比下浮3%由财务部提供每月与去年 同期发生的采购成本总额 及涨浮度。3、采购配件 质量事故率质量事故率为0,发现一次扣2 分，市场反馈回 一次扣1分统计每季度米购各类设备 及零部件中出现的质量问 题，及市场反馈回的采购 质量事故。4、库零量控 制90%以上采购量库零不超过 15 天技术部1、提供图纸、 材料定额、工 艺卡及时准 确性按时下达，文件 准确性100%, 晚一天扣0.25 分；因图纸资料 不准确出现重 大生产事故扣2 分/次技术与车间根据生产计划 规定出各类文件下发的具 体时间，由车间统计工艺 图纸的及时性和准确性， 以及因工艺图纸出现的材 料损坏或延误生产

7、等。2、技术支持 及时性延误生产发货 一次扣2分针对现场出现的技术问题 进行解答，要求解决及时、 不误生产发货。3、技术质量 事故率因技术问题发 生的质量事故 次数，每次扣3 分因技术支持不到位造成的 质量事故或重大损失。4、现场技术 支持满意率满意率100%,见季度调查表车间各工序统计在生产过 程中对技术部所作的现场 技术支持的满意率（包括 图纸、工艺资料齐备，技 术问题及时处理，配合协 调态度积极等）售后服务部1、用户服务 满意率满意率>95%每月25号由售后服务部填 写完服务满意度调查表， 报销售支持部调查反馈用 户的服务满意率。2、售后服务 一次成功率一 次成功率 >95%

8、每月25号由售后服务部填 写完服务满意度调查表， 报销售支持部调查反馈用户服务一次成功率。3、服务款项 按时回收率100%当季回收， 每月应收款滚 动计算要求各类服务款项必须在 当季度收回；若季度款项 回收率达不到80%则此指 标不得分；本季度未收回 款项，应转下季度跟踪， 直至收回为止。4、用户投诉 追溯率追溯率100%将售后服务投诉电话及时 反馈给售后服务部，售后 服务部针对投诉内容追溯 落实情况，并将解决结果 反馈总经理秘书室进行汇 总（季度指标）。生产部1、生产计划 按时完成不误发货，延误 一次扣2分根据合同要求，按时完成 各类生产任务，并提供给 用户合格的产品；由销售 支持部统计季度

9、生产任务 的完成情况。2、生产成本 降低率控制在预算范围内3、按照作业 指导书作业完全按照作业 扌曰导书，违反 次扣2分4、质量指标质量事故率为0，市场反馈回 一次扣1.5分车间1、生产计划 按时完成不误发货，延误 一次扣2分根据合同要求，按时完成 各类生产任务，并提供给 用户合格的产品；由销售 支持部统计季度生产任务 的完成情况。2、各工序返 工率返工率 3% （按 作业台数考核）由质量部统计车间各个工 序在生产作业中的返工次 数。3、按照作业 指导书作业完全按照作业 扌曰导书，违反 次扣2分4、生产成本 降低率控制在预算范围内研究中心1、市场技术 支持满意率满意率90%研究中心汇总所作技术

10、支 持的详细资料，定于25号 将其报至销售支持部，由 销售支持部调查市场支持 的满意率。2、方案设计 成功率满意率95%研究中心汇总所作方案设 计的详细资料，定于25号 将其报至销售支持部，由 销售支持部调查方案设计 的满意率。3、开发项目 进度完成100%完成办公室11、行政办公 费用控制控制在预算内办公至根据每月仃政办公 费用的预算情况，合理控 制各部室的办公费用使 用。2、招待费用 控制控制在预算内办公室根据每月招待费用 的预算情况，合理控制各 部至的招待费用。3、内部服务 满意率附“满意调查 表，满意率90%各部室根据办公室的内部 服务情况进行满意率调 查，详见“服务满意率调 查表”。

11、4、总经理指 令督办查办 落实率落实率100%, 未完成一项经 理助理按责任 人的25%扣分5、年内申报 项目完成率年内审批资金 完成80万元（全 年指标统算调 整）办公室21、车辆费用 控制费用控制在预 算内每月的车辆费用控制在预 算范围内，由财务部提供 每月的实际费用。2、物业费用 控制费用控制在预 算内每月的物业费用控制在预 算范围内，由财务部提供 每月的实际费用。3、员工就餐 满意率满意度75%由人力资源部对全体员工 进行每季度一次的员工就 餐满意率调查，满意率小 于55%不得分。人力资源部1、招聘计划 完成完成率100%（见 年度计划）根据公司的岗位需求按时 按要求完成招聘任务；2、

12、岗位培训 计划完成完成率100%（见 年度计划）根据年初制定的培训计划 及各部门临时性的专业能 力提升需求，按时完成母 季度的培训任务。3、绩效考核 完成率每季首月20日 结束上季考核每季度首月15日人力资源 部协助直接主管完成上季晚一天扣0.5分度考核打分与沟通，人力 资源部根据考核成绩在20 日完成绩效工资的兑现发 放。研发部1、季度新产 品研发计划 完成100%完成根据研发部的季度研发计 戈9，与季度结束后的任务 完成情况进行比较，要求 按时完成所有计划（若因 其它临时工作延误了计划 完成时间，应？ ？）2、开发新产 品资料完整新产品测试合 格后3日内，要 求将所有图纸、 各类参数资料、

13、 鉴定资料交技 术部（办公室）， 晚一天扣0.5分研发新产品在测试达标情 况下，3日内将产品的各类 图纸、技术参数等齐全资 料交档案室归档（资料的 明细由总工给出）。3、新产品试 制一次成功 率（成本）控制材料零件 更换，工时重 复；按测试总项 及重试项算，一 次成功率85%4、研发成本 费用控制质量部1、外购外协 件检验工作 合格率检验工作（外观 检验、上机测 试）合格率为100%质量部在对外购外协件检 验合格的情况下，经车间 使用或测试出现的不合格 项，属于检验工作不合格。2、质量事故 追溯率追溯落实率为100%统计由生产、售后服务等 反馈回的产品质量事故， 对其进行调查、分析、追 溯、解

14、决，并反馈解决结 果。3、工序质量 控制销售支持部1、客户接待 满意率满意率为95%每月25号将本月来访考察 客户有关资料汇总报至北 京咼新公司进行满意率调 查。2、按合同付 款发货率发货率100%， 出现未付清款 发货一次扣2分严格按照合同规定的付款 率发货，不得因领导的答 复为准。3、市场服务 支持满意率满意率为100%，见附“服务满意调查表工程项目部1、大包工程 利润（包括配 件利润）季度计划利润：2、工程质量 合格率一次验收达标率 100%3、300万以 上工程方案 评审生产管理指标序号指标指标定义功能考核依据1产值一定周期内完成 的入库品总额检测一定周期内的劳动生产总 额2生产计 划完成 率实际生产完成量/ 计划完成量检测生产部门生产计划完成情 况3按时交货率按时交货额/计划 交货额检测生产部门生产进度执行情 况4全员劳 动生产 率总产值/员工总人数检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率5设备折旧率设备折旧费用/设备资产检测资产消耗占设备资产比 率，以测定设备利用情况6设备故障率设备故障检修费用/产值检测设备资产的消