上海市浦东新区巨野幼儿园2015年度决算

1、谢谢观赏上海市浦东新区巨野幼儿园2015年度决算第一部分上海市浦东新区巨野幼儿园概况一、主要职责上海市浦东新区巨野幼儿园单位性质属上海市事业单位，隶属于上海市浦东新区教育局管理，是全额拨款单位。本园面向浦东新区教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为36周岁的儿童。并为36周岁的儿童提供教育和保育服务。本园共有二个部，办园规模数为12个班级，编制数为36人。幼儿园目前有一位园长，二位保教主任。园长依法履行下列职责：（一）组织起草幼儿园章程、发展规划，并负责组织实施；（二）组织制定规章制度、工作计划，并负责组织实施、检查和评价；（三）执行上级教育行政部门的决定和指示；（四）领导幼儿园各职能机构

2、，完善岗位设置，维护幼儿园秩序；（五）负责幼儿园日常事务管理，主持园务会议，审议重大事项并作出决策；（六）领导学前教育课程实施，领导保育教育、卫生保健、安全保卫工作；（七）负责教职工队伍建设，促进教职工全面发展；（八）组织管理园舍、设备和经费；（九）指导家长委员会工作；（十）负责与所在社区合作事宜。保教主任依法履行下列职责：（一）负责全园教研、科研工作，依据园务计划，制定学期保教工作计划，并认真组织实施，积极带领并指导教师开展教科研工作。（二）负责组织全园教师教学评比活动及各类竞赛活动。每周深入班级半日跟班听课不少于一次及两个单项活动，（三）抓好教师尤其是骨干教师与青年教师的培养工作，建立自培

3、基地，组织拜师结对活动，并有相应的文字资料积累与成效。（四）指导教师做好幼儿园室内环境的美化工作，并据季节与教育的需要不断变化和调整。（五）指导教师做好教玩具、学具的制作、积累及添置工作。（六）协助园长做好家长、社会工作，向家长、社区宣传幼儿教育重要性及有关知识，取得幼儿园、家庭、社会教育一致性。（七）负责做好每周、每学期、每学年度教师岗位履行情况的检查、评估与考核，负责收集整理教师业务档案资料。（八）负责做好新生招生、编班等工作。二、机构设置本园内设机构数一个，保教组。第二部分上海市浦东新区巨野幼儿园2015年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数财政拨款

4、收入701.10一般公共服务支出0.00其中：政府性基金收入0.00外交支出0.00事业收入0.00国防支出0.00事业单位经营收入0.00公共安全支出0.00其他收入1.30教司支出778.22科学技术支出0.00文化体育与传媒支出0.00社会保障和就业支出5.08医疗卫生与计划生育支出25.27节能环保支出0.00城乡社区支出0.00农林水支出0.00交通运输支出0.00资源勘探信息等支出0.00商业服务业等支出0.00金融支出0.00援助其他地区支出0.00国土海洋气象等支出0.00住房保障支出12.34粮油物资储备支出0.00其他支出4.46本年收入合计702.4本年支出自计825.3

5、7动用历年结余123.87本年结余0.90合计826.27合计826.272015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出765.28745.8819.4020502普通教育765.28745.8819.402050201学前教育765.28745.8819.40208社会保障和就业支出5.085.080.0020805行政事业单位离退休5.085.080.002080505事业单位离退休5.085.080.00210医疗卫生与计划生育支出25.2725.270.0021005医疗保障25.2

6、725.270.002100502事业单位医疗25.2725.270.00221住房保障支出12.3412.340.0022102住房改革支出12.3412.340.002210201住房公积金12.3412.340.00合计807.97788.5719.402015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出463.05463.05-30101基本工资80.7180.71-30102津贴补贴15.4615.46-30103奖金6.736.73-30104社会保障缴费79.7679.76

7、-30106伙食补助费0.000.00-30107绩效工资209.03209.03-30199其他工资福利支出71.3671.36-302商品和服务支出237.83-237.8330201办公费14.29-14.2930202印刷费2.24-2.2430203咨询费0.80-0.8030204手续费0.74-0.7430205水费2.14-2.1430206电费6.56-6.5630207邮电费2.23-2.2330208取暖费0.00-0.0030209物业管理费101.83-101.8330211差旅费0.00-0.0030212因公出国（境）费用0.00-0.0030213维修（护）费2

8、9.86-29.8630214租赁费0.00-0.0030215会议费0.00-0.0030216培训费0.55-0.5530217公务接待费0.07-0.0730218专用材料费28.91-28.9130224被装购置费0.00-0.0030225专用燃料费0.00-0.0030226劳务费0.18-0.1830227委托业务费2.83-2.8330228工会经费14.30-14.3030229福利费13.27-13.2730231公务用车运行维护费0.00-0.0030239其他交通费用0.06-0.0630240税金及附加费用0.00-0.0030299其他商品和服务支出16.97-16

9、.97303对个人和家庭的补助33.6833.68-30301离休费0.000.00-30302退休费0.000.00-30303P退职（役）费0.000.00-30304抚恤金0.000.00-30305生活补助0.000.00-30307P医疗费0.000.00-30308助学金15.5115.51-30309奖励金0.000.00-30311P住房公积金12.9312.93-30312提租补贴0.000.00-30313购房补贴0.000.00-30399其他对个人和家庭的补助支出5.245.24-310其他资本，庄支出54.01-54.01310021办公设备购置37.23-37.23

10、31003专用设备购置16.78-16.7831007r信息网络及软件购置更新0.00-0.0031013公务用车购置0.00-0.0031019其他交通工具购置0.00-0.0031099p其他资本庄支出0.00-0.00合计788.57496.73291.84谢谢观赏2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.910.070.000.000.000.0

11、00.000.000.000.000.910.072015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市浦东新区巨野幼儿园2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分上海市浦东新区巨野幼儿园2015年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区巨野幼儿园2015年度决算收入情况说明上海市浦东新区巨野幼儿园2015年度决算收入总计702.40万元，其中：财政拨款收入701.10万元，占99.81%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入1.30万元，占0.19

12、%。二、关于上海市浦东新区巨野幼儿园2015年度决算支出情况说明上海市浦东新区巨野幼儿园2015年度决算支出总计825.37万元，其中：基本支出801.51万元，占97.11%；项目支出23.86万元，占2.89%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。三、关于上海市浦东新区巨野幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区巨野幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计807.97万元，具体情况如下：1、 “教育支出（类）普通教育（款）”765.28万元，其中：“学前教育（项）”765.28万元，主要用于：直

13、接从事学校运行经费与项目支出。2、 “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”0万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”0万元。3、 “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”5.08万元，其中：“事业单位离退休（项）”5.08万元，主要用于：单位离退休人员方面的支出。“死亡抚恤（项）”0万元，主要用于：单位丧葬补助等方面的支出。4、 “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”25.27万元，其中：“事业单位医疗（项）”25.27万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。5、 “住房保障支出（类）住房改革支出（款）”12.34万元，其中：“住房

14、公积金（项）”12.34万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。“购房补贴（项）”0万元，主要用于：单位教师购房贴息支出。四、关于上海市浦东新区巨野幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区巨野幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计788.57万元，具体情况如下：1、 “工资福利支出”463.05万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。2、 “商品和服务支出”237.83万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（

15、境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出3、 “对个人和家庭的补助”33.68万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、 “其他资本性支出”54.01万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。五、关于上海市浦东新区巨野幼儿园2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市浦东新区巨野幼儿园2015年度“三公”经费决算数0.07万元，比预算节约0.84万元

16、。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费决算数小于预算数。其中：因公出国（境）费决算数0万元，团组数量0个、0人次数。目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。“三公”经费中“因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。因此，本部门“因公出国（境）费”预算为零。公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出，当年公务用车购置0辆和年末公务用车0辆。公务接待费决

17、算0.07万元，比预算节约0.84万元，主要用于安排接待外省市县机构安排的来访代表团发生的支出0万元、承办全区性专业会议发生的支出0万元、执行公务或开展业务活动发生的支出0.07万元。全年共接待2批次，12人次。六、关于上海市浦东新区巨野幼儿园2015年度机关运行经费决算数上海市浦东新区巨野幼儿园2015年度无机关运行经费。七、关于上海市浦东新区巨野幼儿园2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区巨野幼儿园2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市浦东新区巨野幼儿园2015年度政府采购情况2015年度本单位政府采购决算0万元，其中：政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采