上海市浦东新区爱心幼儿园年度单位决算

1、谢谢观赏上海市浦东新区爱心幼儿园2016年度单位决算第一部分上海市浦东新区爱心幼儿园概况一、主要职能一、单位基本情况（一）机构编制情况1、主要职责与任务：根据幼儿园工作规程和上海市学前教育纲要，在“全纳教育”思想的引领下，爱心幼儿园对学龄前智障幼儿实施保育和康复教育相结合。体现“以智障幼儿发展为本”的思想，发挥学前特教功能，针对不同残疾类别制定适合该幼儿的教育目标，采用个别化康复训练手段，引导幼儿学习，让幼儿感受生活，融入生活，在康复教育中学会生活。整合幼儿园、社区、家庭三方面的教育资源，形成教育康复和医疗康复的合力，使智障儿童在早期发现、早期干预、早期康复中尽快融入主流社会。2、单位机构规格

2、：七级单位，教育局直属、国有公办。3、经费形式：全额拨款管理事业单位4、编制员额：浦东新区爱心幼儿园核定编制20人，实有在编人员17人。5、内设机构数与名称：内设机构1个，名称是：管理组。6、单位领导正职1名，内设机构领导正职1名。（二）现有岗位和人员配备情况实有人数17人，其中：1、管理人员1人（其中，单位领导正职1人）。2、专业技术人员总数11人（其中，中级3人，聘任3人;初级6人，聘任6人；未评2人）。3、工勤技能人员6人，（其中中级工2人,初级工1人，普通工3人）。4、政工师人数：无。5、未聘岗位数：无。在编制部门批准的编制数额与人事部门核准的增人计划内聘用，弁按照推行聘用制度的有关规

3、定签订聘用合同的人员总数17人。（三）现有“双肩挑”人员情况“双肩挑”人员1人。现担任的管理岗位名称：园长1人,聘任的专业技术职务为中级。（四）保障措施根据我园实际情况，分析实施中可能遇到的矛盾，进行风险评估，弁制定切实可行的应对措施。1、要充分认识弁做好岗位设置工作重要性，加大宣传力度，把这项工作与当前保障教育系统安全稳定紧密结合起来，确保岗位设置工作平稳顺利进行。2、根据按需设岗、竞聘上岗、按岗聘用的原则，严格按照有关文件精神办事。3、岗位设置工作要坚持公开公正的原则，增加透明度，不暗箱操作。4、遇到特殊情况，及时进行个别教职工的思想沟通及心理疏导工作5、充分发挥教代会的作用。6、要做好信

4、息收集整理和总结上报工作，确保各项工作万无一失。二、岗位设置原则按照上海市事业单位岗位设置管理实施办法（沪委办发200940号）制定的岗位设置原则，结合本单位实际，明确岗位设置原则。（一）岗位总量与岗位结构控制原则我园按照事业单位的类型、功能、职责和任务等因素，进行岗位总量、人员结构比例和最高岗位等级的控制。岗位总量不突破机构编制管理部门核准的编制额度。（二）按需设岗与科学高效原则我园根据本单位的工作实际和事业发展情况进行岗位设置。岗位设置体现结构优化、高效合理的原则，做到层次分明、组合优化。（三）动态管理与依法管理原则我园在核准的岗位总量、结构比例和最高岗位等级内，根据事业发展和功能变化的需

5、要，对设置的岗位进行动态调整，确保岗位设置与事业发展相适应。三、拟设置岗位情况根据我园工作实际，拟设置岗位总量20个，其中：管理岗位2个，占单位岗位设置总量的10%,专业技术岗位18个，占谢谢观赏谢谢观赏单位岗位设置总量的90%o专业技术主系列是教师岗位，主系列专业技术岗位设置数是18个，占单位岗位设置总量的90%o（一）管理岗位的名称、数量、等级单位管理岗位总数2个，占单位岗位设置总量的10%。其中：七级职员1个，名称是园长，占管理岗位的50%;九级职员1个，名称是科员，占管理岗位的50%。专业技术岗位等级、数量及结构比例副高级岗位1个，占主系列专业技术岗位比例6%。其中：七级岗位1个，占副

6、高级岗位比例100%。中级岗位10个，占主系列专业技术岗位比例56%。其中：八级岗位3个，占中级岗位比例30%,九级岗位4个，占中级岗位比例40%,十级岗位3个，占中级岗位比例30%。初级岗位7个，占主系列专业技术岗位比例38%o其中：H级岗位3个，占初级岗位比例43%,十二级岗位4个，占初级岗位比例57%。（三）工勤岗位我园现有工勤技能人员6人，2人为中级工，1人为初级工，3人为普通工，这六人至明年开始将陆续退休，因此我园不再设工勤岗位。（四）“双肩挑”人员拟聘任情况“双肩挑”人员总数为1个。管理岗位名称：园长1个，等级：七级职员；专业技术岗位名称：中学高级教师三级岗位，高级7级。谢谢观赏谢

7、谢观赏四、组织实施（一）岗位设置工作组织为加强我园岗位设置管理工作的领导，确保各项工作的顺利开展，特成立岗位设置管理工作领导小组：组长：吕星组员：杨军胡佳伊（二）岗位设置工作方法本方案适用于我园岗位设置工作中管理岗位7至10级、专业技术岗位7至13级。1、根据上海市事业单位岗位设置管理实施办法的通知（沪委办发200940号）文件精神，经岗位设置领导小组研究决定，如遇到在同岗位人多的情况下，采用竞聘上岗的方法。2、教职工年度考核为合格及以上者均可根据本园公布的岗位、岗位任职的基本条件和自己的具体情况提出申请，参加相应岗位竞聘，弁提供近五年的业绩材料。任职（工龄、教龄）年限统一按虚年计算。3、园岗

8、位设置领导小组根据竞聘人员资格、条件进行审核，弁按本方案和教职工个人的业绩材料进行评议打分，按得分排名先后和择优聘用原则，确定拟聘人员。如同级岗位申请人数超过设岗职数（以上级核定投放职数为准），落选者进入下一级岗位竞聘。4、拟聘用人员名单在全园公示5天，无异议后，受聘人员与园长（法定代表人）签订聘用合同。（三）岗位设置实施步骤工作任务完成时间工作要求责任部门协助部门宣传动员和工作部署10月2211月1日认真学习文件，正确掌握政策，工作布置责任到人领导小组工作小组拟订实施岗位设置管理工作方案（包括成立领导小组和工作小组、工作安排、时间安排、工作要求）11月2日上交10/26前梳理出可能出现的问题

9、，完成岗位设置实施风险评估并上报领导小组工作小组开展岗位调查、制定本单位岗位设置方案（岗位设置方案正文、岗位设置审核表、岗位设置分布情况表）制定岗位说11月底之前广泛听取职工意见，负责人集体讨论通过按规定程序审核、核准和备案领导小组工作小组评估小组教研组后勤组明书（一岗一说明）制定本单位岗位设置的实施方案（包括岗位分布、岗位说明书、任职条件、聘用办法、实施步骤等）12月底之前广泛听取职工意见，负责人集体讨论通过领导小组工作小组评估小组教研组后勤组开展岗位聘用（公布实施方案、通过竞聘上岗或考核开展岗位聘用、签订或更改聘用合同）2011年2月底之、乙刖领导小组工作小组评估小组教研组后勤组岗位认定、

10、兑现岗位工资2011年3月底之、乙刖领导小组工作小组1、学习宣传岗位设置相关文件精神，成立岗位设置工作领导小组。制定浦东新区爱心幼儿园岗位设置方案弁报上级核定。2、按照上海市事业单位岗位设置管理实施办法的通知（沪委办发200940号）文件精神，制定岗位竞聘方案。3、召开教职工大会，听取教职工建议，弁整理修改有关意见。4、单位领导人员集体研究通过，经主管部门审查，报市人事部门审核后实施岗位竞聘工作。五、有关问题的处理1、幼儿园各类人员原则上不得同时在两类岗位上任职。因幼儿园工作的特点，在教育教学管理岗位上的人员，原则上应直接从事部分教育教学工作，符合国家和本市规定的专业技术职务评聘条件，经审批聘

11、用在管理岗位上同时兼任专业技术岗位的人员，同时占用管理岗位和专业技术岗位结构比例。2、2006年7月1日起，至本单位首次实施岗位设置管理恰前已办理退休手续的专业技术人员，根据相关文件要求，参照同类人员单独进行一次专业技术岗位等级认定。3、本方案适用于岗位设置聘用工作，由本园岗位设置工作领导小组负责解释。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区爱心幼儿园设4个内设机构，包括：园长室、保教组、财务室、保健室岗位：园长职责：1 .全面负责贯彻执行党和国家的方针、政策，主持幼儿园的日常工作，坚持民主集中制，带领弁团结全园教职工努力完成园内各项工作目标和任务。2 .组织和领导幼儿园的保教工作、家长工作、

12、教科研工作，认真总结经验，不断提高保教质量。具体工作包括：3 .组织制定和审查幼儿园的发展规划、各班学期教育工作计划，弁检查执行情况。4 .组织和领导教学观摩，帮助总结经验开展研讨交流。5 .组织专题科研，总结成果，丰富幼教理论。6 .组织保教人员开展业务培训和业务竞赛，提高业务技能。7 .定期召开全园幼儿家长会，听取意见，改进工岗位：任课教师职责：1 .上班不迟到早退；业务学习、教科研活动无故缺席。每周、每学期重大例会等活动无故缺席。2 .学校严格执行考勤制度。注：请假：无论病事假、公假、调休，均需向有关部门请假，自己安排好课务，经同意方可离园。不得事后请假。（病事假参照岗位设置）3 .教职

13、工应遵纪守法，严格执行教育部、上海市教委对教师行为约束的有关规定，严格遵守学校的校纪校规。4 .认真备课：格式符合、条理清楚、目的明确、书写工整、语言简练、能突出重难点。弁按时上交5 .完成各类案头工作（周记录、运动员训练记录）6 .根据班级实际情况，认真制定班级学期计划、周计划。期末完成各类小结（班级、个人）弁按时上交；7 .每学期每位教师参加园内公开课。（参加园级以上公开课，根据爱心幼儿园绩效考核办法加分）；听课（园级及以上）8 .根据安排定时更换幼儿园、本班教室的环境（吊饰、墙面）以及区角布置。9 .自制教玩具的制作，提供丰富的材料和教育资源，供幼儿主动自由的探索，满足不同水平幼儿发展的

14、需要。10 .组织活动方式与策略，充分利用环境资源等，引导幼儿积极主动的学习，能针对幼儿的能力差异进行个别指导，促进每一个幼儿在原有的水平上发展。11 .根据幼儿的不同发展区域和能力差异，组织和指导幼儿进行康复训练。12 .每月撰写康训观察记录。13 .为每位幼儿进行个别化教育的制定（白皮书），进行期初、中、末评估，制定训练计划，每月填写训练记录。学期14 .每学期结束撰写一篇个训案例。15 .扎实开展业务学习，认真参加各类专业培训。做好学习笔记，书写认真，图文弁茂。16 .认真督促指导各环节幼儿生活技能。（盥洗、上厕、收拾玩具及生活用具等）各环节有秩序地进行，指导或辅助幼儿遵守常规17 .班

15、级的教玩具卫生安全，摆列整齐有序。18 .管理好班级幼儿的生活用具及教玩具。19 .每学期定期召开家长会、家长讲座。完成方案、效果记录、向家长展示的PPT等，弁按时上交。20 .每学期组织一次亲子活动，完成方案、效果记录、准备好教辅具等，弁按时上交。21 .每学期组织一次家长半日开放活动，完成方案、备课、效果记录、准备好教辅具等，弁按时上交。22 .每月完成每位幼儿的家园联系手册，与家长做好及时的沟通和交流。23 .每月完成家园之窗的内容（每月3篇）。岗位：师训员职责：1 .认真学习、宣传上海市和浦东新区教师培训的有关政策、规定，发挥学校与教发院的桥梁作用，保证培训信息畅通。2 .定期浏览浦东

16、新区教育发展研究院网站，查看各类通知，弁按相关要求配合落实各项工作。3 .做好培训人员的平台注册工作，每学期做好本校人员变动（调入、调出）信息输入工作，及时调整培训平台信息库有关信息（如学历、职称、学科等）4 .按要求做好每学期教师培训的报名工作、学分申报工作，督促本校教师按时参加培训。5 .按要求提交师训管理工作中的各类统计报表。6 .配合园领导做好本校培训的管理工作（如课程中报、资料的归档等）7 .在区级培训平台上做好园本培训课程的添加、报名及学分输入工作。8 .按要求做好本校教师的市级共享课程报名及审核工作。9 .每学期做好园本研修的工作，组织教师定期开展各类培训，指导教师填写教师个人园

17、本研修手册，完成学校园本研修手册，做好各项资料弁归纳整理。10 .负责新教师培训工作（工作计划、学校培训资料等），督促新教师参加各项培训及完成作业，及时与导师沟通。督促和监督导师的带教工作。11 .参加由教发院组织的相关培训和会议。浦东新区爱心幼儿园财务基本岗位具体职责岗位职责备注1、上班不迟到早退；业务学习、教科婚丧产研活动无故缺席。每周、每学期重大例会假（按国家有等活动无故缺席。关规定处出勤2、学校严格执行考勤制度，无病事假、理）。(5无看病、无调休者计5分；无看病、病事分）假计4分；无病事假2分。3、注：请假：无论病事假、公假、调休，均需向有关部门请假，自己安排好课务，经同意方可离园。不

18、得事后请假。（病事假参照绿皮书）师德5分教职工应遵纪守法，严格执行教育部、上海市教委对教师行为约束的有关规定，严格遵守学校的校纪校规。1、班级有重大安全事故发生，造成严重后果。如有违反以下情况之f,米取师德一票否决制，师德考核0分。2不挖苦讽刺学生，不体罚和变相体罚学生。3、上班时间认真履职，不擅自离岗，不上网聊天，不上娱乐游戏网站，不和他人闲聊，影响他人工作4、上课不接电话，不做与课堂教学内容无关的事；举止端庄、仪表大方、语言规范，不讲脏话、粗话；5、同事间不无理取闹、争吵、挑拨是非，影响团结。财务工作（50分）1、依法设置幼儿园帐本，对原始凭证内容不完整或有错的一律不予报销弁做好解释工作。

19、负责幼儿园全部现金工作，每月做好中报管理费、伙食费的核算工作。3、负责掌管幼儿园、伙食团、工会库存现金，根据规定设置银行日记帐和现金日记帐，每天登记好日记帐，轧清现金，做到日清月结，止确无误，帐钱相符。4、根据审核无误的原始凭证，编制记帐凭证。5、严格遵守现金管理办法，做好现金管理工作，根据国家统一规定的费用、开支标准与有关规定，认真审核各项报销凭证，每张凭证必须有经手人、验收人及园领导签字（或盖章）方能报销。对不符和财务制度的收付款项，在做好宣传解释工作的基础上有权监督拒付。6、每天库存现金不能超过银行批准的限额，不得挪用现金，不准白条抵库和“坐支”，妥善保管支票、贷记凭证。7、做好工资、奖

20、金等各种费用发放工作，做好公积金、养老金等缴费、转移工作。8、定期向园领导汇报经费使用情况，接受领导、群众的监督。9、幼儿园的设备添置、房屋维修与园长、骨干商量后负责实施10、按规定及时向代理会计报帐，正确地计算收入支出情况，做到帐钱相符、帐帐相符。附力口分10分注：满分80分。40分以下不合格，40-50分基本合格，50-60分合格，60-70良好，70分以上优秀。浦东新区爱心幼儿园保健基本岗位具体职责岗位职责备注出勤1、上班不迟到早退；业务学习、教科研活动无故缺席。每周、每学期重大例会等活动无故缺席。2、学校严格执行考勤制度，无病事假、婚丧产假（按国家有关规定处理）。5分无看病、无调休者计

21、5分；无看病、病事假计4分；无病事假2分。3、注：请假：无论病事假、公假、调休，均需向有关部门请假，自己安排好课务，经同意方可离园。不得事后请假。（病事假参照绿皮书）师德5分教职工应遵纪守法，严格执行教育部、上海市教委对教师行为约束的有关规定，严格遵守学校的校纪校规。1、班级有重大安全事故发生，造成严重后果。如有违反以下情况之一者，采取师德一票否决制，师德考核0分。2不挖苦讽刺学生，不体罚和变相体罚学生。3、上班时间认真履职，不擅自离岗，不上网聊天，不上娱乐游戏网站，不和他人闲聊，影响他人工作4、上课不接电话，不做与课堂教学内容无关的事；举止端庄、仪表大方、语言规范，不讲脏话、粗话；5、同事间

22、不无理取闹、争吵、挑拨是非，影响团结。保健工作60分1、做好食品验收工作，把好卫生关和质量关。2、晨检用品配备齐全、整齐，做到一看二问三摸四检，及时作好记录。3、做好幼儿的健康检查（包括入园前的全身检查，入园后定期进行身高、体重的测量）。对体弱及营养不良、肥胖等幼儿，采取矫治措施。4、按时为幼儿服药、打针，做到三查四对，不出差错。5、，严格按保健工作常规工作，按时完成保健计划和总结。做好各种报表和资料。6、协助园领导检查班级的卫生工作，（定期洗晒垫被、揩席子、擦洗被子和桌椅、消毒玩具、定时开窗通风，保持室内空气新鲜等）7、负责督促园内环境卫生的安全，及时做好各种预防性消毒工作。做好季节性防病工

23、作和预防性消毒工作。8、做好营养员、保育员的培训工作。经常深入厨房，督促、指导营养员工作。每月认真做好营养分析。9、做好园内出勤统计。协作园内大活动.督促教师对缺席f以上幼儿进行家访。10、负责药物米购和保管、启毒药物要上锁。11、做好教工体检工作。12、每月向家长做好防病知识宣传。附力口分（10分）注：满分80分。40分以下不合格，40-50分基本合格，50-60分合格，60-70良好，70分以上优秀。第二部分上海市浦东新区爱心幼儿园2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入372.36一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政

24、拨款一、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教再支出320.04五、附属单位上缴收入八、科学技术支出六、其他收入6.15七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出54.07九、医疗卫生与计划生育支出12.5十、节能环保支出H、城乡社区支出H卜二、农林水支出H卜三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出H卜五、商业服务业等支出H产六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出8.64二十、粮油物资储备支出二广、其他支出10.03本年收入合计378.52本年支出自计405.28用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余30

25、.95年末结转和结余4.19总计409.47总计409.47谢谢观赏谢谢观赏2016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计378.52372.360.000.000.000.006.15205教育支出298.29297.160.000.000.000.001.1320502普通教育278.04276.910.000.000.000.001.132050201学前教育278.04276.910.000.000.000.001.1320509教育费附加安排的支出20.2520.250.000.000

26、.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出20.2520.250.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出54.0754.070.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休54.0754.070.000.000.000.000.002080502事业单位离退休8.638.630.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本加W保险缴费支出24.8124.810.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出20.6320.630.000.000.000.000.00210医疗卫生与

27、计划生育支出12.5012.500.000.000.000.000.0021005医疗保障12.5012.500.000.000.000.000.002100502事业单位医疗12.5012.500.000.000.000.000.00221住房保障支出8.648.640.000.000.000.000.0022102住房改革支出8.648.640.000.000.000.000.002210201住房公积金8.648.640.000.000.000.000.00229其他支出5.020.000.000.000.000.005.0222999其他支出5.020.000.000.000.000.

28、005.022299901其他支出5.020.000.000.000.000.005.022016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经宫支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计405.28380.2425.030.000.000.00205教育支出320.04305.0415.000.000.000.0020502普通教育284.79284.790.000.000.000.002050201学前教育284.79284.790.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出35.2520.2515.000.000.000.002050

29、999其他教育费附加安排的支出35.2520.2515.000.000.000.00208社会保障和就业支出54.0754.070.000.000.000.0020805行政事业单位离退休54.0754.070.000.000.000.002080502事业单位离退休8.638.630.000.000.000.002080505机关事业单位基本加名保险缴费支出24.8124.810.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出20.6320.630.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出12.5012.500.000.000.000.0021005医

30、疗保障12.5012.500.000.000.000.002100502事业单位医疗12.5012.500.000.000.000.00221住房保障支出8.648.640.000.000.000.0022102住房改革支出8.648.640.000.000.000.002210201住房公积金8.648.640.000.000.000.00229其他支出10.030.0010.030.000.000.0022999其他支出10.030.0010.030.000.000.002299901其他支出10.030.0010.030.000.000.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元

31、收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款372.36一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款一、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教再支出318.90318.90八、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出54.0754.07九、医疗卫生与计划生育支出12.5012.50十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出8.648.64二十、粮油物资储备支出二广、

32、其他支出本年收入合计372.36本年支出合计394.11394.11年初财政拨款结转和结余25.93年末财政拨款结转和结余4.194.19一般公共预算财政拨款25.93政府性基金预算财政拨款总计398.30总计398.30398.30谢谢观赏谢谢观赏2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教巨支出318.90303.9015.0020502普通教育283.65283.650.002050201学前教育283.65283.650.0020509教育费附加安排的支出35.2520.2515.002

33、050999其他教育费附加安排的支出35.2520.2515.00208社会保障和就业支出54.0754.070.0020805行政事业单位离退休54.0754.070.002080502事业单位离退休8.638.630.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.8124.810.002080506机关事业单位职业年金缴费支出20.6320.630.00210医疗卫生与计划生育支出12.5012.500.0021005医疗保障12.5012.500.002100502事业单位医疗12.5012.500.00221住房保障支出8.648.640.0022102住房改革支出8.648

34、.640.002210201住房公积金8.648.640.00合计394.11379.1115.002016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出257.19257.19-30101基本工资37.9437.94-301；02津贴补贴11.9811.98-301P03P奖金11.4611.46-30104其他社会保障缴费15.3915.39-30106r伙食补助费0.000.00-30107绩效工资111.29111.29-30108机关事业单位基本养老保险缴费24.8124.81-

35、30109:职业年金缴费20.6320.63-30199其他工资福利支出23.7023.70-302商品和服务支出86.36-86.3630201办公费2.58-2.58302P02r印刷费0.30-0.30302；03咨询费0.80-0.8030204手续费0.07-0.0730205水费1.22-1.2230206电费2.91-2.91302107一邮电费0.92-0.9230208取暖费0.00-0.0030209r物业管理费23.62-23.6230211差旅费0.00-0.0030212r因公出国（境）费用0.00-0.0030213维修（护）费18.48-18.4830214r租赁

36、费0.00-0.0030215会议费0.00-0.0030216r培训费5.41-5.4130217公务接待费0.00-0.0030218专用材料费3.92-3.9230224p被装购置费0.00-0.0030225专用燃料费0.00-0.00302P26r劳务费0.15-0.1530227委托业务费0.84-0.84302P28工会经费6.60-6.6030229福利费4.98-4.98302r31r公务用车运行维护费3.02-3.0230239其他交通费用0.21-0.2130240税金及附加费用0.00-0.0030299其他商品和服务支出10.34-10.34303对个人和家庭的补助2

37、8.4428.44-30301P离休费0.000.00-30302退休费0.000.00-30303P退职（役）费0.000.00-30304抚恤金0.000.00-303:05生活补助0.000.00-30307医疗费0.000.00-30308助学金11.0011.00-30309奖励金0.000.00-30311住房公积金8.648.64-30312P提租补贴0.000.00-30313购房补贴0.000.00-30399其他对个人和家庭的补助支出8.808.80-310;其他资本，庄支出7.11-7.1131002办公设备购置7.11-7.1131003r专用设备购置0.00-0.00

38、31007信息网络及软件购置更新0.00-0.0031013;公务用车购置0.00-0.0031019其他交通工具购置0.00-0.00310：99其他资本，庄支出0.00-0.00合计379.10285.6393.47谢谢观赏谢谢观赏2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数03.33.020033.020033.020.30谢谢观赏谢谢观赏2016年度政

39、府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。谢谢观赏第三部分上海市浦东新区爱心幼儿园2016年度决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为409.47万元、支出总计为409.47万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少103.40万元。主要原因：2015年专项经费大于2016年。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计378.52万元，其中：财政拨款收入372.36万元，占98.

40、37%;其他收入6.15万元，占1.63%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计405.28万元，其中：基本支出380.24万元，占93.82%;项目支出25.03万元，占6.18%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算398.30万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少43.47元，降低12.25%。主要原因：财政加大了对教育的投入。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出394.11万元，占本年支出合计的97.

41、24%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.30万元，增长15.98%。主要原因：财政加大了对教育的投入。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出394.11万元，主要用于以下方面：教育支出（类）318.90万元，占80.92%;社会保障和就业支出（类）54.07万元，占13.72%;医疗卫生与计划生育支出（类）12.50万元，占3.17%;住房保障支出（类）8.64万元，占2.19%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为333.78万元，支出决算为398.30万元，完成

42、年初预算的119.33%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）283.65万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为275.89万元，支出决算为283.65万元，完成年初预算的102.81%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）35.25万元，主要用于：教育内涵项目、办学成本补贴资金。年初预算为0万元，支出决算为35.25万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出指标另行下达。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）8

43、.63万元。主要用于：单位离退休人员方面的支出。年初预算为7.62万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的113.25%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.81万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为26.46万元，支出决算为24.81万元，完成年初预算的93.76%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.63万元。主要用于：关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支

44、出决算为20.63万元。决算数大于预算数的主要原因：新增科目。6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）12.50万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为14.55万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的85.91%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.64万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为9.26万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的93.30%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。六、关于2016年度一般

45、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出379.10万元，包括人员经费285.63万元，公用经费93.47万元。基本支出中：1、工资福利支出257.19万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。2、商品和服务支出86.36万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出3、“对个人和家庭的补助”28.44万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、“其他资本性支出”7.11万元，主要用于：办