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文档简介

1、、流程框架图节点责任人输入内容1 业务部长客户订单工作流程接收客户订单输出内容确认订单交货期和金额业务部长客户订单 * » S * 9* 'fB *下达生产批准单生产批准单产品报价评审单生产部长总经理生产批准单接收生产批准单业务部长 生产部长 工程技术部 长品质部长财务部长总经理根据生产批准单进行订 单初评。财务部提供产品报价单分 析。工程技术部提供产品BOM 表和报价单计划员附物资采购计划通过集团财务部采购增值部根据生产批准单附报 价单、产品报价单分析 物资采购计划进行订单 评审。6 总裁根据生产批准单附报价单、产品报价评审单、 产品报价单分析、物资 采购计划进行审批。7业

2、务部长产品报价评审单及订单、报价单、物资采购计划业务部存档8生产部长依据生产管理流程安排 生产。生产过程、流程说明产品报价评审单物资采购计划产品报价单分析 总经理做出评审结论产品报价评审单 集团各部门评审结论产品报价评审单 总裁审批结论已受控的订单节点说 明11）业务部接收客户订单，并与客户进行沟通，确认订单交货期和金额。21）业务部下达生产批准单到生产部计划员。31）生产部接收生产批准单，负责产品生产保证可行性评审，并按照订单的各项要求准备生产。41）生产部计划员组织各部门进行订单评审，填写产品报价评审单 订单基本信息。生产部做出物资采购计划，工程技术部提供产品报价单，财务部根据产品报价单对

3、订单成本、利润进行评审，做出产品报价单分析，品质部对品质保证能力进行评审并按照订单的要求及检验规范准备 产品检验标准，总经理做出初评结论，确认是否接单。51）已接受的订单经过分公司初评时，应详细咨询所询产品的信息、技术信息（包括图纸、包装信息 等）和所用原材料的详细情况及标准（如：规格型号、材质、标准质量、特殊检验要求、特殊加工 要求等），经分公司总经理确认后，转交集团公司，由集团采购增值部先评审原材料、外协加工费是 否与市场价格一致，是否合理，然后转交集团财务部评审各项税负、销售毛利率、销售费用率、销 售利润率、汇款要求是否合理。61）总裁做出最后的评审结论。审批通过后，对订单进行受控登记和备案，并复印下发各部门各分公 司计划员将经过备案的生产批准单须附订单/合同、报价单、采购计划，复印后发给总裁办、财务部、采购部、分公司总经理、生产部、工程技术部、品质部（只接受订单/合冋）、物控部等各一份，生产批准单原件交给业务部门。71）业务部对订单评审情况进行核查，没有问题进入生产过程。81）生产部依据生产管理流程安排生产，确保及时、保质、保量完成订单。三、相关文件生产管理流程四、相

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