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文档简介

1、沪北供电分公司绩效自评表 9 月份序号指标类别关键绩效指标权重（合计100%）绩效评分等级绩效积分（权重评分等级）自评说明123451财务类分公司运营成本4%9月份累计完成21.5454亿元2财务类总收入10%9月份累计售电量369049万千瓦时，9月份指标354160万千瓦时，完成售电量指标；9月份完成售电收入23.1487亿元，指标21.96257亿元，上升18%；9月份累计完成营业外收入1021万元，指标275万元，完成指标的271.28%。3财务类电费回收8%电费回收率累计完成99.8%，陈欠下降35%，财务应收电费余额3季度指标为8250万元，累计完成8044万元。4财务类提高售电价

2、格6%9月份累计完成0.62725元/千瓦时，指标为0.62013元/千瓦时。售电价格上升0.0072元/千瓦。5客户类客户满意度5%客户满意率98.4%，获两个区第一。6客户类企业形象美誉度5%（运营类：4%成长类：1%）今年未发生综合治理问题，未发生有责媒体介入事件。7内部运营类安全事故率12%安全生产确保了六个“零”指标。序号指标类别关键绩效指标权重（合计100%）绩效评分等级绩效积分（权重评分等级）自评说明123458内部运营类新建变电站负载率2%1年变电站负载率32.38%，投运五年以上/2主变36.71%，投运5年以上/3主变33.63%。9内部运营类电压质量4%9月份电压指标完成

3、99.63%，指标为99.25%，比指标上升0.39%，变电站电容器可投率达到100%，有载调压投入率达到100%。10内部运营类供电可靠性7%（运营类：6%成长类：1%）9月份供电可靠率累计完成99.984%，指标为99.980%，继电保护动作正确率达到100%，大修计划完成达到100%，35千伏以上设备可用率大于99%。11内部运营类线损率4%（运营类：3%成长类：1%）9月份累计线损率完成5.39%，累计指标为5.41%，下降率为0.37%。12内部运营类供电负荷率2%9月份供电负荷率77%，年度考核指标为76.69%。13内部运营类工程项目完成情况4%9月份大修资金计划完成率100%，

4、工程项目投资完成率100%，工程项目完成率100%，工程项目竣工结算率96%。14内部运营类调度生产3%短期负荷预测准确率为91%，低于考核指标95%。序号指标类别关键绩效指标权重（合计100%）绩效评分等级绩效积分（权重评分等级）自评说明1234515内部运营类规定时间内业扩接电率3%达100%。16内部运营类现有管理体系持续完善成效5%贯标通过年度评审，方针目标已经过中途评审，问题点一一进行闭环，等级班组还未经市区供电公司评审。17内部运营类战略执行能力建设成效8%绩效考核4季度正式运作，岗位职责知晓率100%，政令畅通，各项工作有序开展。18员工成长类人均销售收入2%2003年1至9月份人均销售收入为875.32万元/人，2004年1至9月份人均销售

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