七大职能部门平衡计分卡绩效指标[完整版]

1、七大职能部门平衡计分卡绩效指标市场系统BSC指标体系指标 衡量要素 指标名称 指标定义/衡量标准 设立目的 数据/证据收集备注组织增幅 销售额增长率 计划期内,分别按订货口径计算和按销售回款口径计算的销售额增长率作为反映公司整体组织增幅和市场占有率提高的主要指标财务部暂按订货额及回款额人均利润 人均销售毛利增长率计划期内,产品销售收入减去产品销售成本后的毛利与营销系统平均员工人数之比反映营销系统运行的效率财务部、人力资源部(配合暂按销售毛利总额的增长率财务表现/投入产出成本控制 销售费用率降低率 计划期销售费用支出占销售收入比率的降低率反映销售费用投入产生销售收入的效果,促使营销系统更有效地分

2、配和使用销售费用财务部暂为监测指标客户满意 客户满意度 衡量客户对公司形象、产品、服务、接待及员工形象满意程度的综合指标,衡量标准中包含有关营销系统的用户投诉率及营销环节引起的退货率以市场为牵引,提高客户满意度质量管理部(外部调查顾客市场份额 市场占有率 计划期内,按某一产品计算的销售额占该产品总市场容量的比率反映公司产品在市场中的地位,促使提高产品市场份额营销办(外部调查暂为监测指标内部流程 渠道 销售网络覆盖率 相对目标市场而言,已有的销售网络与整个市场的销售网络的比率 反映出本公司的市场潜力或市场工作的缺陷市场营销部组织学习 人力资源 营销队伍的实力 对营销队伍的人员规模、结构、水平、学

3、习能力等方面的综合评价 反映营销实力,促使营销方面人力资本的增值人力资源部46组织气氛 部门员工士气 员工对管理者、管理体制、工作环境等方面的综合满意程度直接反映部门的工作效率 人力资源部研发系统BSC指标体系指标 衡量要素 指标名称 指标定义 设立目的 数据/证据收集备注专利数量 年度内专利申报及批准的数量 促进新产品开发,以及加强知识产品权保护总经理办公室新产品的市场竞争力 新产品在市场先机、技术、质量、价格等方面与竞争对手相比的竞争力及时将新产品推向市场,确保新产品的发展潜力市场营销部组织增幅新产品销售比例 年度新产品订货额占全部销售订货额的比例反映产品研发的效果,体现公司后劲的增长,坚

4、持产品的市场检验标准财务部财务表现/ 投入产出成本控制 技术及模块复用率 在新产品或非标产品中采用现有技术和模块的比率的提高率提高技术和模块的通用化和标准化水平,降低采购、制造和维护成本生产系统顾客客户满意外部投诉 其他部门(市场、生产等及客户对研发系统的有效投诉数提高对下游环节及客户的服务意识和质量总经理办公室内部流程 速度 TTM(产品上市周期 新产品从立项到规模推向市场的时间 加快产品开发周期 市场营销部 技术创新 产品技术的领先性 核心技术在行业中的地位、领先性及后劲确保核心技术领先优势 行业调查人力资源 研发团队的实力 对研发团队的人员规模、结构、水平、学习能力等方面的综合评价。以符

5、合研发战略需要为标准反映研发实力,促使研发方面人力资本的增值人力资源部组织学习组织气氛 部门员工士气 员工对管理者,管理体制、工作环境等方面的综合满意程度直接反映部门的工作效率 人力资源部47生产系统BSC指标体系指标 衡量要素 指标名称 指标定义 设立目的 数据/证据收集备注组织增幅 及时齐套发货率 指在计划期内生产系统按照订货合同及时齐套正确发货的产值占总的应发货产值的比率反映生产系统和公司整体的合同履约能力财务部考核时结合及时齐套正确发货产值的增长蓄生产率提高 人均产值增长率 计划期内生产系统总产值(按发货计与平均员工人数之比反映生产系统的劳动生产率,促使其减人增效财务部、人力资源部可比

6、采购成本降低率按代表性物料品种计算的与上年同期比较的采购成本降低率,在采购成本中包含采购系统的费用分摊额降低物料采购综合成本 财务部财务表现/投入产出成本控制制造费用率降低率 产品制造成本中制造费用所占比率的降低率 促使生产系统降低制造费用 财务部顾客 投诉 顾客投诉率 由于生产系统原因导致的最终顾客、代理商及营销人员的有效投诉提升生产系统的服务质量 总经理办公室质量保证体系有效性质量保证体系运行与ISO9000标准的符合性 促使按ISO9000标准运行 品质部一次合格率 在整个生产过程(含外协的各环节的产品合格率的乘积建立有效的质量控制和质量保证体系品质部内部流程 质量采购物料合格率 指计划

7、期内经IQC检验合格的物料采购额占计划的物料采购额的比率 反映采购系统控制供应商交货的能力。品质部组织学习 组织气氛 部门员工士气 员工对管理者,管理体制、工作环境等方面的综合满意程度直接反映部门的工作效率 人力资源部48总经理办公室BSC指标体系指标 衡量要素 指标名称 指标定义 设立目的 数据/证据收集备注对总经理的协助程度 在参谋决策、计划制定、考核、信息收集等方面协助总经理工作的好坏做好总经理的参谋和助手 总经理组织增幅管理改进项目的优质完成率优质完成的管理改进项目数占总的管理改进项目数的比率关注管理改进项目的最终成效 公司高层领导财务表现/ 投入产出成本控制 管理费用率降低率 计划期

8、内,总经理办公室公室管理费用支出占销售收入的比率的降低率促使总经理办公室通过预算管理,合理调配资源,有效地提高管理费用支出效果,降低管理费用率财务部 监测指标顾客 客户满意 公共关系满意度 对外合作关系改善的程度 改善公司经营环境 外部调查 各部门内部流程 信息 信息传递 公司信息流通的有效性和及时性 保障公司上传下达信息沟通渠道的顺畅 公司领导及各部门组织学习 组织气氛 部门员工士气 员工对管理者、管理体制、工作环境等方面的综合满意程度直接反映本部门的工作效率 人力资源部 人力资源部BSC指标体系指标 衡量要素 指标名称 指标定义 设立目的 数据/证据收集备注组织增幅 合格人员需求满足率 计

9、划期,经招聘、培训和调配为各部门提供的合格人员占各部门人员总需求的比率反映人力资源系统对公司人力资源需求的满足能力各部门生产率 人力资源部人员比例 计划期内,人力资源部人员平均数占公司员工平均数的比例使人员规模控制在合理的范围内 人力资源部 监测指标财务表现/ 投入产出成本控制 管理费用率降低率 计划期内,人力资源部管理费用支出占销售收入的比率的降低率促使人事行政系统通过预算管理有效地提高管理费用支出效果和降低管理财务部49费用率顾客 客户满意 服务满意度 全体员工对人事服务的满意情况 提高人事的服务质量 员工调查内部流程 绩效管理 绩效考核有效性 绩效考核对目标完成的有效关系 改善和提高绩效

10、考核的效果 各部门人力资源 公司人力资本 对公司的人员规模、结构、水平、学习能力等方面的综合评价促使公司人力资本的增值 总经理办公室 培训 人均培训时数 每年平均每位员工接受的培训时数 促进人力资源开发 总经理办公室 监测指标 组织学习组织气氛 全体员工士气 全体员工对管理体制、管理者工作环境等方面的综合满意程度直接反映公司的工作效率 员工调查财务部BSC指标体系指标 衡量要素指标名称 指标定义 设立目的数据/证据收集备注资金需求的及时满足率及时到位的资金占总的资金需求的比率 优化资金的预算及流量管理,合理拓宽融资渠道采购部、营销部等部门组织增幅净利润增长率计划期内,按收付实现制计算的净利润增

11、长率旨在促进财务部通过全面预算的有效控制和对货款回收的有效监控,促使公司最终成果的增长财务部监测指标 生产率财务人员比例计划期内,财务人员平均数占公司员工平均数的比例使人员规模控制在合理的范围内 人力资源部财务表现/ 投入产出成本控制 管理费用率降低率计划期内,公司管理费用支出占销售收入的比率的降低率促使财务部通过全面预算管理有效地提高管理费用支出效果和降低管理费用率财务部顾客 客户满意服务满意度 全体员工对财务部提供的财务服务的满意度提高财务服务的质量 员工调查内部流程 信息 财务信息财务报告、报表及财务分析信息的质量及及时性提高财务信息的及时性和质量 管理层组织学习 组织气氛部门员工士气 员工对管理者,管理体制、工作环境等方面的综合满意程度直接反映部门的工作效率人力资源部50行政服务部 BSC 指标体系 指标 衡量要素 指标名称 行政服务人员比例降低 率 管理费用率降低率 指标定义 计划期内， 行政服务人员平均数占公司 员工平均数的比例降低率 计划期内， 公司行政服务费用支出占销 售收入的比率的降低率 各部门对行政服务的综合满意程度 在客户接待中由于车辆调度、住宿安 内部流程 质量 接待流程失误次数 排、 就餐等行政服务部负责方面出现的 失误次数 组织学习 组织气氛 部门员工士气 员工对管理者，管理体制、工作环境等 方面的综合满意程度 直接反映部门的工