中心经理绩效合同（陆宇杰）

1、供电分公司绩效合同补充情况说明1. 原“每千瓦时占用资产”指标，因缺乏数据积累等原因，建议暂不列入考核，仅作统计。2. 增加“提高售电价格”、“供电负荷率”、“新建变电站平均负载率”、“工程项目完成情况”和“调度生产”指标。3. 原“单位运营成本”指标改为“分公司运营成本”。4. 原“销售收入”和“售电量”指标合并为“总收入”，在评分要素中增加“营业外收入”。5. 原“应收电费余额”指标改为“电费回收”，在评分要素中增加“当年电费回收率”和“陈欠下降率”6. 在“企业形象美誉度”指标的评分要素中，增加“党风廉政建设”。7. 对“安全事故率”指标的评分对应关系中作了具体化规定。8. 原“电压合格

2、率”指标改为“电压质量”指标。在评分要素中增加“有载调压投入率”和“变电站电容器可投率”。9. “供电可靠性”指标的评分要素中增加了“按周减载装置投入率”、“继电保护动作正确率”、“大修计划完成率”、“35千伏以上设备可用率”上海市电力公司市区供电公司大客户服务中心经理绩效合同（分公司经理层级）前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效合同是绩效管理的主要工具之一，通过层层签订绩效合同，公司层面的目标逐级分解、落实到每个岗位。签订绩效合同过程中，考核双方应进行充分的绩效目标设定沟通，并明确合同考核期内被考核人实现岗位

3、绩效目标的主要举措及时间进度安排。依据签订的绩效合同，考核双方进行月度绩效回顾，及时发现可能存在的偏差并采取相应举措。通过每个岗位绩效目标的实现保证公司层面目标的实现。本绩效合同签订的主要依据是上海市电力公司市区供电公司的核心价值及三年行动计划。基本信息：被考核人姓名：陆宇杰 部门：大客户服务中心 岗位：经理 考核人姓名：王运丹 部门： 岗位：总经理考核期限：从 2005年 1 月1日 至 2005年6月 30 日 考核人声明：· 签订本绩效合同前，我已与公司相关领导进行了充分沟通，理解其对被考核人岗位的管理意图并在此合同中体现· 签订本绩效合同前，我已与被考核人进行了充分

4、沟通。双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识· 被考核人履行其绩效合同过程中，我将提供必要的支持和帮助签名：被考核人声明：· 签订本绩效合同前，我已与考核人进行了充分沟通，理解其对本岗位的管理意图并在此合同中体现· 考核双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识· 在考核人的指导和帮助下，我将认真履行本绩效合同并达成绩效目标签名：第一部分：岗位绩效目标指标类别关键绩效指标权重（合计100%）实绩绩效评分等级绩效积分（权重评分等级）结果说明12345财务类销售收入9%财务类部门预算完成率5%客户类客户满意度9%客户类中心员工满意度9%客户类企业形象

5、美誉度5%运营类安全有责事故发生率7%运营类规定时间内业扩接电率（实际接电数/计划接电数）7%学习成长类受电工程承接成效6%学习成长类劳动生产率6%学习成长类战略执行能力建设成效10%学习成长类客户与市场分析成效12%学习成长类服务模式创新成效15%（运营类7%+成长类8%）总绩效分数附：绩效目标衡量标准关键绩效指标权重评分要素实绩与绩效评分的对应关系销售收入9% 1 分：配合各供电分公司完成累计电费回收率99.6%，陈欠下降26%，营业外收入低于指标2%2分：配合各供电分公司完成累计电费回收率99.7%，陈欠下降28%，营业外收入低于指标1%3 分：配合各供电分公司完成累计电费回收率99.8

6、%，陈欠下降30%，营业外收入完成指标。4 分：配合各供电分公司完成累计电费回收率99.9%，陈欠下降30.5%，营业外收入超过指标1% 5 分：配合各供电分公司完成累计电费回收率100%陈欠下降31%，营业外收入超过指标2%部门预算完成率5%差旅费、招待费、会务费、营销费用1分:部门预算完成率偏差±1 2分:部门预算完成率偏差±1 3分:部门预算完成目标值 客户满意度9%1分：客户满意率98.5%及以上,满意度79以下2 分：客户满意率98.5%及以上,满意度79 3 分：客户满意率98.5%及以上,满意度80 4 分：客户满意率98.5%及以上,满意度815分：客户满意

7、率98.5%及以上,满意度82中心员工满意度9%1分：满意度 81分2 分：81满意度 85分 3 分：85满意度 90分 4 分：90满意度 95分 5分：95分以上企业形象美誉度5%1.党风廉政建设2.客户投诉率3.初访息诉率4.职工违法犯罪率1分：职工违法犯罪率超1；客户服务投诉率和初访息诉率均超指标； 发生三项有责媒体介入事件；党风廉政建设年度考评为不合格，客户服务投诉率和初访息诉率有一项超指标或发生有责媒体介入事件。2分：发生职工违法犯罪事件，但发生率未超1；党风廉政建设年度考评为不合格；党风廉政建设年度考评为合格及以上，客户服务投诉率和初访息诉率有一项超指标或发生有责媒体介入事件。

8、3分：未发生职工违法犯罪，党风廉政建设年度考评为合格，客户服务投诉率未超3，初访息诉率未超97%，未发生有责媒体介入事件。4分：未发生职工违法犯罪，客户服务投诉率未超3，初访息诉率未超97%，未发生有责媒体介入事件，党风廉政建设年度考评为良好5分：未发生职工违法犯罪，客户服务投诉率未超3，初访息诉率未超97%，未发生有责媒体介入事件，党风廉政建设年度考评为优秀安全有责事故发生率7%1. 人身死亡、重伤事故2. 火灾事故3. 有责致外人死亡、重伤交通事故1分：无人身死亡、重伤事故、火灾事故、有责交通事故致外人死亡、重伤事故（简称三项事故为零），但发生轻伤事故2分：三项事故为零，无轻伤事故，客户继

9、保动作正确率95%，发生有责影响电网客户端扩大事故3分：三项事故为零，无轻伤事故，客户继保动作正确率100%，有责的影响电网客户端扩大事故为零规定时间内业扩接电率（实际接电数/计划接电数）7%（实际接电数/计划接电数）的接电率1分： （实际接电数/计划接电数）的接电率未达90%,单项接电时间155个工作日。2分：（实际接电数/计划接电数）的接电率达到90%,单项接电时间155个工作日3分：（实际接电数/计划接电数）的接电率达到95%。单项接电时间155天（工作日）。4分：（实际接电数/计划接电数）的接电率达到100%。单项接电时间100个工作日 155个工作日。5分：（实际接电数/计划接电数）

10、的接电率达到100%，单项目接电时间 100个工作日受电工程承接成效6%1、 业扩项目信息提供的及时准确。2、 有效组织客户与相关单位协调沟通3、 协助各分公司工程流失在可控范围4、 为施工单位提供优质服务1分：提供业扩项目信息无差错，在受理征询后超过5个工作日反馈，每个单项工程有效组织客户与相关单位协调沟通少于3次，协助各分公司工程流失在可控范围。2分：提供业扩项目信息无差错，在受理征询后3-5个工作日内反馈，每个单项工程有效组织客户与相关单位协调沟通少于3次，协助各分公司工程流失在可控范围。3分：提供业扩项目信息无差错，在受理征询后3个工作日内反馈，每个单项工程有效组织客户与相关单位协调沟

11、通不少于3次，协助各分公司工程流失在可控范围。4分：3分的基础上施工单位对中心满意度达到90%。5分：3分基础上施工单位对中心满意度达到100%。劳动生产率6%1、 新开发客户数2、 人均销售收入3、 服务客户容量数1分：人均销售收入减少0.2%,，客户容量增长达到1%，新开发客户数达到1%2分：人均销售收入减少0.1%,客户容量增长达到1.5%，新开发客户数达到1.5%3分：人均销售收入完成公司下达指标，客户容量增长达到2%，新开发客户数达到2%4分：人均销售收入增加0.1%,客户容量增长超过2.5%，新开发客户数超过2.5%5分：人均销售收入增加0.2%,客户容量增长超过3%，新开发客户数

12、超过3%。战略执行能力建设成效10%1.绩效管理实施开展按进度节点要求2.全体员工知晓本岗位职责和行为规范3.政令畅通情况4. 错避峰工作措施落实有成效1分:绩效工作未按要求正常有序开展；贯彻上级指示、通知，存在较大偏差，发生重大情况延误汇报，但未造成影响，错避峰工作措施落实到位，完成公司布置任务。2分: 绩效工作开展符合要求,但未取得预期效果；贯彻上级指示、通知，较迟缓但符合要求，重大情况24小时内报局办，错避峰工作措施落实到位，完成公司布置任务。3分: 绩效工作正常有序开展,且取得预期效果；贯彻上级指示、通知，令行禁止，发生重大情况24小时报局办。错避峰工作措施落实到位，完成公司布置任务。

13、 4分:3分基础上, 绩效工作中有成效,得到上级公司认可；贯彻上级指示、通知，令行禁止，发生重大情况24小时内报局办，并进行迅速果断处理，错避峰工作措施落实到位，完成公司布置任务。5分:4分基础上, 绩效工作有创新获得上级公司嘉奖；贯彻上级指示、通知，令行禁止，处理重大情况效果好，受到市区局及以上表扬，错避峰工作措施落实到位，完成公司布置任务。客户与市场分析成效12%1、 年度综合分析、业扩征询分析、客户综合价值分析2、 对分析的问题有措施3、 分析有创新1分：按时完成大客户每户电费、电价、收入分析，数据准确。2分：按时完成大客户每户电费、电价、收入分析，数据准确，按时完成业扩项目动态进度分析

14、。建立客户综合价值分析模块。3分：按时完成每户电费、电价、收入分析，数据准确，按时完成业扩项目动态进度分析，分析具体、详尽有预测且预测与结果相符合。客户综合价值分析模块动态跟进。4分：在三分的基础上对分析的问题有针对性措施5分：在4分的基础上分析方法有创新服务模式创新成效15%(运营类7%)1、 建立大客户综合信息资料库2、 细分客户分类别制定个性化服务方案3、 综合价值分析应用有成效1分: 客户基础信息和综合信息资料完整准确，客户类别细分与需求调研覆盖面达60%，制定个性化服务方案菜单2分: 客户基础信息和综合信息资料完整准确，客户类别细分与需求调研覆盖面达70%，制定综合价值前5位客户的个性化服务方案3分:客户基础信息和综合信息资料完整准确，综合价值分析模块成功建立，客户类别细分与需求调研覆盖面达80%，制定综合价值前10位客户的个性化服务方案4分: 客户基础信息和综合信息资料完整准确，综合价值分析模块成功建立，客户类别细分与需求调研覆盖面达90%，制定综合价值前15位客户的个性化服务方案5分: 客户基础信息和综合信息资料完整准确，综合价值分析模块成功建立，客户类别细分与需求调研覆盖面达100%，制定综合价值前20位客户的个性化服务方案15%(成长类8%)1、 大客户俱乐部每年活动不少于2次且客户对活动的满意度达到85%以上2、 完善业扩流程，制定技术约定，职责