贴片供应商审核指南

1、株洲齿轮有限责任轿车事业部供供应应商商基基础础调调查查表表企业基本情况企业名称详细地址企业性质成立时间年销售额注册资金最大生产能力邮政编码传真电话电子邮件企业战略规划:企业市场分布情况:组织结构法人代表销售主管主要职能部门:质量主管业务联系企业总人数技术人员人数管理人员人数供货能力常规产品接到订单后最迟交货天数非常规产品接到订单后最迟交货天数包装运输方式包装方式运输方式填表人单位盖章填表日期株洲齿轮责任有限公司轿车事业部贴贴片片供供应应商商审审核核调调查查表表审核员： 日期：项目审核调查项目记录1体系方面1.1是否有质量保证手册或等同的文件1.2是否有程序文件，工作指导书指导工作1.3文件和资

2、料的批准和发布，更改得到控制1.4公司内审情况1.5公司外审情况1.6与顾客的沟通渠道有哪些2以下几项与同行业相比：2.1地域优势2.2净生产能力2.3生产周期2.4运输周期3人员的方面3.1员工上岗前是否经过培训3.2培训效果如何评价3.3独立上岗前培训时间是多少3.4员工能否按标准要求操作3.5员工的工作状态如何3.6员工遵守纪律情况3.7关键岗位的识别和控制3.8关键岗位是否制订了顶岗计划3.9特殊岗位的识别和控制3.10特殊岗位和关键岗位的人员替岗安排4机器设备方面4.1生产线条数，及组成，设备年限（贴片机非国产均可满足我公司需求，印刷机DEK/MPM品牌较好）现有SMT设备品牌和技术

3、参数，焊接及清洗设备测试及维修设备检测仪表及设备株洲齿轮责任有限公司轿车事业部4.2设备点检、保养情况如何，查内容和实际是否相符，是否按要求点检保养4.3有没有AOI，有的话为加分项4.4有没有换料核对系统4.5回流焊后补焊是不是恒温电烙铁4.6有没有烙铁温度测试仪，并对测试记录确认4.7有没有防静电手环测试仪，并对测试记录确认4.8现场是否有校准过的温湿度表，有没有记录5物料方面5.1锡膏的品牌是什么5.2检查回流焊后焊点亮度，要求固定锡膏品牌5.3物料我方采购，供应商保证不混料的措施是什么6方法方面6.1锡膏管控方法是什么（存储温度，存储冰箱内应有校准过的温度计，应该有使用的存放记录）6.

4、2锡膏回温多长时间可以使用（一般要求3-4小时），有没有文件规定6.3旧锡膏的使用比例控制有没有要求6.4贴片换料如何验证6.5回流焊温度曲线如何控制，有没有温度曲线测试仪6.6设备抛料率是多少（部分设备可以在显示屏上看到抛料率）6.7抛料率如何控制6.8如何处置抛料6.9更换客户产品后是否对机台进行清理，以避免错料7环境方面7.1对所有设备是否分配了足够的空间7.2过程和检验区域是否具有足够的照明7.3是否对生产环境（如温度、净空度等）进行控制7.4有没有记录每天的温湿度7.5检查设备上面、窗台灰尘情况7.6有没有防静电系统，是否符合防静电要求7.7如何保证物料的存储环境8生产过程其他方面株洲齿轮责任有限公司轿车事业部8.1是否有故障单，并对故障问题进行汇总分析8.2是否所有的工序都得到了相应的作业指导书8.3作业者是否符合规定要求？8.4制造过程是否受到控制8.5发现问题后如何处置，有没有受控的流程或文件8.6首件的验证情况，方法是什么，如何记录的8.7生产过程防护情况8.8对于返工返修有没有相应的指导书？8.9发货包装和运输如何进行8.10现场标识和可追溯性情况，不合格品、不合格区的使用情况8.11现场记录填写情况8.12有无客户投诉，如何处理的8.13最常见的质量问题是什么，如何整改的8.14建立并保持不合格品控制程序8.15不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置8.