某公司质量环境管理手册(DOC75页)(完美优质版)

1、*有限公司质量环境管理手册(依据 ISO9001:2008ISO14001:2004 )文件编号:WL/QEM-2011版本:A版编写:审核:*批准:*受控状态:分发号码:0.前言0.1质量环境方针、目标 030.2发布令 050.3授权令 060.4公司简介 070.5质量环境手册管理 081. 范围 092. 引用标准 103. 术语和定义 114. 质量环境管理体系4.1 总要求 124.2 文件要求 134.2.1 总则 13质量环境管理手册 13文件控制 14记录控制 155. 管理职责5.1 管理承诺 175.2 以顾客和相关方为关注焦点 175.3 质量环境方针 185.4 策划

2、5.4.1 总要求 215.4.2 管理目标和指标 235.4.3 管理体系策划 26法律、法规及其它要求 29环境管理方案 315.5 职责、权限与沟通职责和权限 325.5.2 管理者代表 39信息交流395.6 管理评审 446. 资源管理6.1 资源的提供 446.2 人力资源 446.2.1 总则 44能力、意识和培训 446.3基础设施 476.4工作环境 477. 实施和运行7.1产品实现的策划 487.2与顾客及相关方有关的过程 48与产品有关的要求的确定 48与产品有关的要求的评审 48顾客沟通 497.3设计与开发 517.4采购采购过程 55采购信息 56采购产品的验证

3、577.5生产和服务提供 58过程控制和运行控制 58标识和可追溯性 59顾客财产 60产品防护 607.6测量、检验和试验设备的控制 617.7环境运行控制 637.8应急准备与响应 648. 测量、分析和改进8.1总则 658.2监视和测量 65顾客及相关方满意 65内部审核 65过程的监视和测量 668.2.4 产品的监视和测量 668.2.5 环境的监测和测量 678.2.6 合规性评价 688.3不符合及不合格品控制 698.4数据分析 708.5改进 71持续改进 71纠正措施 71预防措施 73附录A公司组织机构图附录B质量环境管理体系职能分配表附录C公司重大环境因素清单附录D公

4、司重点环境控制示意图早节号：0.1质量环境方针、目标编号：WL/QEM-2011版号：A/0页次：1/2质量方针追求卓越、快速响应、持续改进，是我们的经营理念和质量方针。追求卓越：高端的市场定位，高品质的产品与服务质量，为客户量身打造的完美奉献， 追求更高的客户满意度，维护无可挑剔的企业信誉。快速响应：灵敏的市场嗅觉和应变能力，按照客户要求，为客户提供及时、无差错的产 品与技术服务，内部保证高效率、无差错的协作。持续改进：通过技术创新，开发市场需求的新产品；管理创新，引进优秀的管理体系； 不断提高产品质量；不断提高企业应变能力；不断提高员工综合素质水平和思 想境界。质量目标为了保证公司质量方针

5、的落实，特制定以下质量目标，作为公司各部门制订子目标 的依据，也是公司进行绩效考核的总体依据。1、成品一次交货合格率在90%以上；2、米购物品进货验证批次合格率在 98%以上;3、顾客满意率90%4、新员工上岗培训率100%考核合格率不低于98%5、2011年10月以前通过ISO9001及ISO14001质量环境保证体系认证。*有限公司质量环境管理手册质量环境方针、目标环境方针提高环保意识、努力节能降耗;加强污染控制、自觉遵守法规。环境目标1. 不断改善环境，确保各项环境指标达到标准；2 节约能源、减少资源浪费，原材料利用率95%;3. 努力减少废水排放，废水综合处理率 95%;4. 创造优美

6、环境，保护绿化；5. 提高员工环保意识，提高企业形象；6. 消防设施、环保设备完好率 98%;7. 遵守法规、依法交纳排污费，污水力争达标排放。废气、噪声100%达标；8. 重要环境因素岗位环保知识培训率 100%，GB/T24001 -2004 idt IS014001: 2004基本知识培训率100%。总经理：*2011年5月1日发布令本手册是公司质量环境体系 (ISO9001:2008ISO14001:2004)的纲领性文件，是各项质量、环境管理工作的基本法规和准则 ，它适用于公司 各个职能部门的质量及环境管理活动。经审定，本手册从批准之日起执行，公司全体人员必须理解公司的质 量方针和环

7、境方针，努力推动质量环境管理体系持续改进，严格按照手册 中所规定的内容执行。随着高新技朮的不断发展，关于质量和环境的法律、法规及相关标准 的不断更新，国际、国内市场的不断变化，本公司将对质量环境管理手册 不断修改、完善，从而促进公司质量环境管理体系的持续改进，促进公司事业的蓬勃发展。总经理：*2011年5月1日授权令为确保公司质量环境管理体系的有效地建立、健全、运行、保持和持 续改进，兹任命赵学忠同志为质量环境管理者代表，全面负责公司的质 量环境管理体系工作。其职责和权限如下：1、确保公司的质量环境管理体系所需的过程能得到建立、完善、实 施、保持和持续改进；2、向总经理报告公司在建立质量方针和

8、环境方针及质量目标和环境 目标实现方面取得的业绩，以及有关质量环境管理体系所需的改进；3、确保在整个公司范围内使全体员工意识到公司依存社会、依存于 顾客，树立质量第一、保护环境、满足顾客要求和适用法律法规要求等 意识；4、负责与质量环境管理体系有关事宜的外部沟通与联系；5、组织内部的质量环境审核，及时向总经理报告质量环境体系的运 行情况；6、负责组织编写、修订质量环境手册和程序文件，审定程序文件；7、负责编写管理评审报告。总经理：*2011年5月1日早节号：0.4公司简介编号：WL/QEM-2011版号：A/0页次：1/1*有限公司质量环境管理手册质量环境手册管理1、质量环境手册是基于外部质量

9、、环境保证和内部质量、环境管理两方面而编制，应用 范围是对内指导企业与质量、环境有关的各项活动，对外作为质量环境保证和第三方 质量环境审核的依据。2、质量环境手册由总经理批准颁布。3、企业内部各使用场所都必须使用受控的质量环境手册。4、质量环境手册由总经办按文件控制程序发放至规定使用的所有部门或人员手中， 并且做好登记。5、质量环境手册的更改按文件控制程序规定，由原审批人批准。6、总经办应对更改后所有受控的质量环境手册版本作好更改记录。7、使用质量环境手册的人员或部门应对其妥善保管，不应导致损坏或丢失。 &质量环境手册损坏或丢失的补发由总经办按文件控制程序的规定进行。9、质量环境手册的

10、修改状态和换版状态的标识按文件控制程序的规定进行。10、质量环境手册的支持性文件是公司的质量环境程序文件。11、质量环境手册的解释权为总经办。12、质量环境手册编审人员：编写人员：审核人：* 批准人：*章节号：1范围编号：WL/QEM-2011版号：A/0页次：1/1质量环境手册是公司环境管理体系中最高层次的文件，依据£09001:2008和£014001:2004标准编写（无删减条款），适用于本公司所有活动、产品或服务。目的 在于保证并稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，以及预防污染和提高环境绩效。通过体系的有效运行和持续改进，以及保证符合顾客与适用的法律法规要

11、 求，保护环境。*有限公司质量环境管理手册早节号：2引用标准编号：WL/QEM-2011版号：A/0页次：1/1GB/T19000:2008idtIS09000:2008质量管理体系基础和术语。GB/T19001:2008idtIS09001:2008 质量管理体系要求。GB/T19004:2000idtIS09004:2009质量管理体系业绩改进和指南。GB/T19011: 2003 idt ISO19011: 2000质量（或）环境管理体系审核指南。GB/T24001:2004idtIS014001: 2004环境管理体系，规范及使用指南。GB/T24004: 2004 idt IS014

12、004: 2004环境管理体系、原则、体系和支持技 术通用指南。GB/T24010: 2004 idt IS014010: 2004 环境审核指南通用原则。GB/T24011: 2004 idt IS014011: 2004环境审核指南审核程序环境管理体系审核。*有限公司质量环境管理手册早节号：3术语和定义编号：WL/QEM-2011版号：A/0页次：1/1质量环境手册米用 GB/T19001:2008 idt £09001:2008及 GB/T24001:2004 idtIS014001: 2004标准中的有关术语和概念。*有限公司质量环境管理手册章节号：4:4.1版号：A/0质量

13、环境管理体系/总要求编号：WL/QEM-2011页次：1/14. 质量环境管理体系本章描述了公司质量环境管理体系所需过程的管理，提出了建立、实施、保持和持续改 进质量环境管理体系有效性的总的要求，明确了质量环境管理体系文件的范围、 质量环境管理手册内容及对文件和记录控制的要求。4.1总要求公司依据：GB/TI900I-2008 idt ISO9001： 2008 和 GB/T2400I-2004 idt IS014001: 2004 等标准及法律法规的有关要求，结合公司实际情况，建立健全了公司的管理体系并形成文件。 通过实施、保持和持续改进管理体系，确保其持续的符合性和有效性。管理体系的建立为

14、了满足顾客要求，并争取超越顾客期望，预防污染，美化环境，保护环境，持 续改进公司的质量环境管理水平，依据：GB/TI900I-2008 idt ISO9001: 2008和 GB/T2400I-2004 idt ISO14001: 2004等标准及相关的法律法规要求，管理者代表负责组织进行管理体系的策划，开展初始环境评审，识别并确定管理体系所需过程及其过程顺序和相互关系。总经理负责管理体系策划的决策，包括资源的配置，以支持各过程的有效运作。总经办为管理体系运行的归口管理部门，负责组织编制质量环境管理手册、 程序文件及相应的支持性文件，以确定有效控制过程的准则和方法，使公司的质量、环境管 理和各

15、项质量、环境活动实现规范化、标准化和程序化，确保各过程的有效运行和控制。管理体系的实施、保持和改进根据顾客、法律法规和公司要求，确立公司的质量、环境目标，并对目标进行分 解，规定保证目标实现的方法，识别并保持所需的法律法规、规范、标准和记录。公司所有部门和人员按管理体系文件要求管理、实施并保持所有过程，确保管理 体系的正常、有效运行。通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息，并进行分析 与评价，以实现对过程的监视。公司定期客观地评价管理体系现状，通过管理体系审核和管理评审、过程的监视 和测量、环境监视和测量、顾客信息反馈及其他信息来源，对管理体系现状进行系统分析， 发现存在问

16、题及不足之处，采取必要的措施，确保过程结果并实现过程的持续改进。外协过程的识别公司应确定影响产品质量和环境因素的外协（外包）过程并对其做相应要求，明确其控 制的内容和方法，控制的实施可在相关条款中实现。本公司涉及的外协（外包）过程有：外包装的制造、环境定期监测、垃圾清运等版号：A/0页次：1/44. 2文件要求编制的质量环境管理体系文件，应能成为本公司质量环境管理体系运行的依据，起到 沟通意图、统一行动的作用。总则本条阐述了本公司制定质量环境管理体系文件的范围4.2.1.1 本公司质量环境管理体系文件分为通用性和专用性两类。通用文件包括质量方针、质量目标、环境方针、环境目标及指标、质量环境手册

17、、形成的文件和程序等，专用性文件是为特定产品、项目或合同编制的质量计划、环境管理方案等文件本公司质量环境管理体系文件的构成及其关系示于图1。质量环境管理体系文件，可以呈现为任何媒体形式，如纸张、计算机磁盘、光盘、 照片、标准样件等。质量环境管理手册质量环境手册是本公司最高的质量环境管理体系文件，具有唯一性、适用性可检查性，质量环境手册用于内部质量环境管理体系的过程控制与管理，对外用于证实能稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品和确保满足各项国家环保法规要求，通过有效的实施和持续改进，保证符合顾客和适用的法律法规要求，从而达到保护环境和增进顾客满意。质量环境手册的内容包括：本公司概况的介绍

18、、发布令、质量环境管理体系的 范围、应用标准删减的说明、质量环境管理体系形成文件的引用质量环境管理体系所需过程 及过程之间相互作用的描述。质量环境手册由管理者代表组织编制并审定，总经理批准发布实施。版号：A/0质量环境手册由公司总经办实施动态管理，对实施情况进行经常性的检查，每年12月由总经办组织有关部门对其适用性有效性进行评价，评价的结果报管理者代表或提 供管理评审，若需更改由总经办提出，以更改单的形式，按原审批程序办理。质量环境手册第三年起进行全面修订，修订后的质量环境手册，按原审批程序 发布实施。文件控制总经办应建立并保持文件控制程序，以控制本标准所要求的所有文件，从 而确保：(1) 对

19、质量环境管理程序的确定、形成文件、通报和修订。(2) 文件便于查找，员工可通过有效渠道获取其工作所需的质量环境管理体系文件。(3) 对文件进行定期评审，必要时予以修订，并在发布前经授权人批准。(4) 凡对质量环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都可能得到有关文件的现 行版本。(5) 迅速将作废文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用。(6) 对出于法律和(或)保留信息的需要而留存的作废文件予以标识。文件的性质因公司的规模和复杂程度而异，当质量环境管理体系与公司的全部 管理体系结合时，质量环境文件应纳入现行文件之中。公司总经办负责按照文件控制程序对文件的编制、批准、发布、更改、

20、查 找和保存等实施管理，确保文件得到有效控制，并制定受控文件清单，用于：(1) 辑录质量方针、环境方针、质量目标和目标及指标。(2) 说明实现质量方针、质量目标和环境方针、目标和指标的方法。(3) 辑录关键任务、职责和程序。(4) 说明有关文件的查询途径，必要时对公司管理体系其他更求进行描述。(5) 证实公司已实施了对其适宜的环境管理体系要求。各有关部门发放的文件经审批后，属受控文件的将其列入受控文件清单， 并加盖“受控”印章后方可发放使用。保证与环境管理体系有关的场所使用相应文件的有效版本，各部门要将作废文 件及时撤除，并进行适当标识和管理。版号：A/0文件更改的审批应根据文件的原审批程序进

21、行，原审批人不在时，可由委托人审批。对使用的外部标准、法规、顾客提供的图样及上级新的文件实施认可、编号登记，并定期检查其更改情况，确保使用有效版本的文件。管理者代表或总经办负责对文件进行定期评审，必要时予以修订并由授权人员 确认其适宜性。总经办负责对全公司与质量环境管理体系有关的文件管理进行监督，及时将信 息反馈到管理者代表。所有文件均需字迹清楚，注明日期(包括修订日期)，标识明确，妥善保管，并 在规定期间内予以留存。管理者代表应在文件控制程序中规定并保持有关建立和修改各种类型文件 的程序与职责。公司质量环境管理体系文件可采用任何媒体形式，应具有实用性并易于理解。记录控制本条规定了记录控制的范

22、围、记录填写、标识、收集、编目、查阅、归档、贮存和处理 的要求。本过程主管的领导是管理者代表，归口管理部门为总经办。公司总经办应建立并保持记录控制程序，用来标识、保存与处置有关质量 和环境管理的记录。这些记录中还应包括培训记录和审核与评审结果。(1) 管理者代表和总经办负责制定和实施记录控制程序，对质量记录和环境记录的 标识、收集、编目、借阅、归档、贮存、保管和处理进行有效控制。(2) 总经办应按照质量环境记录清单对质量、环境记录的使用部门、保存期、可否 提供对外查阅等做出规定，实施归口管理。需保存的质量、环境记录包括：投诉记录、培训 记录、设备维护校准记录、监测和测量记录、紧急事件及应急措施

23、的记录、不符合情况的纠 正记录、供方记录、内部审核记录、管理评审记录及服务提供过程的记录，以及能源和资源 的用量记录等。(3) 填写的质量、环境记录应是内容真实、准确、完整、字迹清晰的客观证据，具有可 追溯性，不允许伪造或未经批准的随意涂改。版号：A/0(4) 各责任部门应按规定要求对质量、环境记录进行保管，确定和跟踪，对产品质量状况及环境表现参数及其他有关数据， 以实现质量目标和环境目标，用来证明符合本标准的要 求。保管需有适宜的环境，防止损坏、变质或丢失，保管方式应便于存取。(5) 质量、环境记录的保管期限按质量、环境记录清单的要求执行。对超过保存期 的记录，保管部门可以按记录控制程序上报

24、清理，审批后作报废处理。记录控制的范围能证明产品符合要求、质量环境管理体系有效运行的记录均属于控制的范围记录的标识记录应采用表格形式，采用相关程序的编码，依顺序编号的方式标识，表格名称应明确 表达其用途。记录的填写必须及时、真实、完整、清晰和明了，不准涂改，记录必须有记录人签名或盖章。记录收集、编目、归档和保管a) 各职能部门负责本部门开展质量、环境活动的记录收集、编目、归档或保管；b) 记录保存环境必须符合要求，防止损坏，存放应便于检索，按实际需要分别规定 保存期限。记录的查阅当某项活动、产品质量需要追溯时，顾客在合同期内或商定的期限内可以查阅记录，但 需经记录保管部门领导批准并登记。记录的

25、处理保存期满的记录可以销毁，由管理部门办理“资料销毁申请”，交总经办核定统一销毁本条详见记录控制程序版号：A/0管理职责5. 管理职责本章明确了公司总经理的各项职责要求，包括：管理承诺、以顾客和相关方为关注焦点 的落实、质量、环境方针和质量、环境目标的制定、质量环境管理体系策划、职责、权限和 沟通、管理评审等，确保顾客和相关方的要求得到满足，增强顾客和相关方的满意。5.1管理承诺公司的质量环境管理体系要求是建立在一个由“方针或承诺、规划、实施、测量和评价、 评审和改进”诸环节构成的动态循环过程的基础上。以下活动，建立、实施、保持和持续改进 公司的质量环境管理体系。总经理应通过以下活动，建立、实

26、施、保持和持续改进公司的质量环境管理体系：(1) 制定适宜的质量方针和环境方针。(2) 确定公司过去、当前和规划中的产品开发研究、产品的生产制造和售后服务过程的质 量要求以及产品实现过程中的各种环境因素，并确定其中的重大环境影响因素。(3) 确定与公司质量、环境管理有关的法律、法规要求。(4) 确定公司质量和环境管理的优先事项，建立适宜的质量目标和环境目标及指标。(5) 建立公司质量环境管理组织机构，制定质量环境管理方案以实施质量和环境方针，实 现质量目标和环境目标及指标。公司内部建立规划、控制、监测、纠正/预防措施、审核与评审制度，以确保对质量方针和环境方针的遵循以及对质量环境管理体系的持续

27、适宜性。(7) 根据不断变化的内外部因素对质量环境管理体系做出修正。5.2以顾客和相关方为关注焦点公司的存在和发展依存于其顾客和相关方，为此公司最高管理层必须以增强顾客和相关方满意为目的，确保顾客和相关方的要求得到确定并予以满足。a) 应确保识别顾客和相关方规定的或顾客和相关方虽然没有明示，但规定的用途或书籍的预期用途所必须的要求。b) 承担与产品和环境有关的责任或义务及满足法律法规方面的要求，确保这些要求得到 确定，“与产品有关的要求的确定”、“产品要求得到规定”等并予以满足，最终达到增强 顾客和相关方满意的目的。管理职责章节号：5版号：A/05.3质量、环境方针质量方针和环境方针应表达公司

28、在质量环境管理上的总体原则和意向，为公司确定 总的指导方向和行动原则，为公司的质量环境职责和质量环境表现(行为)水准设定总体目标,是质量环境管理体系运行的主导。它为制定公司质量环境目标与指标提供了框架，为公司制定 质量环境总体发展战略、计划及行动提供依据。它适用于公司产品的开发研究、产品的生产制 造、销售运输和售后服务的全过程。公司总经理应制定公司的质量环境方针，并确保它：(1) 适合于公司所进行的所有活动和服务的性质、规模与环境影响。(2) 包括对持续改进和污染预防的承诺。(3) 包括对遵守有关法律、法规和公司应遵守的其他要求的承诺。(4) 提供建立和评审质量目标和环境目标及指标的框架。(5

29、) 形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工。(6) 可为公众所获取。制定质量方针和环境方针应考虑：(1) 公司的任务、前景、价值观和信念。(2) 客户和相关方的要求及与他们的信息交流。(3) 持续改进的要求。(4) 污染预防。(5) 公司的质量、环境指导原则。(6) 与公司的其他有关规定(如各项管理制度、职业安全卫生要求等)相协调。(7) 当地或区域的特定条件。(8) 相关的环境法律法规和其他公司应遵从的准则。适当时，制定质量方针和环境方针还应考虑的其他因素：(1) 通过对新开发项目实施一体化的质量环境管理与计划，在提高产品质量的同时最大限度地降低其重大有害环境影响。(2) 设置环境表

30、现(行为)评价程序和与之相关的参数。(3) 体现生命周期的思想。(4) 产品设计时还应考虑最大限度地减少生产、使用和处置过程中的环境影响。早节号：5管理职责编号：WL/QEM-2011版号：A/0页次：3/3(5) 预防污染，减少废物和资源消耗(材料、燃料和能源消耗)，承诺在处置之前优先考虑 进行回收和再循环。(6) 教育和培训。(7) 共享环境方面的经验。(8) 为可持续发展的努力。(9) 鼓励相关方(包括供方、外包方)米用环境管理体系。5.3.5公司总经办应通过质量质量环境手册、程序文件、作业文件的分发，公司刊物、宣 传栏宣传等方式，对公司各级管理者、专业技术人员以及服务人员进行宣贯。5.

31、3.6每次管理评审，需对质量方针和环境方针的适宜性、充分性和有效性进行评价。质 量方针和环境方针需要更改时，需经总经理批准，形成文件后重新传达。5.3.7公司总经办负责对全体员工进行质量方针和环境方针的培训，以确保对方针的理 解。5.3.8公司总经办应考虑客户以及相关方或公众的要求，以公司宣传录像、广告、公司网 页等方式公开本公司的质量方针和环境方针。5.3.9公司总经理应对质量方针和环境方针的实施负责，并对制定和修改质量方针和环境 方针并提供各种资源投入。5.3.10本公司的环境方针具体内容见：本手册第0.1章“质量环境方针、目标”。*有限公司质量环境管理手册策划5.4策划为实现质量环境方针

32、及目标、指标，满足客户及其他相关方的要求，本公司将严格按照ISO 9001： 2008和ISO 14001： 2004国际标准建立、保持并实施文件化的质量环境管理体系。本公司质量环境管理体系的基本框架如下图所示:总要求总经理应亲自或委托管理者代表建立、实施并不断改进质量环境管理体系，令公司各项活动、全部的产品开发、产品的生产和服务过程及其生命周期(LCA)都依据质量环境管理体系要求执行，不断提高质量环境管理水平；提高产品质量，控制污染排放，改善生产、办公的 工作环境，创建整洁、顺畅和安全的制造工厂和园林式的办公、生活环境；确保质量环境管 理体系持续发展。公司的质量环境管理体系要求是建立在一个由

33、“方针或承诺、规划、实施、测量和评价、评审和改进”诸环节构成的动态循环过程的基础上。以下活动，建立、实施、保持 和持续改进公司的质量环境管理体系。总经理应通过以下活动，建立、实施、保持和持续改进公司的质量环境管理体系：(1) 制定适宜的质量方针和环境方针。(2) 确定公司过去、当前和规划中的产品开发研究、产品的生产制造和售后服务过程 的质量要求以及产品实现过程中的各种环境因素，并确定其中的重大环境影响因素。(3) 确定与公司质量、环境管理有关的法律、法规要求。(4) 确定公司质量和环境管理的优先事项，建立适宜的质量目标和环境目标及指标。(5) 建立公司质量环境管理组织机构，制定质量环境管理方案

34、以实施质量和环境方 针，实现质量目标和环境目标及指标。(6) 公司内部建立规划、控制、监测、纠正/预防措施、审核与评审制度，以确保对 质量方针和环境方针的遵循以及对质量环境管理体系的持续适宜性。(7) 根据不断变化的内外部因素对质量环境管理体系做出修正。5.4.1.2 公司应通过一定的措施和途径对现有产品质量状况和目前公司初始环境评审， 确定现有的产品质量状况和环境状况。5.4.1.2.1 初始环境评审应包括如下内容：(1) 国家环境法律和法规的要求。(2) 识别公司所进行的产品的开发研究、产品的生产制造和售后服务过程的环境因 素，以便判定那些具有或可能具有的重大环境影响和责任的环境因素。(3

35、) 对照相关的内部准则、外部标准、国家环境法律法规、行为规范和一系列的原则 及指南所进行的环境表现(行为)的评价。(4) 现行的环境管理的惯例和程序。(5) 标明涉及采购和合同活动的现行方针和程序。(6) 对以往不符合要求的事件进行调查研究所取得的反馈信息。(7) 取得竞争优势的机会。(8) 相关方的观点。(9) 公司的其他管理体系中有利或不利于环境表现 (行为)的职能或活动。对于上述所有情况，公司应考虑到全部运行状况，包括可能的突发事件和紧急情况。54122 公司应编制初始环境评审范围清单，其中包括产品的开发研究、产品的生产制造和销售运输服务、办公环境及其支持性过程、特定服务过程或特定场所。

36、5.4.1.2.3 实施初始环境评审的常用方法包括：(1) 问卷调查。(2) 面谈。(3) 检查单。(4) 直接监测和测量。(5) 记录评审。(6) 基准参照5.4.1.2.4 公司可从以下方面寻求外部帮助：(1) 境的法律法规和授权的政府机构。(2) 当地或区域的图书馆或数据库。(3) 从事信息交换的其他组织。(4) 较大的顾客组织。(5) 业务关系部门。(6) 专业机构。(7) 行业协会。(8) 所有设备的制造商。5.4.1.2.5 公司应将初始环境评审的过程和结果形成文件，并确定环境管理体系发展的 时机。章节号：542管理目标和指标页次：1/3管理目标和指标公司应针对其内部的每一有关职能

37、和层次，建立并保持质量目标和环境目标及指 标，质量目标和环境目标及指标应形成文件。542.2公司总经理应制定符合本公司实际情况的质量方针和环境方针，在此基础上制定 质量目标和环境目标，环境目标是公司依据环境方针(包括对污染预防的承诺)而确立的环境 表现的总体目的，公司可据此来制定环境管理方案。(1) 总经理应制定公司的质量目标和环境目标，部门质量目标和环境指标具体由各部门 提出，并会同相关部门评审后，交质量环境管理者代表审核，总经理确认、批准后方可实施。(2) 总经办负责将质量目标和环境目标和指标分解到相关职能部门和各级、各类人员 中，明确相关部门和人员的质量和环境责任、工作内容。(3) 部门

38、的质量目标和环境目标及指标应经质量环境管理者代表审核，总经理确认、批准后方可实施。5.4.2.3 制定目标时，应考虑：(1) 国家环境法律与其他要求，市场的需求和顾客的要求。(2) 与之相关的环境评审结果和与产品要求确定评审的结果。(3) 所确定的重要环境因素及其环境影响。(4) 对目标和指标的实现负有责任的员工的意见。(5) 可选技术方案。(6) 成本的可行性。(7) 运行和经营要求。(8) 各相关方的观点。5.4.2.4 环境目标中可包含下列承诺：(1) 减少废物，降低资源消耗。(2) 减少或消除向环境排放污染物质。(3) 产品设计应考虑最大限度地减少生产、使用和处置过程中的环境影响。(4

39、) 控制原材料来源的环境影响。(5) 尽量减少新开发项目所造成的有害环境影响。章节号：542管理目标和指标页次：2/35.425总经理应根据质量方针、质量目标和环境方针、环境目标，针对其内部每一有 关职能和层次设立环境指标，以便在一个规定的时间内实现环境目标。指标应是具体并可测量的，并包括对污染预防的承诺。5.4.2.6 可使用环境表现参数来测量一项环境目标的进展状况，如：单位产量成品所消耗原材料或能源的使用量单位产量成品所产生的废物。材料和能源的使用效率。意外环境事件(超过上限值)的数量。环境事故(非计划排放)的数量。废物循环率。包装材料再循环使用率。(8)环境保护方面的投资。(9)诉讼数量

40、。(10)环境绿化区域面积。5.4.2.7 公司在制定环境目标和指标时，应考虑设置可测量的环境表现的参数，用作环境表现评价体系的基础，并可为环境管理和运行体系提供信息。5.4.2.8 环境目标和指标可广泛到适用于整个公司，也可具体到只适用于特定场所或个别活动。5.4.2.9 环境目标与指标的更改：(1) 在环境方针、法律、法规及其他要求、环境管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审和修订。(2) 环境目标与指标由各相关部门提出更改，经环境管理者代表审核后，报总经理批准生效。5.4.2.10 环境目标与指标的宣贯：(1) 通过分发专文、内部会议、宣传栏宣传等方式对公司

41、各级管理者、专业技术人员以及服务人员进行目标、指标的宣贯。(2) 由公司总经办组织各部门对所属员工进行环境目标与指标的培训，确保全体员 工清楚公司及本部门的环境目标和指标，并付诸实施。早节号：542管理目标和指标编号：WL/QEM-2011版号：A/0页次：3/35.4.2.11 环境目标与指标的公开相关方或公众要求公开公司的环境目标与指标时，需经总经理批准。5.4.2.12 公司应定期对环境目标和指标予以评审和修订，并应考虑国家环境法律与其他要求、与之相关的环境评审结果、所确定的重要环境因素及其环境影响、可选技术方案、财务、运行和经营要求以及各相关方的观点。*有限公司质量环境管理手册管理体系

42、策划页次：3/3章节号：543版号：A/0管理体系策划5.4.3.1 环境策划543.1.1 环境因素对环境因素的识别和确定是判定公司产品的开发研究、产品的生产制造、销售运输和售后服务及其支持性服务对环境的过去、当前和潜在影响(积极的或消极的)的持续过程。这个过程还包括确定公司的行为对健康和安全的影响以及对环境风险的评估。贯 穿这一过程的是对公司有影响的国家环境法律、法规和公司的经营条件。它是公司对于自 身环境的认识，只有在这样切实的认识基础上，才能建立适合于公司的质量环境管理体系。5.4.3.1.1.2 质量环境管理者代表负责组织各部门建立、实施和保持环境因素识别与 确定控制程序，用来确定公

43、司产品的开发研究、产品的生产制造、销售运输和售后服务 中公司能够控制或可望对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有重大影响或可 能具有重大影响的因素。5.4.3.1.1.3 确定环境因素和评价环境影响应考虑：(1) 公司产品的开发研究、产品的生产制造、销售运输和售后服务中包含的环境因素。(2) 公司产品的开发研究、产品的生产制造、销售运输和售后服务中产生的重大有害环 境影响。(3) 公司应具备评价新项目环境影响的程序。(4) 公司所在地的特殊环境要求，如环境敏感区域等。(5) 对公司产品的开发研究、产品的生产制造、销售运输和售后服务及其支持性服务中 的任何更改和补充而产生的对环境因素及其

44、环境影响的作用。(6) 如果一个过程发生故障，产生的环境影响和潜在环境影响的程度。(7) 可能造成环境影响的事件出现的频率。(8) 从环境影响、可能性、严重性和频率方面考虑，确定重要环境因素。(9) 这些重大环境影响的地区性、区域性、全球性。5.4.3.1.1.4 确定环境因素和评价环境影响的4个步骤：(1) 选择公司产品的开发研究、产品的生产制造、销售运输和售后服务中涉及的过程。(2) 选择的产品的开发研究、产品的生产制造、销售运输和售后服务及其支持性服务中， 应大到足以对其进行有意义的验证，小到足以对其充分理解。版号：A/0管理体系策划页次：3/3(3) 尽可能多地确定与所选择产品的开发研

45、究、产品的生产制造、销售运输和售后服务及其支持性服务中过程有关的环境因素。(4) 结合每一个被确定的环境因素，尽可能多地确定其环境影响，包括实际的和潜在的、积极的和消极的影响。(5) 评价环境影响的重要程度。543.1.1.5 确定的每一种环境影响的重要程度因公司具体情况而异，对环境影响予以量化可有助于进行判断。评价环境影响程度时应考虑下列因素：(1) 从环境方面考虑： 环境影响的规模； 环境影响的严重程度； 发生的概率； 环境影响的持续时间。(2) 从社会、经济方面考虑： 有关国家环境法律、法规的要求； 改变环境影响的难度； 改变环境影响的费用； 改变对其他活动和过程的影响； 相关方的关注；

46、 对公司公众形象的影响。5.4.3.1.1.6 公司的环境方针、目标和指标应建立在认识与其相关的环境因素和重大 环境影响的基础上。公司应确保在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的环境因素加 以考虑。5.4.3.1.1.7 公司应及时更新环境因素方面的信息。管理体系策划页次：3/3章节号：543版号：A/0543.2 质量策划5.4.3.2.1 质量目标5.4.3.2.1.1 为实现质量方针的承诺，制定质量目标。质量目标是在质量方面所追求的目 的，是在质量方针给定的框架内制定并展开的，也是公司内各职能和层次上所追求加以实 现的主要工作任务，是公司实现“满足顾客要求”、“增强顾客满意”的落实，也

47、是评价 质量环境管理体系有效性的重要判定指标。5.4.3.2.1.2 质量目标的策划由管理者代表主持，总经办组织。策划的结果作为制定质 量目标的依据。为确保公司质量目标的实现，各职能部门应基于符合公司方针和目标的基础 上建立部门的分目标。(1) 各相关的管理层和执行层应根据承担的质量职责和从事的质量活动制定本部门的 质量目标，所制定的质量目标必须和公司的质量目标保持一致，经主管副总经理审批报总 经理批准报总经办、质管部备案。(2) 各部门或单位的质量目标逐年分阶段实现，每年年初提出当年实现的指标，经主管副总经理审定，报总经办、质管部备案。543.2.2 制定质量目标的形式有：数字、比率、相对的

48、变化等。5.4.3.2.3 制定质量目标的依据是：顾客满意度、不良质量成本、顾客投诉或顾客抱怨、 质量审核的结果、检验结果等。543.2.4 质量目标实现的考核由管理者代表组织有关人员对各职能部门的质量目标执行、完成情况进行考核，并将考核的情况汇总分析，分析的结果以书面形式报最高管理者，必要时应采取相应措施。章节号：5.4.4版号：A/0法律、法规及其他要求法律、法规及其他要求1公司总经办应编制并执行法律、法规及其他要求控制程序，用于确定、获取和理解适用于公司产品的开发研究、生产制造、销售运输和售后服务及其支持性服务中关于质量和环境因素的法律法规，以及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律法规和

49、要求的渠道。544.2公司适用的法律法规类型包括:质量法 国际环境保护公约。中华人民共和国宪法。环境保护法。环境保护行政法规。本公司适用的各类环境标准（详见清单）。各级环境管理规章、制度。5.4.4.3公司适用的环境法律法规内容包括:针对公司产品的开发研究、产品的生产制造、销售运输和售后服务活动的法律法规。（2）法律法规和政府规章。针对与公司产品的开发研究、产品的生产制造、销售运输和售后服务有关的环境针对公司所属行业的法律法规。一般环境法律法规（详见法律法规清单）。 授权、执照和许可。5.4.4.4公司可通过以下来源确定环境法律法规及其发展变化:各级政府。行业协会或团体。商业数据库。网络信息。

50、环保专业性服务机构。早节号：544法律、法规及其他要求编号：WL/QEM-2011版号：A/0页次：2/25.4.4.5当外部标准不存在或不能满足公司需要时，应确疋内部重点和准则并加以头施。 内部表现准则和外部标准可帮助公司制定其自身的环境目标和指标。公司需要使用内部表现准则的领域包括：(1) 员工的职责。(2) 供方。(3) 外包方。(4) 产品的开发研究、产品的生产制造、销售运输和售后服务的管理。(5) 环境信息交流。(6) 法律联系。(7) 对意外环境事件的反应和准备。(8) 环境意识和培训。(9) 环境测量和改进。5.446公司管理者代表应采取适当的方法获取并确定相关的法律和其他要求。

51、5.447 公司总经办负责保持对法律和其他要求的跟踪，并对法律和其他要求的变化及 时做出反应。5.4.4.8总经办负责通过适当的途径，使员工了解法律和其他要求中的有关信息。*有限公司质量环境管理手册环境管理方案章节号：545版号：A/0环境管理方案公司应制定并保持一个或多个旨在实现全部环境目标和指标的环境管理方案。其中应包括：(1) 规定公司的每一有关职能部门和层次实现环境目标和指标的职责。(2) 实现环境目标和指标的方法、时间表和资源。545.2环境管理方案应在公司环境管理规划提供的框架内，应根据公司的优先次序 确定具体措施，这些措施可针对单个过程、项目、产品、服务、场所或场所内的设施。(1

52、) 各部门负责编制本部门的环境管理方案，报总经办，总经办于每年年底依据公司环 境目标和指标编制公司的环境管理方案，经环境管理者代表审核，总经理批准后生效。(2) 环境管理方案应涉及与实现环境目标和指标有关的全部可能的活动(包括物资采购、产品的生产制造和售后服务、物资使用及处理等)、资源及具体措施。这些措施可针对 单个产品或服务、项目、过程、场所或场所内的设施设备。(3) 环境管理方案主要包括以下内容: 依据的环境目标和指标； 方法措施、技术手段； 执行部门与负责人； 经费的预算； 启动日期与完成期限； 规定公司的每一有关职能部门和层次实现环境目标和指标的职责。5.4.5.3 环境管理方案应是动

53、态的，因措施或手段发生变更、环境目标和指标发生变 化或涉及薪的开发和新的或修改的活动、产品或服务等情况需要更改方案时，总经办应按 照文件控制程序对有关方案进行修订，以确保环境管理与该项目相适应。公司的环境管理方案以受控文件的形式发至各相关部门具体实施，由总经办 负责对方案实施的进度与效果进行监督和验证。版号：A/05.5职责、权限与沟通(1) 在公司内按照ISO 9001和IS014001标准要求，制定质量环境职责，明确各级人员的 责任与权限。(2) 公司总经办制定公司组织架构图，管理者代表审核，总经理批准。(3) 各部门负责人制定本部门组织架构和相关人员职责，公司总经办主任审核部门组织 架构

54、和工作职责，由管理者代表批准。(4) 本公司组织架构图见附页A职责和权限为便于质量环境管理工作的有效开展，总经理应当对公司各层次职能部门的质量 环境职能、各岗位质量环境职责和权限做出明确规定，形成文件，并予以传达。公司总经理应将保证质量环境管理体系整体有效性的职责授予具有充分权力、能 力和资源的管理人员或职能部门，还应规定质量环境管理体系的关键职责，并落实到有关人员(1) 对从事管理、执行和验证有质量因素和环境影响的工作人员职责和义务做出规定。(2) 规定员工预测、确定和记录质量和环境问题的职责。(3) 规定对质量和环境问题提出、推荐或提供解决办法的职责。(4) 规定验证解决办法的实施效果的职责。(5) 规定在紧急情况下采取行动的职责。(6) 定期评审质量和环境职责与特定质量行为和环境表现之间的关系。承担职责和义务的人员应经过充分培训，认识到不遵守的后果以及所承担的义务。 公司应鼓励员工的自觉行动和主动性。为了支持整个质量环境管理体系，各级员工均应在其职责范围内对质量及环境表 现承担义务。总经理应为质量环境管理体系的实施与控制提供必要的资源，其中包括人力资源 和专项技能、技术以及财力资源。总经理应指定专门的质量环境管理者代表，无论他(们)是否还负有其他方面的责任，应明确规定其作用