验证分析记录清单

1、确认验证报告XX/QF-009为使本公司食品安全管理体系具有科学性、可操作性，并在实施中被严格的贯彻、执行，食品安全小组于HACCP计划实施前后，分别进行了确认、CCP的验证和HACCP体系的验证具体情况如下：一、确认、验证结果食品安全小组基于科学的原则，在HACCP计划执行前所依据的客观证据如 GB 2763-2005农药最大残留量，GB 2760食品添加剂使用卫生标准，GB 2707-2005鲜（冻）畜肉卫生标准，GB 168691997鲜（冻）禽产品，GB 9687-1988食品包装用聚乙烯成型品卫生标准，SB/T 10379-2004速冻调制食品，GB 1335-1986小麦粉QB 1

2、501-1992酵母粉，QB/T 2640-2004咸味食品香精，SB/T 10371-2003鸡精调味料，Q/AHXX01-2006速冻汉堡肉饼系列，Q/AHXX02-2006面包糠的要求等结合实际工作经验，充分考虑了顾客的要求，对HACCP计划进行了确认，确认结果证实HACCP计划中的要素都有充足的科学依据，确认情况见如下记录。食品安全小组对各控制点进行了验证，内容包括关键限值的控制、监控程序的实施（包括仪器、设备的校准）、记录复查，同时对监控人进行了考核，详细情况见CCP验证记录。经过食品安全小组的危害分析，确定了速冻汉堡肉饼系列生产过程中的原辅材料验收、配料和速冻为关键控制点，对原辅材

3、料储存、养护、一次包装和运输采用OPRP方案进行控制；在鸡精的生产过程中原辅材料验收、配料和干燥过程为关键控制点，对原辅材料储存、一次包装和运输采用OPRP方案进行控制；在面包糠的生产过程中原辅材料验收、配料和干燥过程为关键控制点，对原辅材料储存、预冷、二次冷却、一次包装、储存和运输采用OPRP方案进行控制对以上控制点的确认和验证如下：1、原辅材料验收：原辅料验收中的致病菌、农残和重金属的关键限值是依据顾客的要求、GB 2763-2005农药最大残留量， GB 2707-2005鲜（冻）畜肉卫生标准，GB 168691997鲜（冻）禽产品， SB/T 10379-2004速冻调制食品，GB 1

4、335-1986小麦粉QB 1501-1992酵母粉，QB/T 2640-2004咸味食品香精，SB/T 10371-2003鸡精调味料，Q/AHXX01-2006速冻汉堡肉饼系列，Q/AHXX02-2006面包糠标准等确定的。包装材料的关键限值是依据食品包装用聚乙烯成型品卫生标准 GB 9687-1988等标准确定。验证查验原辅材料供应商的送货检验记录，并根据顾客的要求对原料中致病菌、农药残留进行了检测，致病菌、农残和重金属检测表明皆控制在关键限值内，当偏离CL值时退货处理。验证记录为：要求供方每年提供一次原料农残、重金属、微生物检验的检测报告，本公司的产品每年委托有资质的质检机构进行检测，

5、并将此作为原辅材料的合格证明，每批进货记录的复查，内审1次/年。2、原辅料预处理（配料）：GB 2760食品添加剂使用卫生标准的要求，在速冻汉堡肉饼系列、鸡精调味料、面包糠生产过程中需要加入微量的食品添加剂，如控制不当可能导致食品添加剂超标。生产车间根据配料表的要求，对各种添加剂的使用量进行控制，做好记录，并由现场制程品管人员进行复核。通过对产品的抽样检查情况来看，该过程控制能够将食品添加剂过量所造成的危害控制在可接受的范围内。验证记录：a、复查每批配制记录b、复查计量仪器校准记录 c、官方验证1次/年 d、内审1次/年3、速 冻：为在螺旋速冻工艺下避免产品中心温度过高造成 肉饼系列致病菌生长

6、，根据SB/T 10379-2004速冻调制食品，Q/AHXX01-2006速冻汉堡肉饼系列和食品安全小组验证总结经验，采取控制速冻温度和速冻时间，形成控制措施组合，控制措施执行情况良好，此项危害能够控制在可接收的范围内。验证记录：a、复查每批次操作记录b、复查计量仪器校准记录 c、官方验证1次/年 d、内审1次/年4、干 燥：为在振动流化床工艺下避免温度过低造成鸡精、面包糠水分超标和致病菌生长，根据鸡精、面包糠生产工艺技术标准SB/T 10371-2003鸡精调味料、Q/AHXX02-2006面包糠和食品安全小组验证总结经验，采取控制三个温区的温度，并对流化床定时清理消毒，形成控制措施组合，

7、控制措施执行情况良好，此项危害能够控制在可接收的范围内。验证记录：a、复查每批次操作记录b、复查计量仪器校准记录 c、官方验证1次/年 d、内审1次/年为监测HACCP计划初步运行情况，由食品安全小组成员对各个关键控制点进行了验证，验证内容包括关键限值的控制、监控程序的实施（包括仪器、设备的校准）、记录复查，同时对监控人进行了考核，详细情况见CCP验证记录，验证之后认为，控制程序在正确的范围内操作，与HACCP计划一致。二、食品安全管理体系的验证情况为检查HACCP计划所规定的各种控制措施是否被有效的贯彻执行，食品安全小组负责人进行了对现场的观察和记录的复查以及查看权威检验机构对最终产品做的检

8、测结果，查看了纠正和纠正措施的实施情况，通过对现场观测和书面记录复查的评价以及委托的检测结果报告的显示，本HACCP体系有效的运行。详细情况见HACCP体系验证记录、检测结果报告。三、总结:根据食CCP和OPRP方案所控制的危害点进行了验证，并对验证的情况进行了分析，认为本公司的CCP、HACCP计划和OPRP方案设置合理，各部门均能够按照要求对其进行控制，体系运行有效通过产品的检测情况来看，产品的危害能够控制在可接收的范围内，目前本公司无潜在不安全产品高事故风险的趋势，体系运行时间短，暂时不需要作调整。确认人员:日期:CCP验证记录QF-006CCP编号：原料接收 监控人：关键限值的控制现场

9、观测，并对员工能否对关键限值监控进行描述：监控的实施监控人是否在岗频率是否相符监控工具是否正常使用监控对象是否正确记录复查记录是否正确记录是否真实复核人是否及时审核是否被及时收集归档验证总结验证结论： 验证人： 验证日期：OPRP方案控制点验证记录QF-011控制点： 监控人：关键限值的控制现场观测，并对员工能否对关键限值监控进行描述：监控的实施监控人是否在岗频率是否相符监控工具是否正常使用监控对象是否正确记录复查记录是否正确记录是否真实复核人是否及时审核是否被及时收集归档验证总结验证结论： 验证人： 验证日期：控制措施组合确认/验证记录表LD-JL-232 确认/验证内容控制措施组合的有效性

10、确认/验证时间年 月 日确认/验证的方式现场检查、查看相关记录确认/验证项目确认/验证要点确认/验证情况参加确认人员：结 论：备注：沟通有效性验证记录QF-007沟通渠道的设置沟通的实施渠道是否畅通收集的信息是否真实准确信息是否整理分析信息是否反馈到相关部门食品安全小组是否获得必要的信息信息是否作为管理体系和管理评审的输入记录复查记录是否正确记录是否真实复核人是否及时审核是否被及时收集归档验证总结验证结论： 验证人： 验证日期：人员管理和培训验证记录QF-005人员管理和培训制度的适宜性人力资源的适宜性管理人员是否满足要求技术人员是否满足要求操作人员是否满足生产需要招聘的实施招聘的方式招聘的效

11、果培训的实施食品安全小组是否经过培训技术人员是否经过培训质量和食品安全意识是否提高培训是否达到预定的效果记录复查记录是否正确记录是否真实复核人是否及时审核是否被及时收集归档验证总结验证结论： 验证人： 验证日期：PRP验证记录表适合产品：企业名称：验证类型：定期验证 其他：验证人员： 验证日期：验 证 项 目单项验证结论备 注 1 厂区环境 1.1加工厂是否建在易受生物、化学、物理性污染源的地区 1.2工厂四周环境是否保持清洁，避免成为污染源 1.3厂区内主要通道有无铺设水泥或沥青路面，空地是否绿化，以防止尘土飞扬而污染食品 1.4厂区是否有足以产生不良气味、有毒有害气体、烟尘及危害食品卫生的

12、设施 1.5生产区是否同生活区分开？并且生产区应在生活区的下风向 1.6厂区内是否有适当的排水系统 1.7厂区内垃圾和易产生灰尘的燃料存放是否有遮蔽 1.8原料、产品和垃圾与燃料入厂是否有单独的门 1.9厂区内是否存在导致虫害存在的遮蔽物 1.10实验动物待加工禽畜饲养区是否与生产车间保持一定距离，且不位于主导风向的上风向 11锅炉烟囱高度和排放粉尘量是否符合GB3841的规定，烟道出口与引风机之间是否设置除尘装置 1.12厂区内是否有废弃物和有害物的处理场所2 厂房 2.1建筑物和施工 2.1.1生产厂房的高度是否能满足工艺、卫生要求、以及设备安装、维护、保养的需要 2.1.2生产车间人均占

13、地面积（不包括设备占地）是否不低于1.50，高度不低于3m 2.1.3生产车间地面是否使用不渗水、不吸水、无毒、防滑材料（如耐酸砖、水磨石、混凝土等）铺砌，并保持适当坡度，在地面最低点设置地漏，以保证不积水 2.1.4地面是否平整、无裂隙、略膏腴道路路面，便于清扫和消毒 2.1.5屋顶或天花板是否选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色的材料覆涂或装修 2.1.6屋顶或天花板是否装修成适当的坡度，在结构上减少凝结水滴落，防止虫害和霉菌滋生，以便于洗刷、消毒 2.1.7生产车间墙壁是否用浅色、不吸水、不渗水、无毒材料覆涂，并用白瓷砖或其他防腐蚀材料装修高度不低于1.50m的墙裙 2.1.8墙壁表

14、面是否平整光滑、其四壁和地面交界面是否呈漫弯形，防止污垢积存，并便于清洗 2.1.9门、窗、天窗是否严密不变形，设置位置适当，并便与卫生防护设施的设置 2.10窗台是否设于地面1m以上，内侧具备一定的倾斜度 2.11车间是否根据清洁度的不同设置不同的区域 2.12车间的人流和物流入口及出口是否单独设置，并具有防蚊蝇设施 2.1.13车间、门、窗是否有防蚊蝇、防尘纱门并便于拆下洗刷 2.1.14通道是否宽畅，便于运输和卫生防护设施 2.1.15楼梯、电梯传送设备等处是否便于维护和清扫、洗刷和消毒 2.1.16生产车间、仓库是否有良好通风？采用自然通风时通风面积与地面积之比是否不低于1：16：采用

15、机械通风时换气量是否不小于每小时换气三次 2.1.17机械通风管道进风口是否距地面2m以上，并远离污染源和排风口，开口处是否设防护罩 2.1.18饮料、熟食、成品包装等生产车间或工序必要时是否增设水幕、风幕或空调设备 2.1.19车间或工作地是否有充足的自然采光或人工照明，并且光照不改变加工物品的本色 2.1.20位于工作台、食品和原料上方的照明设备是否加防护罩 2.1.21建筑物及各项设施是否根据生产工艺卫生要求和原材料储存等特点，相应设置有效的 防鼠、防蚊蝇、防尘、防飞鸟、防昆虫的侵入、隐藏和滋生的设施，防止受其危害和污染 2.1.22需要时，是否有控制车间内温度和湿度的设施 2.1.23

16、是否有与生产能力相适应的原料、辅料，化学物品，包装材料，成品等专用储存间 2.1.24需要时，是否有急宰间，并配备相应的设备 2.1.25车间内，是否有适宜的污水排放系统，并具备防鼠设施 2.1.26蒸料间、制曲间、淋油间是否安装足够能力的排气设备 2.1.27预冷库有排酸要求时，是否具备温度和湿度控制设施温度和湿度为 2.1.28原料接受有温度要求时，是否具备温度控制设施的原料库？温度 2.1.29冷藏库及冷冻库是否有自动温度记录装置或自动报警装置？温度分别为 2.2设备、工具、管道 2.2.1凡接触食品物料的设备、工具、管道，是否用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水、不、变形的材料制作 2.2.2

17、设备、工具、管道，是否清洁，边角圆滑，无死角，不易积垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒 2.2.3龙头设置是否根据工艺要求，布局合理。上、下工序衔接要紧凑 2.2.4冷水管是否不在生产线和设备包装台上方通过，防止冷凝水滴入食品 2.2.5安装是否符合工艺卫生要求，与屋顶（天花板）、墙壁等有足够的距离 2.2.6设备是否用脚架固定，与地面应有一定的距离？ 2.2.7各类料液输送管道是否避免死角或盲端，设排污阀或排污口，便于清洗、消毒，防止堵塞 2.3洗手设施 2.3.1洗手设施是否分别设置在车间进口处和车间内适当的地点 2.3.2是否配备冷热水混合器，并且开关采用非手动式 2.3.3龙头设置是否保

18、证人数在200人以内者，按每个10人1个，200人以上者每增加20人增设1个 2.3.4洗手设施是否包括干手设备（如热风、消毒干毛巾、消毒纸巾等） 2.3.5是否根据生产需要,有的车间、部门还应配备消毒手套和统一大服装清洗和消毒场所 2.3.6车间入口检查处是否配备足够数量的指甲刀、指甲刷和洗涤剂、消毒液等 2.3.7是否在洗手处配备一定浓度的手消毒液？消毒液的种类和浓度 2.3.8生产车间进口，是否设有工作靴消毒池（卫生监督部门认为无需穿靴鞋的车间可免设）？消毒液的种类和浓度 2.4 更衣室、淋浴室、卫生间 2.4.1更衣室是否设储衣柜或衣架、鞋箱（架），并且衣柜和鞋箱隔离 2.4.2衣柜是

19、否为非木质材料制成 2.4.3更衣室是否具备服装消毒设施？是什么消毒设施 2.4.4更衣室是否备有穿衣镜，供工作人员自检用 2.4.5是否设有与车间相连的更衣室，不同清洁程序要求区域设有单独的更衣室 2.4.6淋浴室是分散还是集中设置 2.4.7淋浴室是否按每班工作人员设每2025人设置1个 2.4.8淋浴室是否设置天窗或通风排气孔和采暖设备 2.4.9淋浴室是否设置排水设施以确保地面无积水 2.4.10排水设施出口是否具备防鼠设施 2.4.11厕所数量和便池坑位是否根据生产需要和人员情况适当设置 2.4.12厕所门和窗是否不朝向生产车间 2.4.13一律为水冲式 2.4.14车间的厕所是否备

20、有洗手设施和排臭装置，其排污管道应与车间排水管道分设 2.5卫生管理 2.5.1食品厂是否建立相应的卫生管理机构，对本单位的食品卫生工作进行全面管理 2.5.2管理机构配备的专职或兼职的食品卫生管理人员是否专业培训 2.5.3车间入口处是否有每日卫生检查人员 2.5.4车间各区域是否分别有日常的卫生检查人员 2.5.5生产车间是否采取必要的防蚊蝇措施和防鼠措施 2.5.6清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他有毒有害物品是否有固定包装，并在明显处表示“有毒品“字样，储存于专门库房或柜厨内，加锁并由专人负责保管并建立管理制度 2.5.7药品使用是否由经过培训的人员按照使用方法进行配置 2.5.8除卫生和

21、工艺需要，是否在车间使用和存放可能污染食品的任何种类的药剂 2.5.9生产车间使用的药剂是否经过适当的标识、放置在指定场所并由专人管理 2.5.10是否有专人和专用区饲养实验动物和待加工禽畜的管理，防止污染食品 2.5.11厂区设置的污染物收集设施，是否为密闭式或带盖，是否要定期清洗、消毒，保证污染物不外溢，并于24h之内运出厂区处理。做到日产日清，防止有害动物集聚滋生 2.5.12副产品（加工后的下料和废弃物）是否及时从生产车间运出，并按照卫生要求，储存于副产品仓库，废弃物则收集于污染物设施内，及时运出厂区处理 2.5.13使用的运输工具和容器是否定期清洗、消毒，并进行适当的标识以区分未经处

22、理的工器具 2.5.14洗手、消毒池，靴、鞋消毒池，更衣室、淋浴室、厕所等卫生设施，是否有专人管理 2.5.15工作服是否包括淡色工作衣、裤、发帽、鞋靴等，必要时是否在某些工序（种）还配备口罩、围裙、套袖等卫生防护用品 2.5.16工作服是否有清洗保洁制度，直接接触食品的工作人员是否每日更换？其他人员是否也定期更换，保持清洁 3 生产过程的卫生要求 3.1是否按产品品种分别建立生产工艺和卫生管理制度，明确各车间、工序、个人的岗位职责，并在适当的地方标示给员工 3.2按生产工艺的先后次序和产品特点，是否将原料处理、半成品处理和加工、包装材料和容器的清洗、消毒、成品包装和检验、成品储存等工序分开设

23、置，防止前后工序互相交叉污染 3.3生产设备、工具、容器、场地等在使用前后均是否彻底清洗、消毒？维修、检查设备时，是否采取必要的卫生措施防止污染食品 3.4成品内包装是否有特定卫生要求的场所，并根据产品的特点对内包装材料采取相应的卫生控制手段 3.5成品包装完毕后，是否按批次入库、储存，并贴上唯一的标识 4 卫生和质量检验的管理 4.1食品厂是否设立与生产能力相适宜的卫生和质量检验室，并配备经专业培训、考核合格的检验人员，从事卫生、质量的检验工作 4.2检验室是否具备无菌检测的场地、工作台和实验仪器 4.3检验室是否具备一般化学检测的仪器和场地 4.4卫生和质量检验室是否具备所需的仪器、设备的

24、使用规程，并有健全的检验制度和检验方法 4.5检验室是否保持卫生清洁以满足检测的需要 5 原料、成品储存、运输和交付的卫生要求 5.1盛装原料的包装物或容器，其材料是否为无毒无害，不受污染，符合卫生要求 5.2在加工生产车间成装原材料的包装物或容器是否离地存放 5.3原料运输工具（车厢、船舱）等是否符合卫生要求，备有防雨防尘设施，根据原料特点和卫生需求，还具备保温、冷藏、保鲜等设施 5.4原料运输工具进入厂区门处是否具备对车辆清洗和轮胎消毒的设施和消毒池？消毒液的种类和浓度 5.5原料储存库是否具备良好的通风和光照设施，对于有低温或湿度要求的原料，原料库是否具备自动温度或湿度监控和报警装置？温度，湿度 5.6 原料存放是否离地，离顶和离墙 5.7内包装材料库是否有足够的容量，并保证一定的温度和湿度？温