供应商管理程序

1、深圳市*科技有限公司供应商管理程序文件编号:修订日期:生效日期:版本版次/修订履历版本版次修订内容修订日期修订页码DCN NO核准:审核:制作:深圳市*科技有限公司探探 非准许不得擅自翻印深圳市*科技有限公司探探 非准许不得擅自翻印4.2品管:4.2.1供应商的来料品质检验;4.2.2提供各制程段来料品质状况及数据;4.3 SQE：4.3.1参与新供应商评鉴、主导合格供应商年度稽核;4.3.2负责供应商的日常品质管理，定期评审供应商季度/年度品质状况;SYSTE系统名称：SUBJECTS题：DOCUMENT NO:程序文件（0P）供应商管理程序页次版次选择合格之供应商以满足公司产品质量与交期的

2、要求，并借由对供应商定期的评估考核，达成稳定进料质量及准确交期之目的2.范围：适用于与公司质量系统有关的供应商管理。3.定义:AVL: Approval Vendor List合格供应商清单QSA Quality Systems Audit品质系统稽核QPA Quality Process Audit品质制程稽核SCAR Supplier Corrective Action Report，供应商矫正/预防报告的简称RoHS: Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical andElectro nic E

3、quipme nt电子电气设备中限制使用的有害物质管控4.职责4.1采购/委外企划:4.1.1米购主导原物料供应商开发、新供应商评鉴，参与供应商季度&年度考评;4.1.2委外企划主导委外供应商开发和评鉴，参与委外供应商季度&年度考评4.1.2主导与供应商签订各种合约;4.1.3依据季度考评结果对合格供应商进行优化;4.1.4定期发布最新的合格供应商清册（AVL。1.目的：深圳市*科技有限公司探探 非准许不得擅自翻印SYSTE系统名称：SUBJECTS题：DOCUMENT NO:程序文件（0P）供应商管理程序页次版次433供应商来料各制程段在试跑/量产中品质问题分析、追踪及供应商

4、辅导;434参与零件承认确认。4.4工程：4.4.1参与供应商的评鉴及年度稽核，参与供应商季度&年度品质考评；4.4.2制定各零件规格要求，对供应商制程及特殊工艺进行确认，零件样品的承认；4.4.3参与供应商来料各制程段在试跑/量产中品质问题分析及追踪管理；4.4.4供应商辅导提供技术支持。5.作业内容5.1新供应商评鉴：5.1.1供应商寻访调查：采购/委外企划依生产需求进行供应商寻访、调查、评估。有意向合作时，提供供应商调查表让其填写。并让供应商提供相应资料；需提供评鉴资料提供的文件合约品质合约/采购协议/保密协议等调查表供应商资料卡/供应商评估表自评/供应商环境管理调查表等工程组织

5、工程组织架构图（有设计开发组织时，提供设计开发组织架构）品保组织品保组织架构图证书、证件类ISO证书复印件（若无证书提供认证计划”营业执照/税务登记证等5.1.2有下列条件者，可不进行实地评鉴：A、偏远地区（如偏远地区、省外的）供应商，因地理位置所限，不易实地评鉴者，可由供 应商依本系统之要求作自我评鉴，且其评鉴结果符合本系统要求后，再送样承认即可。B提供生产物料的国外供应商或是产品的代理商，则以零件承认代替评鉴。C客户指定的供应商，可执行书面评鉴或零件承认代替评鉴。5.1.3实地评鉴：5.1.3.1采购/企划在实地评鉴前一个星期将供应商评估表传至新供应商自评，供应商 须在七个工作日内深圳市*

6、科技有限公司探探 非准许不得擅自翻印回复。SYSTEMS统名称：SUBJECTS题：DOCUMENT NO:程序文件（0P）供应商管理程序页次版次5.132由采购/委外企划召集品管、工程组成评估小组前往新厂商处，依供应商评估表对供应商管理系统进行稽核，将评分结果记 录于供应商评估表中，评鉴发现之缺失记 录于供应商稽核缺失管制表内；并将评分结果汇总于供应商评估表首页中。5.133 SQE需在实地评鉴回厂后3个工作日内，汇总供应商评鉴问题点并MAIL反馈给供 应商，供应商在收到供应商稽核缺失表后7个工作日内回复SCAR供应商回复SCAR后7个工作日内SQE完成供应商评鉴总结资料并上交品保主管核准。

7、如缺失问题点整改时 间较长由SQE负责追踪问题点直到结案。5.1.4评鉴评分标准：评估小组依据供应商评估表中之项目对厂商之品质管理体系（QSA，制程品质管理（QPA和RoHSt理体系等进行实地了解及评估5.141判定标准：评估结果执行度优秀90%含）-100% A级合格80% （含）-90% B级有条件接受60%含）-80% C级不合格,直接结案处理.60% D级5.1.4.2判定为A级或B级的供应商，可纳入合格供应商一览表。判定为C级的供应 商，列为有条件接受之须改善供应商，给其一个月的改善期限，必要时一个月后SQES复 评，复评合格后方可纳入合格供应商一览表，若仍未达到B级（含）以上者则按

8、不合格处 理。判定为D级的供应商，不合格直接结案处 理；5.1.4.3评鉴结果为A、B、C级之供应商，SQE各评鉴之供应商稽核缺失管制表知会供应商，并要求在三个工作日内回复原因分析及改善对策，以作为SQE后续稽核之依据；如此类供应商无意愿配合如期回复缺失报告或经SQE确认回复不具有效性达兩次以上者，均视为不予以合格之供应商，直接结案处 理。5.1.5零件承认评鉴：深圳市*科技有限公司探探 非准许不得擅自翻印5.1.5.1工程单位需提供图面及相关要求资料给供应商，工程单位需充分告知供应商，公司对产品规格要求？质量标准？交货期限等，供应商依开发条件作成本分析？报价和初步拟定开SYSTE系统名称：S

9、UBJECTS题：DOCUMENT NO:程序文件（0P）供应商管理程序页次版次发计划给工程单位。5.1.5.2工程单位会同采购/企划，品保单位（必要时同市场单位）评估供应商之报价？交期及开发能力与制程能力后，确认可行则通知供应商制作并提供样品；否则，则请供应商重 新报价及回复交期，工程单位依照拟定之开发进 度计划跟催开发过程；开发中 若有设计变 更要求，工程人员需及时通知供应商配合执 行，设计变更管制依照设计变更管理作业办 法执行。5.1.5.3供应商收到开发之通知后，即着手依开发计划进行样品试做，工程人员对开发进度做全面掌控，并依实际需要定期追踪开发进 度，若有延期，须要求供应商回复原因并

10、提出 改善对策。5.1.5.4样品制作完成后，工程单位依产品要求供应商提供适量样品，并做全尺寸量测和相关性能测试，同时视必要要求供应商附FAI尺寸报告、材质证明书、性能测试报告, 相关资料及量测仪器、设备型号等。5.1.5.5工程单位和品保单位人员一同确认样品及检测结果100%f合规格，需确认已完成必须测试之项目，且符合设计要求，对于 不符合图纸要求者，要求供应商调整制程重新试 做，并重新提供样品评估，直到样品合格为止。5.1.5.6供应商零件为非标准件，样品合格后，供应商送小批量产品进行试做评估，工程需同品保、企划、采购/企划等部门对其产 量，质量等方面进 行评估，0K则进行承认，若为NG则

11、要求供应商检讨改善，直到0K为止；若为选用供应商之标准件，则由品保单位视必要要求供应商提供质量保证书。5.1.5.7产品承认完成后，工程单位签核评估报告附相关零件资料，会签并发行至品保，采购/企划等单位做为产品 量产许可及后续采购之依据。5.1.6合格供应商登录供应商经实地或零件评鉴合格后，采购/企划依据供应商资料编写供应商代码，供应商全名，经营项目或服务项目，联系人，电话等每季度修正合格供应商一览表签核后，送至文控室受控并分发给品保，工程单位;SYSTEMS统名称：SUBJECTS题：DOCUMENT NO:RoHS深圳市*科技有限公司探探 非准许不得擅自翻印程序文件（OP）供应商管理程序页

12、次版次5.2供应商季度考核521考核评分方式：5.2.1.1依供应商每季度交货10次（含）以上为基准，每季评核,每季交货不足10次之供应 商不作评核；5.2.1.2供应商季度考核依据供应商季度评分表每季度由采购/企划主导，工程、品质协助参与，对其在品质、交期、价格、服务四个方面进行评分；5.2.1.3每季度15天前，由采购/企划将评好的供应商一季度评分表，呈权限主管核准 后，再填写“供应商评核结果通知”，通知A、B级供应商予以嘉许及建议，通知C、D级供 应商要求改善，经连续三次考核为D级取消合格供应商资格。5.2.1.4通知供应商在当月所有供应商中最终评鉴排名倒数三名的供应商于每季度20天前至

13、我司进行检讨.5.2.2等级划分分数等级判定85分（含）以上A优秀70分（含）85分B合格60分（含）70分C一般60分以下D较差评分方式：品质40分；交期40分；价格与服务20分。5.2.2.1品质：由品保依据供应商进料检验合格率，VDC泗复及时有效性计分，于每季度10日前将供应商交货质量统计表送交采购/企划。5.2.2.2交期:由采购/企划单位依据每季度进料统计各供应商之交货总次数与迟交次数，以交货准时率记分。5.2.2.3价格与服务：由采购/企划依估价时效5分,送样时效合格率5分,品质异常处理时效5分,协调配合度5分;总计20分。例：估价速度在规定时间内计5分,送样依各物料的实际 生产时

14、间在最短时间内完成计5分,不良品处理在8小时内完成计5分,供应商服务态度好，对账单在规定时间内完成计5分.则总计20分。5.3供应商年度考核与稽核：SYSTEMS统名称：SUBJECTS题：DOCUMENT NO:程序文件（0P）供应商管理程序页次版次深圳市*科技有限公司探探 非准许不得擅自翻印531年度考核：由采购/企划将每季度供应商一季度评分表汇总，形成供应商一年度评分表，评分标准依5.2.2要求。5.3.2年度稽查计划SQE每年底依AVL的年度得分状况，对年度交易6个月以上的主要原物料和委外加工供应商拟定供应商年度稽核计划表交品保主管签核：a.对年度评分为A和B级供应商，每年实地稽核辅导

15、一次；b.对年度评分为C级供应商，每半年实地稽核辅导一次；c.对年度评分为D级供应商，SQE提申请暂停交易限期改善后重新评审后可交货，若供应 商不配合改善，则视情况停止交易。d.广东省外供应商、客户指定供应商视需要进行。5.3.3 SQE按供应商年度稽核计划表计划时间，组织工程、采购/企划协助评鉴，年度稽核采用供应商评估表及5.141判定标准。5.3.4年度稽核的评估要求：对于年度稽核不合格的供应商，暂停合格供应商资格，再次进料需按新供应商开发流程重新评鉴。5.4除供应商定期稽核辅导外，SQE工程在如下情况下可针对供应商进行实地辅导。5.4.1新技术或新产品导入时对供应商有新的要求；5.4.2

16、供应商定期/临时稽核时未达成；5.4.3重大或连续性品质异常；5.4.4供应商主动提出的技术/管理支持；5.4.5其他有助于供应商品质改善提升的情况。5.5 SCAR的立案时机及相关规定：5.5.1当每月供应商考核评分被评为C级时。5.5.2进料检验供应商来料不良时。SYSTE系统名称：SUBJECTS题：DOCUMENT NO:深圳市*科技有限公司探探 非准许不得擅自翻印程序文件(OP)供应商管理程序页次版次5.5.3供应商来料在各制程生产中发现重大异常时。5.5.4客户抱怨属供应商来料问题时。5.5.5立案后的SCAR由SQE Email至供应商改善回复，SCARg出后SQE负责追踪SCA

17、R勺 回复进度，所有供应商必须于收到SCAF后三个工作日内作出有效回复。5.5.6针对SCAR逾期不回复之供应商，SQE将提申请单进行扣款处理，每延期一天扣款200元，以此类推。5.5.7 SCAR回复SQE需确认其有效性，如草率，敷衍了事则视为回复无效，SQE各要求予以重新回复，对于重大之品质异常、品质系统问题或供应商制程能力欠缺多次均无法完成改 善者，将提报富诚达最高管理者进行裁示。5.6相关记录依照记录控制程序保存。6.参考文件：6.1米购控制程序6.2记录控制程序7.记录：7.1供应商评估表OP-08-077.2合格供应商一览表OP-O8-O57.3供应商月份评分表OP-28-O27.4供应商年度稽核计划表OP-28-017.5供应商评核结