团委2016年整体支出绩效自评报告

1、团县委 2016 年整体支出绩效自评报告根据（保财绩 2017 2 号）保靖县财政局关于开展 2016 年财政性资金整体支出绩效自评的通知 预算法、 财政部财政支出绩效评价管理暂行办法 （财预 2011 85 号）、湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理意见 （湘政发【 2012 】 33 号）及相关政策规定和财会计制度， 为更好地强化绩效理念， 提高财政资金使用效益， 现就 2016 年本单位整体支出绩效自评报告如下：一、单位概况（一）部门职能职责1、领导全县共青团、少先队工作，对全县青少年社团 组织进行指导和管理。2、负责全县团的组织建设，协助党组织管理，选拔和培 训团干部。3、调查青少年

2、思想动态和青少年工作情况，研究青少年 工作理论和思想教育问题，做好预防青少年违法犯罪和青少 年维权工作。4、负责指导和组织全县团员青年开展各种形式的青年文 化活动及志愿者服务工作。5、建立完善基层团的工作评价机制，负责全县团工作的 宣传、评比和表彰。6、抓好县希望工程工作，为县青少年发展事业做贡献。（二）、机构设置情况团县委属行政单位 ,编制 3 人、下属核拨事业单位 1 个， 即保靖县希望工程办公室 ,编制人。年末实有人数为 4 人。二、单位支出概况（一）单位具体绩效目标团县委具体的绩效目标：在县委、县政府的正确领导下， 在团州委的精心指导下，紧紧围绕全县重大发展战略，本着 党政所急，青年所

3、需、团委所能的原则，抓住青年发展为主 线，全面实施青年发展规划，动员广大青年朋友投身到我县 经济社会发展中去。（二）部门整体支出规模及使用情况（ 1）2016 年部门决算收支总体情况1收入情况： 2016 年度决算总收入为 54.49 万元，比 上年决算数增加 10.48 万元。其中：财政拨款收入 53.49 万 元，事业收入 0 万元，其他收入 1 万元。2支出情况： 2016 年度决算总支出为 52.87 万元，比 上年决算数增加 0.85 万元。 其中： 基本支出 52.87 万元；项 目支出 0 万元。3结余情况：收支相抵，年末结转和结余5.62 万元。（ 2）2016 年财政拨款收支

4、决算情况1. 收入情况： 2016 年度财政拨款收入总计 53.49 万元， 比上年决算数增加 9.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款 收入 53.49 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。2. 支出情况： 2016 年度财政拨款支出总计 51.87 万元， 比上年决算数减少 0.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款 支出 51.87 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。3. 结余情况：收支相抵，年末结转和结余5.62 万元。（ 3）“三公”经费情况说明2016 年部门决算“三公”经费 0.09 万元，比本年预算 数减少 0.41 万元， 比上年决算数减少 0.15 万元

5、，主要原 因是进一步压缩经费支出。其中：1. 因公出国（境）费用 0 万元。2. 公务用车购置及运行维护费合计 0 万元。 其中：公务 用车购置 0 万元，主要原因。 公务用车运行维护费 0 万元， 比本年预算数减少 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，主要 原因是车辆配置老化，不能正常使用。3. 公务接待费 0.09 万元，比本年预算数减少 0.41 万元， 比上年决算数减少 0.15 万元，主要原因是严格按照接待标准 执行。（4）其他重要事项的情况说明1. 预决算收支增减变化情况2016 年部门决算收入 54.49 万元，为年度预算 43.48 万元的 125% ，增加 11.01 万元

6、，主要原因是：人员经费调 整、志愿者工作补贴。 2016 年部门决算支出 52.87 万元， 为年度预算 43.48 万元的 121% ，增加 9.39 万元，主要原因是：人员经费调整、志愿者工作补贴。2. 机关运行经费支出情况2016 年度机关运行经费 7.80 万元。其中：办公费 1.27 万元，印刷费 0.60 万元，水费 0 万元，电费 0.14 万元，邮 电费 0.12 万元，维修（护）费 0 万元，会议费 5.26 万元， 工会经费 0 万元，福利费 0.41 万元。3. 政府采购支出情况2016 年度政府采购 0 万元，其中：货物支出 0 万元，工 程支出 0 万元，服务支出 0

7、 万元。4. 国有资产占用情况截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中： 一般公务用车 1 台，一般执法执勤用车 0 台，其他用车 0 台； 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专 用设备 0 台（套）。三、资金的使用及管理情况 我单位根据实际，成立了财务管理工作领导小组，制定 了一系列的财务管理制度， 全部资金由县财务统一管理。 我 单位在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管 理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨 付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做 到专款专用，专人保管，保证资金使用的合规性。

8、资金使用 无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。为加强我单位预算 绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我单位研究 决定，成立预算绩效管理自评领导小组，由书记任组长，分 管财务副书记任副组长，办公室主任为成员，专门负责本次 绩效自评工作。以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体 绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指 标内容进行一一的评价考核打分，取得的一定经济、社会效 益。四、资金绩效分析（一 ）管理制度健全。 一切支出按照国家财经法规和财务管 理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，财务人员认 真审核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的 准确性。健全会计核算，按照

9、国家统一会计制度的规定设置 会计帐簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一 致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算 批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情 况。（二）厉行节约。 2016 年，我单位进一步规范会计核算 行为， 加强预算管理和执行力度， 确保资金安全， 有效运行， 积极服务本单位发展。一是严格控制“三公经费”管理，无因 公出国，无公车运行，严格公务接待，规范接待标准。二是 厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节 约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起， 从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，养成节 约习惯，做到“

10、人走灯灭”，下班及时关闭电脑、复印机等用 电设备。（三）资金使用的合法性。 2016 年我单位制定了财务管 理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责，制定了厉行 节约制度，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的， 具有合法性、 合规性、 完整性； 相关管理制度得到认真执行。（四）预决算信息公开性。 按照规定的内容、时间公开 预算信息， 做到基础数据信息和会计资料真实、 完整、 准确。（五）履职效益： （ 1）行政效能，我单位高度重视行政 效能建设工作，深入贯彻落党的十八大精神，制定方案，明 确工作职责。推进政务公开透明度，方便人民群众；端正工 作态度，转变机关作风。认真履行好各自职责，来人、来电 要热情； 进一步精简、 规范审批程序； 加强经费及资产管理； 充分利用网络提高办公效率，降低行政运行成本。（ 2 ）社 会公众或服务对象满意度， 2016 年我单位在县委县政府正 确领导下，通过一年的努力工作，全会上下全体干部职工切 实转变工作作风，办事更极积，态度更热情，使广大群众和 服务对象更满意，满意率达到 98% 以上。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法 违规现象，我单位 2016 年的部门整体支出绩效自我评价得 到 98 分。我单位将在以后的工作中加强预算管理，严格控 制各项经费的开支，提高经费的使用效率。五、