部门年度经营计划(备料中心)课件

1、*有限公司备料中心部2017年度经营计划书编制人：编制人：时时 间：间：20162016年年1212月月1010日日部门年度经营计划(备料中心)目 录第一章第一章 20162016年度工作总结年度工作总结1.1.业绩总结（含费用业绩总结（含费用预算执行预算执行总结）总结）2.2.工作总结（量化工作总结（量化+ +非量化）非量化）l好的方面（得）好的方面（得）l需要提升的需要提升的方面（失）方面（失）3.3.个人及部门成长与感悟个人及部门成长与感悟第二章第二章 20172017年度经营计划年度经营计划1.1.部门年度目标部门年度目标2.2.人力需求分析人力需求分析3.3.物力物力需求分析需求分析

2、4.4.系统、流程优化计划系统、流程优化计划5.5.培训计划培训计划6.6.部门年度预算计划部门年度预算计划7.7.需其他部门支援事项需其他部门支援事项8.8.执行计划总表执行计划总表9.19.1月份重点工作计划月份重点工作计划部门年度经营计划(备料中心)第一章 2016年度工作总结1 1、业绩总结、业绩总结20162016年度业绩目标达成情况统计表年度业绩目标达成情况统计表序号项目2015年实际 月份 2016目标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 合计达成 状况1产值产量（套）11453314200039007129881134111300139431025712242

3、116911232111711111702不达标2人均产量 （套/天/人）3.453.622.8804.533.243.614.33.74.123.944.243.543.85达标3客诉（份）/6112达标4工伤（单）住院：3单 门诊：1单 住院：2单 门诊：3单门诊：1单门诊：1单 门诊：1单 门诊：2单 门诊：1单住院：1单住院：1单 门诊：6单住院：达标 门诊：不达标5人工成本 （元/套）39.654749.47118537.6543.6438.8934.5239.3235.4036.5133.8440.938.3达标6材料成本 （元/套）521.67568.87428.5714441.

4、61467.57405.74383.92410.19370.03 342.67 367.06388.17398.02达标部门年度经营计划(备料中心)第一章 2016年度工作总结附注：业绩分析表附注：业绩分析表20162016年度业绩目标达成情况统计表年度业绩目标达成情况统计表序号项目2015年实际1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计达成状况1产值产量目标（套）500001200012500130001400014000140001450014500145001450014500不达标实际产值产量（套）114533390071298811341113001394310257

5、12242116911232111711111702相差（套）-11007988-1159-1700-57-3743-1758-2809-2179-2789-16298达成率78%0108.2%90.7%86.9%99.6%73.3%87.4%80.6%85%80.8%78.4%2人均产值产量目标1.703.333.744.164.023.993.73.843.943.813.944.02达标产值产量（套）11453339007129881134111300139431025712242116911232111710.7111702总出勤人数（人）13520286734983126324027

6、70297129662906330829004实际人均产值产量3.452.8804.533.243.614.33.74.123.944.243.5403.85相差1.1801.2-0.49-0.550.28-0.290.420.110.3-0.270-0.17达成率169.6%0136.15% 86.79%86.86%106.97%92.81%111.26%102.75% 107.69%93.02%095.8%3产值产量（套）39007129881134111300139431025712242116911232111711111702达标材料费用（元）103.23人工费用（元）1929488

7、732489086494980439474 481344 403338433380426805416984479503材料成本（元/套）521.67428.5714441.61467.57405.74 383.92 410.19370342.68367.06388.17398.02人工成本（元/套）39.6549.47118537.6543.6538.8934.5239.3235.4036.533.8440.938.34客诉单份数目标（份）000达标实际客诉单份数（份）112相差112部门年度经营计划(备料中心)通过数据找到差距根源：、产值产量方面：计划142000套实际完成124700套（预

8、计12月份产量13000套）相差17300套，平均每月相差1572套，主要订单不足。其中1月份为79%；7月份为73.3%；1到11月完成78.4%。、人均产量方面：年度预算是3.62套/天。平均3.85套/（预计12月份4.2套/天），但是在今年的元月、4月份、11月份均不能达标。特别是11月份主要是做散单，车间控制力度也是欠缺，实木班和辊油班加班时间超出计划。、客诉方面：1到9月份没有数据，在10月、11月分别各一单。、安全工伤方面：住院达标，但是门诊6单超出预算。主要是备料工段出现次数多。拼皮工段出现门诊工伤是由于机台操作不当造成。重点还是要培训，安全意识、安全知识。缺少而造成的。以及自

9、身的保护意识，住院工伤是外工段人参与发生。这是安全意识的问题。 、材料成本方面：398.02元/套与预算521.87元/套，下降23.73%。其中单板（木皮）下降比较多 ，94.59元/套比计划117.36元/套，下降19.9%。其它的劳保类、化工类分别都有下降，下降有10%以上；但木方和辅料上升27.4%和197%；夹板类下降18.45%。这也是今年技术的因素改变用料的方向。业绩数据分析说明业绩数据分析说明第一章 2016年度工作总结部门年度经营计划(备料中心) 2 2、工作总结、工作总结（按管理项目进行工作总结）第一章 2016年度工作总结管理项目：好的方面需提升的方面1、材料用料监控方面

10、及其主材的取材率方面成绩突出。木皮的利用率，提升了大约7个点左右。主要利用木皮齿接机通过材料的合理搭配，用产品之中，另：木皮的分类分选，及长度和宽度的分类适合的订单的适合材料。控制了余料的产生，同时提升出材率。木皮齿接机项目的推出，今年完成齿接约有47145，使到木皮出材率有推高的作用。 1、产能没有算，这是所有项目中硬性的项目。16年从客观方面看订单量是不足的，实际车间一但订单多一些就有订单延期的现象。特别是实木配料和覆膜机的门扇贴皮，在17年要重点突破的项目。目标管控及达成数据化考评工作做得不够，将要延伸到各班长。 2 、管控（数据化）的力度不全面。今年各班的业绩考评工作落实不够。备料工段

11、和拼皮工段有监控的管理模式，但没有具体执行流于形式。如：订单进度、质量管理，没有业绩考评的模式；没有具体记录。今年木皮的出材率有做，但没有考评的方案。其它的用料的业绩没有具体的方案和数据显示。这些都需要提升和改进的地方。管理项目：好的方面需提升的方面2、人均产能方面的提升：从去年的2.91套/天，到今年的3.08套/天 ，总体提升5.8%。这是在增加工作量而提升人均产量，增加了辊油工序及门框贴皮的工作量，同时受益于技术工作的支持。3、质量的提升：车间全面落实岗位标准要点的制定及岗位培训。学习反复和检查各项的加工质量全面提升。减少返工返修木皮的分类，提升山纹中的大山纹和小山纹的整体效果及其同种木

12、皮的颜色搭配均衡，起到决定性的作用。3、辊油生产线有待提升。主要现有辊油效果，没有达到应有的效果。现在存在：辊涂不平整，局部砂光不到位。同时也要对上工序的平整度，厚度均一的先来条件的控制。技术差数和设备的精度有待提升。 4、实木班的产能有待提升。在16年 主要是存在加工量不能应变，订单增加局面。从拼板和配料的工序将加工产能。同时拼皮工作覆膜压机受机台产能的控制，也只能分班解决。 5、各方面的培训工作，做得不够。上半年各工作岗位的加工标准和加工要点重视不够，标准制定没有全面的培训。下半年通过培训后，质量进步都有提升。17年工作各方面的培训，检查是重要工作。部门年度经营计划(备料中心) 3 3、个

13、人及部门成长与感悟、个人及部门成长与感悟第一章 2016年度工作总结 部门成长：辊油班 今年刚刚接手的辊油班，可以说是机械化程度高，速度快的新部门。没有基本了解，对产品加工的质量要求，重点要素都是从头学习、试习开始。通过厂家的培训（设备厂家和油漆厂家），（三次）改变以往错误的油漆使用方法。整改了设备的使用标准，重新掌握设备的精度准设方法。大幅升级整个辊涂的生产效力及加工精度，同时也提升产能和加工质量。通过辊涂线的工作经历，感到只有认真学习，找到正确方法，去了解它、学习它、认识它、找到出现问题根源。通过正确的根治，才会发挥它的特长。 在2016年的工作中，全面执行技改的要求，并在技改中得到收获。

14、门框主板和窗套板、部分整装大板，用了木皮拼合成大板贴面做成油漆（辊油）方式。大幅度提高原来门框，开小件板和木皮的繁重加工方式。从而提升了人均产能。第二次改革是由原来压大板，部分能用压合已辊油的饰面板。使成本的加工时间又一次提升，其他方面也有技改的方式改变和节约加工时间。同时缩短加工周期，还有如分选木皮、齿接木皮和利用，余料的拼板等，无线拼缝机的改造，使更多的木皮能够加工，减少有线拼缝的使用，降低修补的频率，提升木皮拼缝的质量等等的工作。感到我们要不断总结经验教训，不断改变思维模式；改善工艺流程去提升产能，提升效益是我们的工作方向，指导思想。部门年度经营计划(备料中心)序号关键绩效领域指标201

15、5年实际值2016年实际值2017年目标值与上年对比主要策略与方法1财务方面产值产量114533111702180000见6点预算表人均效率3.453.853.6按人均产量：4.12套/日；3.6套/8.5小时工作天。预算控制率95%材料用量下降1%见费用预算下降2.3%2客户方面计划达成率90%客诉次数/263内部营运制度/流程优化2017年4月30日见4点（系统完善推进计划）现场5S90安全事故4（3+1）6（0+6）5（2+3）员工流失率11.65%10.75%10%4学习发展培训计划达成率100%见5点（培训的计划） 1.2017年年部门年度经营目标部门年度经营目标第二章 2017年度

16、经营计划部门年度经营计划(备料中心)放部门组织架构图2.2.人力需求分析人力需求分析序号岗 位定编人数现有人数 待招聘人数 招聘原因要求到岗时间备 注2016年2017年1 1拼皮配料班拼皮配料班2424222218187 7新增新增4 4人人 辞工辞工3 3人人20172017年年2 2月至月至3 3月月2 2木皮贴面班木皮贴面班 1616 1414 8 8 5 5辞工辞工1 1人人 新增新增4 4人人20172017年年2 2月至月至3 3月月3 3门扇开料班门扇开料班2121181817177 7辞工辞工5 5人人 新增新增2 2人人20172017年年2 2月至月至3 3月月4 4门框

17、开料班门框开料班 3333343427279 9辞工辞工1 1人人 新增新增8 8人人20172017年年2 2月至月至3 3月月5 5实木开料班实木开料班 2727 3333 2222 1414辞工辞工2 2人人 新增新增1212人人20172017年年2 2月至月至3 3月月6 6辊油班辊油班 1212 1010 9 9 1 1辞工辞工1 1人人20172017年年2 2月至月至3 3月月7 7办公室办公室 5 5 5 5 5 5合合 计计1381381361361061064343第二章 2017年度经营计划部门年度经营计划(备料中心)序号需增加设备名称增加数量 现有数量 预计费用原因说

18、明1送料车（2500*1300*800）6台7台4380元增加放料和送料车，主要是用在转送到各线时，木皮将不会搬下车，而是用完木皮，下一次送料时换车，以免多一次木皮的搬动而损坏木皮，同时也节省转送木皮的人员时间。2增加实木拼板场地约200-300（现在靠实木班和电房之间通道）/因整装的订单将要从原来基础上升将近100%。由于品牌效应将会有大量的实木整装订单增加，所以将要加大对实木班的场地和人员设备的增加，以完成2017年的生产任务和计划。将现在被搬迁的磨刀房，及放防火门的真空机的位置划为实木开料用。作为实木的拼板、配料用。3直线修边机（功率：5.5kw）1台/约2.8-3万将代替现有的平刨机，

19、现在有2台按原计划是要增加一台平刨，用于门扇和柜子的池板拼板合缝用，现在增加一台直线修边机。合缝的效果比平刨加工质量好，又安全。解决长料的拼合加工，难度的问题。4拼板机1台/127500实木整装订单多，主要是池板拼板的工作量大。所以将要增加一台的拼板机。5冷压台1台1台21800由于现在有大量饰面板和三聚氰胺板须要冷压，所以将要增加一台冷压机。（50T）6砂光机升降台2台/20000用于门框砂光主板定厚砂光用，由于现有砂大板，整件贴皮的工作量，现将有四人，同时加工将会减少到两人。7辊底油升降台2台/24000辊底增加二台升降台。合计：227680 申请人： 审批： 备料中心2017年设备增加申

20、请报告部门年度经营计划(备料中心) 4 4. .系统完善推进计划系统完善推进计划第二章 2017年度经营计划序号流程/制度/控制卡/标准/表单名称类型1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1备料工段各工序作业控制要点优化2拼皮工段各工序作业控制要点优化 3备料中心项目培训记录优化4备料中心：月份日产量表优化5备料中心：月份准交率表优化6备料中心：月份备料每日准交率表优化7备料中心：月份拼皮每日准交率表优化8备料中心：拼皮日进度考核报表新建（建）9备料中心：备料日进度考核报表新建（建）10辊涂班各工序作业控制要点新建（建）11备料中心：周安全检查报表新建 备注备注：流程优化计划包

21、括跨部门执行的计划！：流程优化计划包括跨部门执行的计划！部门年度经营计划(备料中心)序号培训课程名称培训对象培训方式培训讲师 费用预算 培训地点预计日期 培训课时 备注外训内训授课实操1车间各班的消防培训“灭火器”使用各班员工3月份一次7月份一次2各工序作业控制要点各班员工主任、主管各班岗位2月-4月30日前3加工工艺制作的培训实木班主任车间办公室4图纸识别的培训新员工主任车间办公室3月中旬 5.部门培训计划部门培训计划第二章 2017年度经营计划部门年度经营计划(备料中心)序号费用名称2016年实际 2017年预算费用费用说明管控方法12345678合计6.部门年度部门年度预算预算第二章 2

22、017年度经营计划部门年度经营计划(备料中心)备料中心工程项目的申请序号具体事项协助部门要求完成时间要求完成效果实际完成时间实际完成效果备注1地面的维修（备料通道）采购部元月14日前地面平整2辊油的进入口地面维修采购部元月14日前地面平整3辊油线的改造计划 （江经理的计划书）采购部元月14日前按计划执行4磨刀房和真空机的场地的清理采购部 机电车间元月14日前地面平整5砂光机升降台开孔工作采购部元月14日前能同升降机同步6旧辊油线前后开孔工作采购部元月14日前能同升降机同步申报人： 审批人： 部门年度经营计划(备料中心) 8.部门计划执行总表部门计划执行总表部门2017年目标 计划执行的内容责任

23、人1月 2月 3月 4月 5月 6月7月 8月 9月 10月 11月 12月 备注财务方面产值产量：180000套1、按每月的实际出勤天数，参考2016年的数据完成量的基本情况划分每月的计划量。唐文卫2、每月按计划量做备料中心-月份日产量表。潘韵弟3、按计划量做周计划量和日产量。唐文卫4、主任、主管、班长执行产量达标的考核方案。（激励方案） 唐文卫5、对达成目标要新增加的设备场地计划，报告公司批准，并且按进度时间跟进到位。唐文卫人均效率： 3.6套/天1、车间的组织结构。各工段各班划分职责；人力资源的确定。（上报公司批准）唐文卫、林月结、冯晓辉2、人员的配备，人力资源的招收。唐文卫3、部门培训

24、计划的执行。唐文卫4、各工段：日进度考核报表的执行。唐文卫5、主任、主管、班长月度人均效率的达成考核方案（激励方案）。 唐文卫、林月结、冯晓辉预算控制率：95%1、有序按生产计划预算费用执行。唐文卫2、每月按财务数据查核控制超出预算值。唐文卫3、对超出预算值的项目进行会面分析，做有效控制方案或得到解释。唐文卫材料用量下降：1%1、各工序作业控制要点执行并考评。（执行违章的处理）林月结、冯晓辉2、执行制度文件指定领料员和定额发放量的控制。林月结、冯晓辉3、每周对材料成本的数据的复核，并进行评定。唐文卫4、车间对余料合理利用，在产品保质量前提下应最大价值。唐文卫5、车间及时处理呆滞物料。唐文卫第二

25、章 2017年度经营计划部门年度经营计划(备料中心)部门2017年目标 计划执行的内容责任人 1月2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 备注客户方面计划达成率：90%1、每天下午根据生产办的排产日期，下达各班要完成的生产订单。文员下发当天排产的-班日完工表。接单员2、班长上交昨天的-班日完工表并且有转交各线签收订单交接单。生产文员、各班长3、各工段执行于备料中心-月份日产量表、备料中心-月份日准交率表与录入公司网络同步。潘韵弟4、根据准交率表报表，对备料工段、拼皮工段主管、班长，作-进度考核表的考核。唐文卫、潘韵弟5、各工段主管排查当日的订单延期表回复执行完工

26、具体时间。潘韵弟、林月结、冯晓辉6、备料中心计划组织，对员工的技能培训。提升员工的岗位技能。并对培训有考核。唐文卫7、提高设备的有效利率和嫁动率，有效利用机器代人工。唐文卫8、完期对生产需资物的数量和质量查核。确保基本用量和订单需要的质量，保证生产顺畅。（特别是常规部件的备用量）及时与PMC的进行对接。林月结、冯晓辉9、备料中心对批量工程订单和特殊的订单要组织召开专题会议。对订单要求的用料等级、工艺要求、质量进行分析，确保任务正确完成。唐文卫10、对工段班组出现订单瓶颈问题，要及时采取有效的处理措施，以确保订单不因为量多、工艺、设备等因素造成产量不达标。唐文卫11、备料中心每周进行周计划评定和总结，寻找影响计划目标的原因。讨论与分析解决问题的方法，并求助协调部门解决实际困难。唐文卫12、执行于主任、主管、班长对月产量达成的激励方案。唐文卫、梁健玲第二章 2017年度经营计划部门年度经营计划(备料中心)部门2017年目标 计划执行的内容责任人 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 备注客户方面客诉次数：6次1、执行各工序作业控制要点文件，并考评。重点对抄单、色板、木皮开料、实木的拼板、门框主要的开料等重点工序的监控。林月结、冯晓辉2、部门培训计划的项目的落实。对培训的考评有结果。唐文卫3、通过培训提升全员质量