市场开发进度表（太原地区）、1

1、市场开发进度表（太原地区）时间卖场数量零售奶点数量入户数量累计销量（吨/日）一月2008003000016二月1004003000021三月3002000026合计300150080000附明细表(一) 三个基站位置基站位 置面 积单 价年租金条 件联系方式备 注河西基站山纺新森管理局7725元/*月23100元/年有动力电，停车位，水、电、暖按国家标准收。6330155北城基站铁十二局三处物业公司（神二招待所旁）1000.7元/*天25550元/年有动力电，停车位，无暖气。（水、电按标准收）6356439无暖气，需配两台电暖气。南城基站省运总公司900.9元/*天29565元/年有动力电，停

2、车位，水、电、暖按国家标准收。4290038合计78215.00元/年 入户促销方案 （此活动有效期一个月）一次订货时间方 案（一）方 案（二）一个月先交款26.00元，即可获赠4袋，亦即交26袋款，喝30袋奶。对先饮奶后付款者，只要订一个月鲜奶，即赠2袋。三个月先交款80.00元，即可获赠10袋，亦即交80袋款，喝90袋奶。先交款85.00元，即可获赠5袋，亦即交85袋款，喝90袋奶六个月先交款155.00元，即可获赠25袋，亦即交155袋款，喝180袋奶。先交款165.00元，即可获赠15袋，亦即交165袋款，喝180袋奶。十二个月先交款300.00元，即可获赠65袋，亦即交300袋款，喝

3、365袋奶。先交款330.00元，即可获赠35袋，亦即交330袋款，喝365袋奶。 入户铺市方案 （入户渠道部分）时间周六、周日周一至周五第一、二月1 在选定的150重点小区，各设宣传点一个。2 对小区内所有住户，每天赠送2袋，连赠送2天，共4袋。3 在赠送同时接受住户订货。4 宣传点开展产品宣传，负责赠饮活动。根据入户摸底调查资料，进行逐户推销。零售奶点建设方案1 预计建成12001500个零售奶点。2 奶点建设原则：现有零售奶点全部有恒康奶销售；密集型生活小区；肉菜市场；人流量较大的街道；生活小区内士多店。3每个奶点配备太阳伞一把，周转奶箱若干，摊主工衣二件。经销点返利政策销量（袋/月）返

4、利额备注30001分/袋销量由业务员每个月进行考核，将返利以产品形式返给经销点。45002分/袋70003分/袋90004分/袋100005分/袋销量预测（吨/日）（UHT2、UHT5）城市一月二月三月六月十二月太原入户610121515零售88101215卖场23468山西大同346阳泉234合计1621314048管理费用预算（人员工资）（一）人员数量基本工资（元）月份合计（万元）说明部门主管51200.00127.2业务主管101000.001212业务主任20800.001219.20文职人员10600.00127.2销 售 员40500.001224其中10人为兼职司机.仓 管 员6

5、500.00123.6送 奶 工200200.0028.0合计29181.20 销售提成未计在内销售费用预算（表三）科目费用（万元）说明燃油费18养路费3道桥费0.5车船税0.2保险费3维修费2.5保养费（一、二保）2其它2.8合计32.00固定设备投入预算名称品名数量单价(元)金额(元)说明小货车昌河10台35000.00350000公务用车桑塔纳1台180000.00180000三轮车200台450.0090000.00电脑联想7台5000.0035000.00笔记本电脑戴尔（R600GT）1部1888818888打印机5台1500.007500.00饮水机4台800.003200.00

6、碎纸机1台1800.001800.00电暖器2台400.00800.00投影机1台10000.0010000.00彩电(29寸)1台1900.001900.00VCD机1台600.00600.00保险柜5个500.002500.00集团电话机1套2000.002000.00电话机7部300.002100.00合计686288.00办公设备及用品投入预算名称品名数量单价(元)金额(元)说明班台1个2000.002000.00大转椅1个1000.001000.00写字台27个200.005400.00小转椅27个90.002430.00会议桌4套2000.008000.00折叠椅110把40.00

7、4400.00沙发(3人)2个2500.005000.00单人沙发1个500.00500.00茶几2个130.00260.00大白板1块180.00180.00小白板8块100.00800.00文件柜18组500.009360.00台式计算器18个30.00540.00其它20000.00合计59870市场推广费用预算项目媒体发布内容及规格次数金额（万元）设 计约10万元电视广告片制作5、15、30、1约50万元广告发布报纸类太原日报、太原广播电视报4期约1.5万元太原日报、太原广播电视报6期约2.4万元太原晚报、太原广播电视报1/2版3期约97650元电视类黄河台、有线台、山西台新闻消息（通

8、讯）2次约2万元山西电视台、黄河电视台、百姓频道、有线新闻频道、影视频道15品牌广告90180次约191.1270万元随电视剧播出（频道待定）15品牌广告90次约30万元户外类条幅（天龙大厦楼面等3处）巨型条幅1个月约6万元路牌广告（财贸大楼楼顶等）3处（暂定）约80万元公交车体5线10辆约13万元费用小计约395.792万元广告宣传品制作奶箱10万约50万元产品宣传页100万约10万元招帖画10万约6万元POP宣传画50万张约2万元售奶点遮阳伞2000把约32万元雨伞1000把约2万元售奶工围裙2万条约10万元礼品(气球、文具、奶杯等)约15万元工衣600套约6万元小 计约133万元渠道推广

9、费用送奶入户约100万元幼儿园、学校约10万元餐饮业约25万元卖场约15万元小 计约150万元总 计约678.792万元上市前三月广告发布方案（初稿）产品上市前一个月产品上市第一个月产品上市第二、三个月媒体发布内容金额媒体发布内容金额媒体发布内容金额太原日报、太原广播电视报牛奶营养知多少系列报道4期约15000元条幅广告天龙大厦楼面、东米市西口、五一广场北省公安厅在建楼约56500元山西电视台同第一月557700元太原日报、黄河新闻、有线一台新闻时空、山西新闻恒康乳业山西（最大）的奶制品生产基地诞生（消息、通讯）约20000元山西电视台（15品牌广告）动画世界后、气象预报1、记者调查前、气象预

10、报2、午间新闻前、上午各栏目之间插播黄河电视台同第一月（发布时间为半年）75600元约35000元黄河电视台（15品牌广告）黄河点播中，黄河新闻前、天气预报前、公民与法前、中午各栏目间插播151200元太原电视台同第一月约200000元太原一、二台随剧选择发布剧前15（2次）、剧中15（2次）约100000元太原电视广告百姓频道同第一月（发布时间为半年）120000元太原电视台百姓频道（15品牌广告）百姓咨询网、发现、百姓说法中24000元有线一、二台同第一月（发布时间为半年）700000元有线一、二台剧前15（2次）、剧中15（2次）140000元路牌广告（任选23处）天龙大厦楼面、唐明饭店楼面、财贸大楼楼项、金广大厦楼面、桃北 桃南灯箱约800000元车体广告（各2辆）10路、4路、6路、107路、413中巴130000元/年太原日报生活刊、太原广播电视报恒康乳业系列报道6期（软文章）约24000元太原晚报、太原广播电视报1/2版送奶入户篇、节日送礼篇、恒康品牌篇约97650元合计约35000元合计约1002200元合计约2453300元以上费用总计划内约3490500元预算汇总表项目金额(万元)说明固定