QP06样品制作与承认控制程序

1、标题：样品制作与承认控制程序文件编号：QP-06版本：AAPPROVED BY核 准REVIEWED BY审 核PREPARED BY制 订修 订 履 历 表版次修订页次修订内容修订日期1.0目的为保证产品符合客户品质及技术要求并顺利量产，制订本管制程序。2.0适用范围客户新开发的、之前未生产过的以及涉及到工程变更的产品均属之。3.0职责3.1业务：负责样品的整个进度的跟踪。3.2工程：负责样品制作及工程资料建立，主导工程变更。3.3品管：负责样品制作过程中各项量测及检验。4.0作业说明4.1样品需求：业务人员若是接收到客户对公司有样品的需求通知，需将客户提供的有关样品资料：如样品图面；数据或

2、是样品等先交与工程及生产确认，必要时会同生产部和相关部门对样品的可行性进行评审。4.2打样通知：若无问题开立样品生产通知单并附相关图面，数据或客户提供的样品至工程单位。 4.3样品制作：工程及生产人员根据联络单要求的交期及数量，依据生产管理控制程序排定生产计划，生产人员在样品制作阶段依据样品生产通知单的资讯或客户图面技术要求按规定的时间将样品制作出来并记录在样品试生产记录表，并建立必备的技术资料。4.4样品确认：样品制作完毕,由工程/品管人员进行样品量测与检验。4.5样品承认：检查合格的样品由工程负责编制样品承认书，内容一般包括承认书目录及相关工程资料。业务负责根据客户指示将样品及承认书送交顾

3、客确认并跟踪确认结果.4.6样品保管：承认合格的样品由业务负责将留存样品用吊卡标示明确妥善存放.4.7工程资料的管理：4.7.1工程资料的建立与保管a.工程人员在样品制作与承认阶段收取客户图纸,交文管记录于外来文件登记表，b.如转换为本公司图纸，则与检验指导书、品质工程流程图等生产依据一同经过签核并记录于受控文件清单,由文管编一保管。4.7.2工程资料的使用工程资料的根据生产的需要由文管负责分发与回收,具体作业参考文件控制程序。4.7.3工程资料的变更4.7.3.1工程变更提出之时机：a.客户要求设变；b.制程或生产方式改变；c.材质或来源变更；4.7.3.2设计变更之申请与审核：a.客户以书

4、面或口头正式要求之设变,b.业务需依客户设变内容提出工程变更通知单交工程处理保存；c.厂内各相关单位需求时，由各单位主管填写工程变更通知单交工程办理；d.工程依工程变更通知单之内容进行分析，若变更可行，经部门主管审核后再进行变更通知作业；如涉及产品之规格或涉及到品质可能会变化则必需要报请客户批准后再进行变更通知作业；e. 变更不可行时，直接在申请单上说明，经部门主管审核并呈请核准后，退回申请单位。4.7.4变更通知作业：a.确认可行时，工程应于各单位处理事项栏上打“”再会同各单位拟订预计完成日期；b.各项处理事项会签完成后，呈厂长或其授权人员核示；c.工程应负责各项进度之追踪与确认，并将实际结果填写于完成日期栏，并在确认栏签名；d.如需客户批准则必须根据客户之需求提供相关文件和样本报请客户批准；e.工程变更如需变更相关文件或标准时,并涉