022质量问题处理控制程序

1、孝人淖十七里迂或圣业有根二司Tbaiijlr 2 11。H九二0 riq Con sltuc ll-orii hdU5>try 1co. LTD版本/修订状态：2013/1ZFT/QES-CX022-2013日期:日期:日期:2013-03-01 实施人津、十官通过长实业有限公司Tianjin Zhcngfutong Coin struct ion Industry Co. LTDZFT/QES-CX022-2013质量问题处理控制程序编制:审核:批准:2013-02-20 发布天津中富通建设实业有限公司发 布质量问题处理控制程序1范围本程序规定了对不合格工程材料和不合格工程产品评审及控

2、制的措施和要求。本程序适用于天津中富通建设实业有限公司施工项目不合格工程材料和不合格工程产品的控 制。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引 用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。建筑安装工程质量检验评定标准纠正措施和预防措施控制程序3术语和定义GB/T19000-2008确立的以及下列术语和定义适用于本标准。3.1 不合格品未满足合同、验收规范、顾客和企业管理要求的采购产品、施工中的加工件、预制件、施工运 作和交付使用后构成工程实体的某一部位。4职责权限4.1 总工程师不合格品控制的最高负责人，主要负责：a）组织对重大

3、不合格的调查处理；b）负责重大不合格处置方案的审批。4.2 质量安全部是不合格品控制的总归口部门，负责不合格品控制的监督实施，主要负责：a）参与重大不合格的调查处理；b）负责较大不合格处置方案的审批；c）负责汇总、收集、整理项目部不合格的信息，责成项目部制定相应的纠正措施和预防措施。4.3 项目总工具体项目的不合格评审和处置的第一负责人，主要负责：a）参与重大不合格和较大不合格的调查处理；b）负责组织不合格品的评审；c）负责一般不合格处置方案的审批；d）拥有返工和返修的处置权。4.4 项目经理施工项目不合格控制的第一责任人，负责按不合格处置方案进行返工达到合格或返修达到预期用途。5不合格品的划

4、分不合格品分为不合格物料和工程不合格品。6 不合格物料的识别和评审6.1 质检员在进货验证/检验中发现不合格物资时填写工程质量不合格报告单，如属性能指标不合格，应附上有效的材料检验和试验报告。6.2 质检员将工程质量不合格报告单报项目总工，项目总工应组织项目部、工程部等相关部门进行评审，确定拒收（退货）或降级使用的处置措施，处置方案由项目总工审批，评审记录及处理 结果报公司工程部备案。7不合格物料的处置7.1 由项目库管员对不合格物资标识、记录、隔离（可能时），并在当天通知项目经理，项目经理 应及时将情况书面反馈采购部。7.2 退货处置由采购部采购员负责，作为对物资供应商评定的依据。7.3 对

5、不影响单位工程安全性、适用性、耐久性的物资方可让步接收，在使用让步接收物资之前，项目部应制定技术保证措施，可能时，进行必要的验证。8工程不合格品的识别8.1 在施工过程中，自检或项目质检员发现的不合格，由项目质检员填写工程质量不合格报告单：并通知项目总工。8.2 施工过程中顾客或监理发现的不合格，由接收人将顾客或监理意见，通知项目质检员，由其进行标识并填写工程质量不合格报告单，明确顾客或监理要求纠正完成的时间，并通知项目总工。8.3 公司工程部组织的不定期抽检中，发现的不合格，由公司工程部检查人员填写 工程质量不合格报告单，明确整改完成时间报项目总工。8.4 工程竣工交付和开始使用后收到顾客的

6、投诉或主动回访发现的不合格，由接收人员填写工程质量不合格报告单并转交公司工程部，公司工程部接到报告后于48小时内通知项目部总工。9工程不合格品的评审9.1 项目总工接到工程质量不合格报告单后应组织项目部、工程部、质量安全部、项目施工员等相关部门人员调查发生过程、分析产生原因、事故责任、确定不合格的性质及处置措施，控制措施可参照纠正措施和预防措施控制程序的要求执行。工程不合格品的性质按照与工程质量检验标准的差距可分为3类：a） 一般不合格：对分项工程的使用功能、结构安全、寿命有轻微影响，只采取简单的返工措施 能满足要求的不合格品。b）较大不合格：对分项工程的使用功能、结构安全、寿命有较大影响，需

7、采取较复杂的返工或返修措施才能满足要求或预期用途的不合格品。c）重大不合格：对分项工程的使用功能、结构安全、寿命造成重大影响，必须采取重大技术返工或返修措施才能满足要求或预期用途的不合格品。9.2 一般不合格的处置措施由项目部总工审批。9.3 较大不合格的处置措施由公司工程部审批。9.4 重大不合格的处置措施由公司总工程师审批。10工程不合格品的处置10.1 项目总工将审批后的处置措施通知项目施工员，明确完成时间。10.2 项目施工员组织责任班组按处置措施意见返工或返修，纠正完成后通知项目质检员，由项目质检员按建筑安装工程质量检验评定标准等标准重新检验合格后，在工程质量不合格报告单上签署验证合格意见；验证仍不合格时，由项目施工员组织班组继续纠正，纠正后项目质检员再次验证，直至合格。10.3 只允许不影响下一工序分项产品的质量及单位工程竣工验收后的安全性、耐久性的分项产品让步放行。如需让步放行的，应取得业主、监理及设计单位的书面认可才能转序。在放行前项目部总工应制定技