企业所得税年度纳税申报表附六_第1页
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文档简介

1、企业所得税年度纳税申报表附六：资产折旧、摊销明细表金额单位：元（至角、分）行次资产类别上年底资产原价或摊余价值上年资产折旧或摊销额本年增加资产本年减少的资产本年资产折旧或摊销资产重估多计提的折旧或多摊销额计入制造费用的折旧或摊销计入营业费用的折旧计入管理费用的折旧或摊销计入在建工程的折旧或摊销允许税前扣除的折旧或摊销原价折旧或返销原价折旧或返销1234567891011121314152一、固定资产3451二、无形资产23451三、递延资产2345企业所得税年度纳税申报表附七：坏帐损失明细表金额单位：元（至角、分）期初坏帐准备帐户余额上年申报的坏帐准备纳税调整额期初应收帐款余额期末应收帐款余额

2、本期实际发生坏帐损失本期收回已核销的坏帐期末增提坏帐准备本期按税法规定增提坏帐准备期末坏帐准备帐户余额本期申报的坏帐准备纳税调整额行次本期实际发生的坏帐无法收回帐款原因债务人名称证明材料名称提供材料张数12345合计行次本期收回已核销的坏帐重新收回帐款原因债务人名称证明材料名称提供材料张数123合计企业所得税年度纳税申报表附八：广告支出明细表金额单位：元（至角、分）行次项目广告发布者名称广告发布者地址金额一、广告支出1（一）广播电视台广告23451（二）报刊杂志等广告2345二、业务宣传费1（三）广告礼品2341（四）其他234项目金额以前年度尚未扣除的广告支出结转额本年实际发生的广告支出本年

3、度允许扣除的限额本年广告支出纳税调增额 其中：本年广告支出结转以后年度抵扣额以前年度广告支出结转额本年允许扣除本年止广告支出结转以后年度扣除额企业所得税年度纳税申报表附九：公益救济性捐赠明细表金额单位：元（至角、分）行次用途非营利社会团体或国家机关名称、地址受赠人的名称、地址金额12345合计注：1.公益救济性捐赠扣除限额：2.捐赠支出总额：3.捐赠支出纳税调整额：4.税务机关审核意见：企业所得税年度纳税申报表附十：税前弥补亏损明细表金额单位：元项目年年年年年合计亏损或所得已申请弥补亏损尚未弥补亏损本年度申请弥补亏损注：主管税务机关审核意见：企业所得税年度纳税申报表附十一：技术开发费加计扣除明细表金额单位：元（至角、分）技术开发项目名称合 计技术开发项目时间-项目开发专业人员人数-技术开发项目预算技术开发项目决算提供有效凭据张数技术开发费决算明细：1、新产品设计费2、工艺规程制定费3、设备调整费4、试制费5、技术图书资料费6、中间实验费7、研究机构人员工资8、研究设备折旧9、委托其他单位试制费10、其他有关费用11、合 计1、技术开发费上年实际发生额： 提供有效凭据张数：2、当年技术开发费超过上年比例：3、技术开发费申报加计扣除额： 主管税务机关审核意见：企业所得税年度纳税申报表附四：固定资产加速折旧明细表金额单位：元（至角、分）行次生产产品名称固定资产名称购入时间固定资产

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