2021-2022年度经营计划模板

1、附件12012年度经营计划模板（表一）主题2012年 公司年度生产经营目标计划编制部门管理层时间2011年 11 月20日负责人沈伟附件年度经营目标主要经营指标计划目标备注总销售收入5982.91万元主营业务成本3579.84万元销售费用742万元管理费用1627万元财务费用-6万元税前利润24.16万元销售毛利率40%回款率95%主要经营策略市场经营策略：1.以Android平台发展趋势为依据，为智能电视和机顶盒提供人机交互技术。2.借助政府发展全民健身的政策趋势，以全民健身平台和全民健身终端（公用型）为核心产品，获取B2G产品销售利润，以及爱动市场教育和品牌推广。3.在2011年完善家用健

2、身产品（客厅里的网路健身馆/爱动体感运动机）的基础上，进一步探索市场和销售模式。以深圳和济南为试点，建立核心形象终端，同时积极开拓大客户模式。降低经销商加盟门槛，吸引中小型有资源的经销商加入。新产品开发策略：1智能电视（Android平台）人机交互技术输出（芯片）2.全民健身终端+全民健身平台设备技术改造策略：1. 进行标志点识别技术改造2. 进行无标志点识别技术研发3. 体质检测技术研发4. Android平台的内容移植和开发2012年度经营计划模板（表二）主题2012年 公司年度市场营销计划编制部门管理层时间2011年 11 月 20 日负责人沈伟附件营销战略规划市场营销战略：u 标志点识

3、别技术改造 以适应电视机操控技术要求 研发设备：5万，Mstar板子和智能电视机u 无标志点识别技术研发 以满足全民健身终端要求 以满足后续家用终端更新换代要求 研发设备：芯片开模500万u 体质检测技术研发 以满足全民健身终端要求 研发设备：5万，体质检测设备u Android平台的内容移植和开发 以满足全民健身终端要求 以满足Android平台行业合作的要求 软件外包费用：50万 研发设备：5万，mstar板子和智能电视营销策略产品策略一、 人机交互技术：以芯片形式输出人机交互技术。和电视机芯片厂商mstar达成战略合作，在mstar电视芯片内置爱动视觉识别技术，作为智能电视的界面操控手段

4、，为电视机厂商提供人机交互的操控手段，标配到下一代智能电视机。同时为爱动的运动健身内容增值销售打下设备和用户基础。二、 全民健身终端+全民健身平台：向政府（国家体育总局和各省体育局）销售全民健身终端。由政府投放在社区、机关、公共场所等，为群众提供体质评估、运动健身、健康资讯等公益服务。泰山在线负责建设全民健身平台，负责采集运动健身和体质数据，并提供给管理部门进行统计和分析。三、 爱动体感运动机（家用型），TV标准版：以完整的产品形态tv标准版为主打，淘汰部分品质不高的内容，固化30款左右的高品质内容。以家庭用户运动健身为产品定位，小孩子运动益智+寓教于乐，家庭妇女减肥塑身，全家一起亲子互动。对

5、于电信/广电运营商，可以尝试以配件的形式（硬件+内容）进行销售。价格策略一、 人机交互技术：按照电视机行业的标准，成本85元/套，销售价格100元/套。二、 全民健身终端+全民健身平台：成本3000元/套，报价1万/套，实际销售价格6000元/套。三、 爱动体感运动机（家用型），TV标准版：成本680元/套，经销商价格1000元/套，零售价1999元/套。渠道策略一、 人机交互技术：绑定mstar（占国内电视机市场最大份额35%），向采用mstar电视芯片的电视机厂商（创维/康佳/TCL等）销售识别器芯片。二、 全民健身终端+全民健身平台：利用泰山体育集团B2G的销售团队和渠道资源，在获得国家

6、体育总局的认证和批文的基础上，向各级体育局直销。同时，也接受经销商向企业等商业客户销售。三、 爱动体感运动机（家用型），TV标准版：5万元/10万元/20万元阶梯提货政策，降低经销商门槛。提供培训和适当的物料及终端支持。促销及传播策略一、 人机交互技术：做好人机交互核心技术及样机演示，同时辅助以运动健身亮点内容，跟随mstar进行行业拓展。二、 全民健身终端+全民健身平台：利用2012年群体司第九套广播体操全国网络大赛的契机，在北京和济南试点，获得成功后全国推广。三、 爱动体感运动机（家用型），TV标准版：每个城市以1-3个形象店为核心，配合推广活动，做大客户模式。尽量和知名品牌联合推广。所有

7、的宣传推广和线上线下活动，都以促销（零售或大客户）为目的。另外，通过电视购物和电子商务，用货换取曝光时间和范围。服务策略一、 人机交互技术：提供技术支持，以及内容的演示，即线上的运营辅助。二、 全民健身终端+全民健身平台：泰山在线负责线上运营和维护：赛事组织、资讯整合、线上咨询、用户数据采集。泰山在线负责终端维修。三、 爱动体感运动机（家用型），TV标准版：提供线上赛事活动。由于tv标准版的产品形态完整，基本不用提供上门服务，通过400电话和网站论坛提供客户服务。组织策略销售组织架构销售激励政策一、 人机交互技术：按照1元/套，作为产品组（含市场、研发等）的销售奖金池，预计20万元二、 全民健

8、身终端+全民健身平台：销售提成：500元/套，预计250万三、 爱动体感运动机（家用型），TV标准版：零售（5000台/1000万）：5%提成50万；经销商提货（1万台/1000万）：2.5%提成25万。2012年度经营计划模板（表三）主题2012年 公司年度新产品开发计划编制部门管理层时间2011年 11 月20日负责人沈伟附件新产品项目名称项目概述（目的、方向、理由和依据、技术途径和手段等）计划投产时间预期销售额预期销售毛利率负责人Android电视人机交互技术1）各大电视机芯片厂商（mstar/mtk等），以及各大电视机厂商（创维/康佳/TCL等）都将基于Android平台的智能电视作为

9、2012的重点。2）已经和mstar签订战略合作协议，将爱动识别技术作为mstar智能电视解决方案中人机交互技术提供给电视机厂商3）以爱动视觉识别技术为基础，提供AirTouch的空中鼠标和手势操控的智能电视人机交互技术，在所有解决方案中最优，已经得到mstar等芯片厂商的认可2011.12月完成演示样机2012年5月完成小批量试产试销2012年10月推广20万套*100元/套=2000万2000万*15%=300万倪小辉全民健身终端/平台1）符合体总群体司的“三身边政策”，为全民健身计划提供科技健身解决方案（终端+平台）。同时也符合体育设施有政府建设的行业规则2）无标识点识别技术的突破，使得

10、公用型健身终端有了技术基础3）能充分利用和发挥泰山产业集团的销售资源优势4）希望2012能列入体彩采购目录2012年1月完成规划2012年9月完成产品研发和生产2012年10月-12月在北京或济南试点报价1万/套，实际成交价6000元/套；5000套*6000/套=3000万3000万*50%=1500万师丹玮2012年度经营计划模板（表四）主题2012年 公司年度设备技术改造及资产添置计划编制部门管理层时间2012年11月20日负责人沈伟附件项目名称项目概述（目的、必要性、技术途径和手段等）预算费用投资回报分析负责人计划时间标志点识别技术改造1）为了支持智能电视人机交互操控（距离/精度），需

11、要对目前的标志点识别技术进行改造2）为了符合电视机厂商的行业规则，需要进一步对标志点识别技术产品化进行降成本研发人员投入：20人*6月=120万研发设备费用：5万预计毛利300万-研发费用预算125万=175万倪小辉2011年11月-2012年5月无标识点识别技术研发1）为了支持全民健身终端（公用型），必须使用无标志点识别技术2）根据市场情况，逐步应用到家用终端上3）始终保持识别技术的领先性人员投入：10人*6月=60万研发设备费用：500万全民健身终端毛利1500万-研发费用预算850万=650万师丹玮2011年11月-2012年9月Android平台内容移植1）支持Android平台，符合行业发展趋势（智能电视、智能机顶盒等智能终端）2）支持人机交互技术输出产品的需求3）支持全民健身终端产品的需求人员投入：20人*10月