浅析三体系审查内容清单

1、1 1 / / 5151三体系审查内容清单项目单位、项目部1、 治理手册4.24.2 QEOHSQEOHS 治理体系策划423423 依照所承担的职责，对产品实现全过程进行质量、环境 和职业健康安全策划、形成文件。4.2.44.2.4设专人对策划结果实施情况，进行跟踪、检查和验证， 确保体系处于受控状态。4.3.24.3.2文件操纵执行文件资料操纵程序，规定文件编制、批准、发放、更 改、再批准和归档治理。4.3.44.3.4文件的发放和回收b b、应及时转发与质量、环境和职业健康安全活动有关的行政文2 2 / / 5151件和外来文件，纸面发文应履行收发登记手续；C C、文件公布都应进行操纵，

2、由发文部门进行统一登记、发放、 更改和回收；d d、当文件失效时，由发文部门及时从所有发放场所收回或做出作废标识或公布新文件，讲明原文件作废，以防止误用。4.3.74.3.7 记录操纵a a、记录是运行活动的原始凭证和验证依据，各部门、项目单位都应填写，做到内容完整，字迹清晰，不随意涂改；c c、指定专人进行分类、整理，按要求进行归档；4.4.14.4.1环境因素的识不和评价a a、项目单位负责项目治理范围内的环境因素识不和评价，评价出重要环境因素，并制订出相应的治理方案。4.5.14.5.1项目单位依照识不的环境因素和危险源， 通过政府机构、 登陆相关网站， 向顾客及相关方咨询等渠道收集最新

3、版本的、 适 用的法律法规、标准规范，按规定传递至科技治理部。4.5.24.5.2经营治理部汇总编制法律法规清单并进行核查，送经总 工程师审批后发至相关部门和项目单位， 部门及项目单位收到清 单后应及时购买文件文本或从网上下载文件文本并组织本单位 人员学习相关内容。4.5.34.5.3项目单位应每季度对其清单进行核查，确认其适宜性，如有新增或作废的法律法规、 标准规范应及时报经营治理部更新 公布。5.4.35.4.3项目单位应依照公司目标进行分解，目标分解一定要具 体、明确，通过努力能够达到，并充分考虑各自的环境因素和危 险源，指标需量化，有可比性和可测量性。5.5.25.5.2 质量打算书b

4、 b、 项目单位负责质量打算书（或作业指导书、策划方案）的编制，由单位总工程师批准后执行。5.5.35.5.3环境治理方案和职业健康安全治理方案a a、环境治理方案和职业健康安全治理方案由项目单位负责编制，经单位总工程师批准后执行，并报公司经营治理部汇总。5.5.55.5.5项目单位每季度对方案执行情况进行检查，及时通报检 查结果，做好记录，并将检查结果报公司经营治理部。5.6.45.6.4各部门、项目单位的通用职责c c、 负责收集本部门工作范围内的法律法规、标准规范、编制目录向公司体系主管部门传递；d d、 负责识不并操纵本部门的环境因素、危险源；e e、 负责确定本部门的培训需求，制订培

5、训打算并实施，其中外 部培训需求和打算需经公司主管部门审核同意， 公司主管领导批3 3 / / 51514 4 / / 5151准后实施；g g、负责编制和治理职责范围内的文件和产生的记录，并按规定归档；5.6.125.6.12 项目单位a a、 实施项目施工过程的 QEOHSQEOHS 台理、编制项目环境因素清单，危险源清单、编制重要环境因素清单、重大危险源清单、编制并 实施环境治理方案和职业健康安全治理方案；b b、 编制项目治理制度、施工组织设计、质量打算书、技术方案，完善项目治理模式，制定相应配套的治理文件，完善现场技术、 资料、体系运行记录；c c、 组织项目开工策划，包括人员、技术

6、、财力、设施及其它资源的调配，实现生产要素的优化组合；d d、 负责分包方、供应商的选择和评审、负责分包合同、物资合 同的签订并负责对这些过程的监督治理；e e、 组织工程实体质量检查，生产过程安全和环境检查，跟踪重大隐患的整改，负责编制项目周、月、季、年的施工进度打算， 监督、统计分析打算完成情况；f f 、与顾客建立经常的联系，为满足顾客的要求提供服务，负责 顾客中意度的调查和评价，负责顾客反馈信息的落实解决，g g、负责对专门工种人员的培训与考核，监督分包方专门工种人 员的考核；h h、组织进行项目工程的检验和试验，签订保修合同并负责组织 实施，负责工程交付后人员的调配；5.6.135.

7、6.13 项目部a a、 负责项目部的施工组织人员治理及对分包单位、供应商等相 关方的操纵；b b、 贯彻执行项目治理制度、施工组织设计、质量打算书等作业 文件的规定和要求，确保项目质量、进度、安全、环境等目标的 实现；c c、 贯彻执行公司 QEOHQEOH 治理体系的规定，负责治理方案的实施，在产品实现过程中操纵产品质量， 预防环境污染、 保障健康安全， 确保公司方针目标的实现；d d、 在工程实施过程中，加强与顾客和地点政府质量、环保、安 全等治理部门的沟通与协调，收集并整理来自不同方面的信息， 及时反馈至项目单位，确保工程的顺利实施；e e、 制定成品、半成品的爱护措施，并组织实施；f

8、 f、 负责项目竣工资料的收集、整理和编制，做好工程移交； g g、负责项目工程成本操纵，完成相关经济责任及时回收工程款，5 5 / / 51516 6 / / 5151做好施工工程结算。5.7.25.7.2 信息分析 依照各自业务活动的范围， 正确选择统计工具和分析方法，对收 集到的各种信息进行分析，并将分析结果报科技治理部。5.7.35.7.3 外部信息沟通b b、 负责与顾客的沟通，对工程中出现的洽商、变更、设计更改 等事宜，应保留沟通记录，凡多方联席会议、必须有专人记录、编制纪要发放与会各方，对顾客口头或电话通知，应及时记录， 并向主管人员汇报， 需要执行或回复的， 经主管人员批复后处

9、理；c c、 经营治理部会同项目单位，定期组织回访业主，了解工程进 展或竣工交付后的使用状况， 调查顾客中意度， 汇总分析后传递 至相关部门；5.7.45.7.4 内部信息沟通b b、项目单位的安全总监、安全员应参与风险治理和职业健康安 全方针、 程序的制定和评审， 参与商讨阻碍工作场所职业健康安 全的任何变化；6.2.26.2.2 能力、意识和培训a a、依照公司总体进展规划和部门业务需要，识不培训需求，编制下一年度培训打算，于每年 1212 月份报至人力资源部；7.17.1 产品实现的策划 7.1.27.1.2 项目实施前期，项目单位应对项目进行具体策划，全面 识不项目的所有过程， 识不评

10、价项目的环境因素和危险源， 制定 项目质量、环境、职业健康安全目标和指标，并编制治理方案， 确保项目质量、环境、职业健康安全目标和指标的实现。策划结 果以施工组织设计、质量打算书、环境治理方案、职业健康安全 治理方案以及专项实施方案形式输出。7.27.2 顾客要求的识不和确定7.2.37.2.3 为保证正确理解顾客的要求，并确保公司有能力实现这 些要求，项目单位经营治理部门负责组织对顾客要求进行评审。 必要时由公司经营治理部负责组织对顾客要求进行评审。7.2.47.2.4评审中出现与顾客要求或标书不一致的地点，经营治理 部门要及时与顾客沟通协商， 达成一致意见确认无误后方能签订 合同。7.2.

11、57.2.5若顾客要求更改，经营治理部门应及时猎取信息，组织 对更改内容进行评审、确认，并将变更内容及时通知相关部门。7.2.67.2.6评审结果和评审中提出的所有措施应予记录。7.3.17.3.1 设计策划 项目单位依照合同和项目托付（讲明）书，进行总体策划，7 7 / / 5151并编制设计策划文件 7.4.17.4.1 采购和分包过程a a、 依照项目工程的需要，收集各类供应商、承包商信息，并对其进行评价选择，分不编制“合格供应商名册” 、“合格分包方名 册”。b b、 “合格供应商名册”、“合格分包方名册”，经项目单位主管责 任人批准后公布执行，评价资料和记录应存档备查。c c、 小额采购和零星采购其操纵额度由项目单位确定。7.4.27.4.2采购和分包信息a a、 项目单位应建立供应商和分包方档案，及时了解供应商、分 包方合同执行情况及信誉度， 为更新合格供应商、 分包方提供预 备；b b、 采购和分包实