促卵巢功能细胞生长素及其制备方法

1、“促卵巢功能细胞生长素及其制备方法” 项 目可 行 性 报 告安达市维安泰生物制品有限责任公司二六年一月十一日可 行 性 报 告项目负责人安达市科委 张一化 经济师安达市任民镇 刘常军 经济师安达市维安泰生物 于靖波 工程师制品有限责任公司 杨万友 工程师目 录第一章 总论-5一、项目提要-5二、可行性研究报告编制依据-7三、综合评价和论证结论-7四、存在的问题与建议-8第二章 项目的意义及必要性-8第三章 项目建设条件-9一、项目建设有利条件-9二、项目承担单位-10第四章 建设单位的基本情况-11一、建设单位概况-11二、研发能力-12三、企业财务状况-12第五章 市场分析和销售方案-12

2、一、市场预测-12二、产品生产及销售方案-13第六章 项目建设方案-15一、建设任务和规模-15二、项目规划和布局-15三、高新技术内容与技术流程-15四、项目建设标准和具体内容-18第七章 项目投资估算及资金筹措-18一、投资预算-18二、预算依据-18第八章 经济效益分析-20一、成本估算-20二、经济效益-22三、经济效益分析-22四、社会效益-23五、环境效益-24第九章 社会效益、生态效益和环境影响评价-25一、社会效益-25二、生态效益评价-26第十章 项目组织管理及保证措施-26一、组织管理-26二、保障措施-27第十一章 可行性研究结论与建议-27一、可行性研究结论-27二、问

3、题与建议-28第十二章 项目进度安排-28第一章 总 论一、项目提要 1、项目名称：“促卵巢功能细胞生长素及其制备方法”。 2、建设性质：新建。 3、项目建设单位、法人代表、所有制形式 项目建设单位：安达市维安泰生物制品有限责任公司 法人代表：于靖波所有制形式：民营科技企业 4、建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：项目实施单位为安达市维安泰生物制品有限责任公司，公司位于安达市经济技术开发区。 建设规模：年处理羊卵巢、孕马血及羊胚胎1200吨，生产促卵巢功能细胞生长素5000万粒。建设期限：本项目建设期为一年，自2006年8月至2007年10月。建设内容：新建厂房1000平方米，仓库500平

4、方米；新增设备：冻干机5台、空调机组1套；离子交换系统：超滤器2台；胶囊填充机3台，包衣机2台。 5、项目技术依托单位 项目技术依托单位：吉林大学生命科学学院、黑龙江省轻工研究院。 6、投资规模及资金构成本项目建设总投资1000万元，其中建筑工程投资300万元；生产设备投资415.6万元；常规化验仪器及精密检测设备投资30万元；设计费20万元；前期工作费30万元；不可预见费21.9万元；流动资金200万元。7、资金筹措 本项目共需总投资1000万元，拟中省拨款500万元，地方财政拨款200万元，企业自筹300万元。 8、项目主要技术作用及经济指标 促卵巢功能细胞生长素是以怀孕40140天的孕马

5、血、羊胚胎、羊卵巢、桃仁、枸杞子为原料，运用低温稳定的活性提取、膜分离、超滤、低温冷冻、真空干燥等生物工程技术精制而成，富含女性所需的糖蛋白，羊胎素、卵巢素、桃仁、枸杞子等生物活性成份，具有改善女性生理机能，修复卵巢细胞，美容养颜、平衡内分泌、滋养卵巢、给卵巢提供充分养份，使卵巢功能恢复旺盛机能，促使其恢复雌孕激素，使女性延缓衰老、有效地推迟更年期十年以上。 项目建成后，年可处理牛、羊卵巢，牛、羊胚胎及孕马血1200吨，加工促卵巢功能细胞生长素5000万粒，年销售收入2100万元，总成本769.5万元，年销售税金及附加329.89万元，年利润657.6万元，投资利润率66%，静态投资回收期为1

6、.5年。9、项目辐射范围及带动能力 辐射范围：主要辐射北京、上海、广东、四川、安徽、江苏、福建、黑龙江、辽宁等24个省区、直辖市。（1）促进畜牧业的发展项目以牛、羊卵巢，牛、羊胚胎及孕马血为原料，运用低温稳定的活性提取、膜分离、超滤等现代生物工程技术提取小分子多肽、氨基酸、免疫球蛋白等生物活性物质制成蛋白肽冻干粉，加入辅料，经科学配伍加工成促卵巢功能细胞生长素。原料主要来源于安达市14个镇。 （2）带动相关产业的发展 项目的建设，客观地促进了全省畜牧业的发展，同时，推动了全省饲料加工工业的发展，一定程度地提高农民种粮的积极性。项目的建设为国家的高科技成果转化提供了展示的舞台。项目产品的不断开发

7、，更为当地医药和医药原料市场注入了新的生机和活力。同时，也促进交通运输业的发展。二、可行性研究报告编制依据1、中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定。 2、黑龙江省关于尽快将我省由粮食大省转变成畜牧业大省的决定。 3、国家科学技术部下发的科技型中小型企业技术创新基金若干重点项目指南。 4、项目符合国家北药开发政策导向，尤其适合畜牧业地区，可大幅度提升动物脏器附加值。 5、绥化市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要。 6、安达市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要。三、综合评价和论证结论 1、综合评价 项目选择符合国家及黑龙江省的关开畜牧业发展规划和农牧业结构调整方向；项目区资源丰富，社会

8、经济条件优越；项目运用先进的生产工艺对牛、羊卵巢，牛、羊胚胎及孕马血进行深加工，生产工艺科学、合理、可行；项目筹资明确；实施进度可行；经济效益显著，有较强的抗风险能力。此项目科技含量高，现代化装备率100%，自动化率95%。 2、论证结论项目产品符合国家“北药开发”政策要求，产品原料来源有保证，项目生产技术、生产工艺是成熟的、科学的，产品市场是广阔的，经济效益好。项目全部实施后将进一步扩大生产规模，满足40岁以上的妇女需要，本产品于2005年已获国家发明专利，专利号ZL03132426.6，可以规模化生产。四、存在的问题与建议产品经过试生产，技术成熟、工艺稳定、原料资源丰富有保障，产品成本低，

9、有市场竞争力。市场潜力大、前景好，目前国内市场90%以上该产品还属于空白。项目产品符合国家产业政策，符合我国“863”工程发展需要，该项目可规模化生产。第二章 项目的意义及必要性项目充分利用地方生化资源规模化生产，提高生化资源的加工层次，推动畜牧业发展，可加快和壮大地方经济，对保护人类的健康是非常必要的，能够增加深加工的附加值，提高经济效益。 安达市是世界三大天然优质草原之一，畜牧业和畜牧产品加工业十分发达，有着丰富的牛、羊卵巢，牛、羊胚胎及孕马血等副产品。目前该副产品深加工不够，资源不能充分利用。如果用于生产促卵巢功能细胞生长素，可增加收入，不仅延长产业链，还提高了梯次效益，变废为宝，造福人

10、类。有利于促进地方畜牧业的发展，回收牛、羊卵巢，牛、羊胚胎及孕马血做本项目原料，可使农户及屠宰企业增加一定收入，有利于调动他们的积极性，促进农村产业结构调整，推动农村经济发展，更好地保护人类，特别是女性身体健康。由于本项目采用尖端生物工程技术制得，能有效地保证产品的活性，与其他方法制得的同类产品相比，具有药理活性高、针对性强、副作用小、能直接被人体吸收的显著特点。能从根本上保护女性各部份器官，提高性机能，推迟更年期及消除更年期症状，使女性的健康与魅力能够被延续。第三章 项目建设条件一、项目建设有利条件 1、安达市地理位置和自然条件 安达市位于黑龙江省西南部，松嫩平原中部。地理坐标在北纬46-4

11、7 51125 25，属东北第八时区。市区南离省城哈尔滨120公里，北距齐齐哈尔135公里。安达市东部与明水、青岗县接壤，南部与兰西县、肇东市相连，西部，北部与肇州县、大庆市相邻，滨州铁路、哈大高速公路横贯全境，安青公路、安明公路、安肇公路等干线四通八达，是黑龙江省南部重要的物资集形散地。他全市共有14个乡镇，4个大型牧场。全市总人口50万人，其中农业人口26万人。全市总面积3586平方公里，其中耕地面积188.7万亩，草原247万亩，水域及建筑80.55万亩。 2、地区条件 安达市地属松花江、嫩江冲积一级阶地，全市地势平坦，由东北向西南逐渐低下。这里积累了厚达6000米的沉积物，多种应力作用

12、，平缓的地面沉积着较厚的新态地层，其间储藏着水、天然气和石油。在第四级黄土状亚粘土和风沙田质上，形成了以黑钙土和盐碱化草甸土为主的表层土壤，鬃岗隆起地段多开垦为农田，低洼地带形成天然草原，草质优良，适于牧业的发展。 3、气候条件 安达市地处中纬度，北温带大陆东缘风季气候区，属温带大陆性半干旱季风气候，四季分明，冬季寒冷，夏季高温多雨，春季低温干旱，秋季晴朗。全年平均气温3.2，年积温2753.7，7月份气温最高，月平均气温22.8，平均最高气温28， 1月份气温最低，月平均气温-19.9，平均最低气温25.4。降雨集中在6、7、8、9月，平均降雨量432.9毫米，降水量占全年的81.8%。蒸发

13、量以5月份最大，可达305毫米，年平均蒸发量为1615.6毫米。全年风向变化明显，冬季多西北风，夏季多西南风，最大风速40米/秒，平均风速3.14.5米/秒。年平均气压995. 9毫巴。 4、社会经济条件 一九七九年，黑龙江省政府确定安达为牧业县，从一九八一年开始，安达引进国际资金，进行“中国北方草原与畜牧业发展现代化项目”的建设，多年来，安达市以“畜牧业”生产为基础，坚持乳、肉加工并存，积极开发和生产以动物脏器、血为主要原料的医药原料制品。目前，安达市正在加大力度改善经济发展环境，在“三个有利于”的原则下，放开手脚，大力发展深加工，该项目以羊胚胎、孕马血等副产品为原料，搞精深加工综合利用，生

14、产促卵巢功能细胞生长素，不仅有利于安达经济发展，而且有利于带动周边市县畜牧业的发展。 5、原料资源丰富，供应有保障 安达市地处松嫩平原的中部，是世界三大优质天然草原之一，畜牧业和畜产品加工业十分发达，有着丰富的牛、羊卵巢，牛、羊胚胎及孕马血。同时为确保原料供应充足，公司在内蒙、吉林、河北、甘肃设有分厂，原料供应有保障。 6、项目的基础条件 项目前期准备工作已经就绪，如：牛、羊卵巢，牛、羊胎盘，孕马血已经购进，实验厂房已经建成，有足够的科技含量和协作单位大力支持。 （1）已建立试验厂房200平方米。 （2）原料购进足以生产5000万粒促卵巢功能细胞生长素。二、项目承担单位 维安泰生物制品有限公司

15、是以吉林大学生命科学学院、黑龙江省轻工研究院为技术依托单位，并结成了科研生产联合体，以上科研院所从事生物工程，用动物内脏精深加工方面具有较高的科技水平，该项目是由吉林大学生命科学学院提供技术工艺、承担技术培训、产品开发，实行全程服务，产品质量有保证，目前科研成果已获国家发明专利，添补了国内外的空白，产品中试和立项工作也已完成。利用技术依托单位的技术优势和企业多年的实践经验，本项目技术上有保证。综上所述，项目承担单位有良好的基础条件，有足够的研究和生产力量，有完善的试验检测设备，具备了进行高技术研究开发生产条件，年产5000万粒促卵巢功能细胞生长素是可行的。第四章 建设单位的基本情况一、建设单位

16、概况 安达市维安泰生物制品有限责任公司2003年3月组建，公司于2003年10月开始从事生物制品的研发与生产，销售于一体的高新科技型民营企业。公司厂址设在安达市经济开发区，现有126名职工，其中大专以上学历的占职工总数的21%。公司现拥有资产总额1500万元，现有厂区占地15000平方米，厂房面积2000平方米，有生产线三套及与之相配套的其他生产辅助设备。能源动力供应充足，现有变压器二台，容量为200KVA，深水井1眼，每小时出水量60吨，排水畅通，公用工程设施齐全。 企业实行董事会领导下的经理负责制，设监事会，企业的一切重大问题由董事会决策，建立了民主科学的决策程序，员工全员实行聘任制，实行

17、优者上劣者下，企业的所有工作从原料、生产、销售、财务全部实行目标管理，从而达到了生产、销售、效益的快速增长。 企业建立了全面的质量管理体系，从原料入厂到产品出厂每个环节都有明确的质量要求，不合格的产品绝不允许出厂。公司于2004年通过了ISO9001国际质量标准体系认证。二、研发能力 安达市维安泰生物制品有限责任公司利用安达市纯天然、高活性的生化原料资源，用低温稳定的冷冻活性提取、低温超细物理破壁等多项高科技生物工程技术，生产促卵巢功能细胞生长素，已销往省内外各大医药市场。公司是集研发、生产、销售于一体的高新科技型民营企业。公司自创建以来坚持以经济效益为中心，与吉林大学生命科学学院结成产、学、

18、研共同体，不断开发适销对路的新产品，不断投入资金壮大产业规模。吉林大学生命科学学院近几年来在生物领域取得了多项科研成果，他们与公司紧密结合，大大提高了公司的科技开发能力。三、企业财务状况公司现拥有资产总额1500万元，其中固定资产850万元，流动资产650万元，无银行贷款，资产优良，经济实力雄厚，财政状况良好。第五章 市场分析和销售方案一、市场预测 1、国内市场潜力很大 随着社会的进步，人们在不断调解人体机能、增强免疫力、延缓衰老，由治病到预防，特别是女性，美容养颜，推迟更年期，是我们一生最大的梦想。 我国现有30岁以上女性3.5亿人，据调查显示，有27%存在不同程度的隐性更年期现象及“亚健康

19、”状态，即约有1亿人。目前，市场销售的女性产品种类繁多，其价格昂贵，真正给女性健康带来福音的却很少。本品能通过口服直接摄入体内卵巢素、羊胎素等生物活性成份，能促进卵巢功能、美容养颜、推迟更年期、及时脱离“亚健康”状态，克服人工合成激素的不足，具有服用方便，营养作用稳定，无任何副作用等优点，深受成年女性的青睐，具有广阔的市场空间，给医药市场增加了活力。 2、市场分析结论 （1）该项目产品与国外同类产品相比较，在产品的质量、价格上具有较强竞争优势，国外需求量很大，可争取出口创汇，增加效益。 （2）该项目采用优良等级牛、羊的卵巢、胚胎，目前国内无一家企业生产，属专利产品，填补国内空白，即满足国内市场

20、需求，又可开发促卵巢功能生长素，为国家二类新药的发展，创造了有利条件。二、产品生产及销售方案 1、产品生产 本项目拟在2007年可达到规划设计生产能力，年处理动物脏器1200吨，生产促卵巢功能细胞生长素5000万粒。年销售收入2100万元，总成本769.5万元，年利润总额657.6万元，年销售税金及附加329.89万元，年税后利润509.5万元，静态投资回收期1.5年。 2、销售策略和营销模式 （1）销售策略按照市场定位看，主要是针对城市市场，中国大中型城市中的市民，大约有3亿人，这就是巨大的市场。为了保证产品的销路畅通，加大市场开拓和服务力度，建立健全营销机构，为此，成立医药原料销售公司。销

21、售公司内设原料部、招商部、市场部和售后服务部，原料部主要是销售蛋白肽冻干粉系列产品，他们针对的客户是制药企业、食品企业、科研机构等，对于这类用户，主要采取直销的方式，即每个业务人员负责指定区域。 在占领城市市场时不能不考虑广大的农村市场，农村在中国有着特殊的地位，而且农村居民对健康的需求潜力相当巨大。从年销售额上来看，这几年销售业绩超过3亿元的基本上是以农村市场为重点的企业。 （2）营销手段 产品上市前，调动新闻媒介召开新闻发布会。大力宣传该产品的社会效益和公司达产后的经济效益。在电视台和新闻媒介中做企业形象广告及产品广告。在行业报纸等做产品广告。利用保证金为代理商做本地产品广告。重点是省会城

22、市和长江以南省份。（3）营销管理 由招商部对代理商的信誉进行评估。由市场管理部对市场进行管理，包括：市场广告、促销、价格、服务等。由售后服务部对产品进行跟踪服务，发现问题24小时内到场处理。 3、销售队伍和销售网络建设 医药原料生产企业的共同之处就是都属于营销为主的企业，大多有一只强干而庞大的营销队伍，有无处不在的广告攻势。目前医药原料冻干粉的生产和质量管理基本上不存在问题，主要的问题在于拥有行之有效的营销策略和扎实的产品市场。 在市场人员组织上，最简单的组织形式是只有总部营销机构，最复杂的组织形式有“总部各省级公司市级公司镇级公司”多个层级，层级多，管理难，但回报相对越高。针对目前的具体情况

23、，采取总部营销机构模式更为可行。因为现在只是进行样板市场推广，机构设置不需要太多。同时在企业能力一时顾及不到的地区，采取委托第三方物流公司进行营销的方式，利用第三方物流的网络迅速进入市场。这是目前国外较普遍的方式，我国正在兴起。上海、北京已有十几家规模比较大的物流专业公司投入运营。还可考虑划地区的代理营销，在一定区域范围内委托销售。第六章 项目建设方案一、建设任务和规模 根据公司的现有条件，拟建年处理牛、羊卵巢，牛、羊胚胎及孕马血1200吨，生产促卵巢功能细胞生长素5000万粒。就其市场需求来看，远远不能满足市场需求，但考虑到产品尚处于开发阶段，需要一定的开发期，市场容量和市场需求目前尚不能统

24、一，要根据市场的开发，逐步地扩大再生产。二、项目规划和布局 企业与养殖户形成风险共担、利益共享的生产经营联合体，为企业提供充足的牛、羊卵巢，牛、羊胚胎及孕马血，企业通过运用研究的生产工艺，生产出高品质的促卵巢功能细胞生长素，最终会实现企业与养殖户双赢目标，推进牛经济产业化发展的步伐。三、高新技术内容与技术流程 1、开发内容：女性40岁以后，卵巢萎缩速度大大加快，功能将严重减速，出现皱纹、色斑、烦躁、多疑等更年期症状，而且可能由此引发各种疾病，本项目产品可制成胶囊或片剂，是针对这一时期女性特点研制的，含卵巢素、羊胎素、PMSG等大量女性所需的生物活性成份，能够修复受损的卵巢细胞，给卵巢提供必要的

25、养分，使卵巢功能恢复正常，具有美容养颜、脱离“亚健康”、延迟更年期及消除更年期症状等保健功能，同时还能减少女性这一时期重大疾病的发生率。2、项目技术工艺流程图 孕马血、牛、羊胚胎、卵巢 桃仁、枸杞子 洗净、剥离 洗净、切片净化孕马血、牛、羊胚胎、卵巢 桃仁片、枸杞子片 匀浆 超临界流体萃取 匀浆液 萃取液 活性提取 提取液 去杂蛋白去杂蛋白液 膜分离 离心 沉淀 上清液 超滤用做肥料 超滤液 阿斯帕坦 柠檬酸 分离液 混合 制粒 除菌 包衣剂 分装 每瓶60粒 压盖 贴标签 灭菌 包装 成品检验 合格 入库 3、生产工艺流程说明1、原料孕马血：选取怀孕40140天的孕马，抽取静脉血，于4400

26、0转/分离心30分钟，取上清液。2、原料羊胚胎、羊卵巢洗净、剥离：精选羊胚胎、羊卵巢去除杂质；清洗：在清洗机里活水冲洗，直至洗净。3、活化、冻干：将孕马血清加0.3%牛脑粉活化30分钟，再加入0.05%苯酚后，放入冻干机冻干。4、匀浆：将羊胚胎、羊卵巢置于匀浆机匀浆（8um）。5、活性提取；置匀浆液于-20下深冻，冻实后于37水浴融化后，继续深冻，如此反复三次。 6、去杂蛋白：将冻融液加热至80，保温30分钟后，水浴冷却至室温。 7、离心：将却至室温的去杂蛋白液置于离心机，于44000转/分离心30分钟，取上清液。 8、超滤：将上清液用分子量为10000道尔顿的超滤膜超滤。 9、原料桃仁、枸杞

27、子：精选、去除杂质及细小病斑；清洗：在清洗机里活水冲洗，直至洗净。 10、超临界流体萃取：投入超临界流体萃取机萃取、过滤，取萃取液。 11、膜分离：将萃取液通过0.02um微孔膜过滤。 12、混合：将上述两种超滤液、膜分离液进行混合，搅拌均匀。 13、装胶囊：将干粉按0.1g/粒装入胶囊。 14、小包装：按60粒/瓶包装。15、辐照杀菌：辐照吸收量7.0KGY，辐照吸收不均匀度2.0 16、成品检验：按企业标准进行出厂检验。 17、合格品入库：成品经检验合格后入库。四、项目建设标准和具体内容 1、建设标准年生产促卵巢功能细胞生长素5000万粒，年销售收入2100万元。 2、具体建设内容本项目本

28、着高起点，进行可靠的原则，利用维安泰生物制品有限公司现有公用工程，添置部分生产、化验专用设备，新建片剂车间、仓库。设备及新建四间仓库见附表一、二。第七章 项目投资估算及资金筹措一、投资预算 本项目总投资预算为1000万元，其中：固定资金800万元，流动资金200万元，固定资金投入构成如下： 1）生产设备：415.6万元 2）化验设备：30万元 3）基本建设：300万元 4）设计费：20万元 5）前期工作费：30万元 6）不可预见费21.9万元二、预算依据 1）生产设备价格以厂家提供的现价计算（含包装费用）。 2）安装工程费用、设备安装费按照本行业工程建设概算指标，相应设备安装系数预算。 3）基

29、本建设按设计要求，当地实际价格进行预算。新增主要生产设备明细表 附 一序号设备名称规格型号单位单价/元数 量总价/万元备 注1中空纤维超源器HFS302套18，50023.72冻干机LGL.5T套433，6005216.83立式贴标机LTBB套28，00012.84热风循环烘箱RXH套15，00034.55空调机组ZKW30FJ套240，0001246离子交换系统D200套52，00015.27蒸馏塔套50，000158离心机DL6M台5.6633.69胶囊填充机YP2台200，00036010包衣机BY5台300，000260合计415.6新增基本建设计划表附 二项 目单 位数 量单价（元）

30、总价（万元）备 注生产车间10002600260包括内部铝合金隔断成 品 库50080040合 计300新增化验设备明细表 附 三序号设备名称规格单位单位（元）数量总价（万元）备注1液相色谱仪台253，000125.32酶 标 仪台42，00014.23高温烘箱台5，00010.5合 计30第八章 经济效益分析一、成本估算1、成本估算依据 1）原材料，燃料动力，按工艺要求实际量，略高于目前市场实际价格的到厂价计算。 2）工资按照20人，日平均工资600元摊入产品中。 3）企业管理费按销售收入的2%计算。 4）固定资产折旧按10年折取。 5）销售费用按销售收入10%计算，其中含广告费。2、成本估

31、算经测算年产促卵巢功能细胞生长素5000万粒，年总成本769.5万元。其中固定成本402.1万元，可变成本467.4万元，详见成本估算表。成 本 估 算 表附 四项 目促卵巢功能细胞生长素年产量（片）万元一、制造成本7101、直接材料321.202、辅料材料、包装物141.603、燃料动力11.64、工资及附加4.65、制造费用170其中：折旧7其它54二、期间费用427.91、管理费用792、财务费用39.6其中：利息支出29.4其它10.23、销售费用310.7三、各部成本769.5其中：固定成本402.1可变成本367.4四、经营成本725.5二、经济效益 1、经济效益测算依据 1）产品

32、销售税金，按增值税计算，销项税为17%，进项原材料按国家规定农副产品按10%抵扣，燃料动力按17%税率抵扣。附加中，城市建设维护费按增值税的7%计算。教育附加费按增值税的3%计算。 2）所得税按销售利润的33%计算。 3）产品销售收入，依据目前各种保健食品市场价格，以略低于目前物价批文和市场价格计算。 2、经济效益按正常达产年份计算的效益好下： 1）年销售收入：2100万元； 2）年销售利润：657.6万元； 3）年销售税金及附加：329.89万元; 4）年所得税：284.01万元; 5）年税后利润：509.5万元;三、经济效益分析（一）投资利润率： 年销售利润 657.6投资利润率= 

33、15;100%= ×100%=66% 投资总额 1000（二）投资利税率： 年销售利润+年销售税金 657.6+329.89投资利税率= ×100%= ×100%=98.7% 投资总额 1000（三）销售利润率：年销售利润 657.6销售利润率= ×100%= ×100%=31% 年销售收入 2100（四）销售利税率：年销售利润+年销售税金 657.6+329.89销售利税率= ×100%= ×100%=47% 年销售收入 2100（五）投资收益率：年利润总额+年折旧 657.6+107投资收益率= ×100%=

34、×100%=76.5% 投资总额 1000（六）全部投资回收期：项目总投资 1000回收期=建设期+ =1+ =1.5年项目达产后利润（项目货款总额×年利率） 509.5-250×6%（七）盈亏平衡分析（以生产能力表示盈亏平稀点）总固定成本 402.1X= ×100%= ×100%=28% 销售收入销售税金变动成本 2100-329.89-367.4计算表明，在其它条件不变的情况下，项目综合生产量只要达到设计能力的28%，企业可不盈不亏。四、社会效益 项目达产后，一是提高羊等副产品资源利用水平，二是有利于壮大龙头企业的经济实力，推进牧、工、贸一

35、体化发展。三是有利于发展生化原料药，增加地方财政收入，四是有利于提高农民发展养殖业的积极性。通过企业的经济扶持，提高饲养规模，增加农民收入，推进农村经济的发展。五、环境效益（一）环境现状 本项目在维安泰生物制品有限公司厂区内实施，厂区远离市区，周围环境指标符合国家及黑龙江省有关规定标准。（二）环境保护对策 对生化保健食品的原料及生产工艺分析，生产过程中不产生有毒物质，因此无重要污染物产生，为保护厂区的环境质量，参照国家工业企业设计卫生标准的有关要求，本着项目建设与环境治理同步进行的原则，采取切实可行的治理措施。 1、废气 生产过程中不产生工艺废气，但原料如牛、羊卵巢、胚胎会有臭气味，要加强对原

36、料的管理，准备车间设施和通风设施，并利用排空筒高排，不会对居民和大气造成危害。生产工序一般都在密封中进行，生产车间内部采用组合式空调机组净化，尾气处理达到要求后通过排风除尘设备排除。 2、废水 生产过程中产生少量废水，主要源于设备仪器及冲刷废弃物的污水，不含一、二类污染物（只为有机物），经适当处理（碱洗），经现有沉降池沉降后，通过下水管道直接排入市区主下水管线。 3、废渣 主要有四个方面 1生产废渣：即脏器粉碎提取活性成份后产生的废渣，经处理后可作为鸡、鸭、鱼的饲料，也可发酵培养成有机肥料。 2锅炉渣：销给砖厂利用制砖。 3废水沉降池沉降渣：对人体无直接危害，可供农民制作有机肥料。 4噪声，严

37、格执行工业企业噪声标准，设备采取防震，加隔声罩等措施，使生产区域内噪声不超过75分贝。第九章 社会效益、生态效益和环境影响评价一、社会效益 项目实施后，客观上促进了社会的繁荣与稳定。项目产品的多功效，更为提高我国人民健康水平起到了积极地推动作用。项目的建立在一定程度上解决了粮食的转化和过腹增值问题，客观地提高了农民养殖的积极性。在项目地区经济带来巨大贡献的同时，更重要的是它是一个示范性的企业，项目本身所具备的造血功能符合当的资源利用优势，延伸农牧业产业链，创造巨大的附加价值。 1、技术贡献 本项目填补了国家空白，被国家批准为发明专利，并在全国公开，在2004年评审为国家级星火计划项目。 2、产

38、品贡献 项目产品使卵巢功能恢复旺盛机能，恢复雌性激素，使女性延缓更年期，可有效地推迟更年期10年以上，产品市场前景广阔，必将带来丰厚的社会经济效益。 3、就业贡献 项目完全达产后，可增加60人的就业岗位。 4、农民增收 项目建成后年可加工羊卵巢、羊胎盘及孕马血1200吨，农牧民在每一只羊和马的收入上可额外增加收入近一百元，可使项目区域农牧民增收1000万元以上，为农牧民带来了新的经济增长点。二、生态效益评价 本项目不会给环境造成二次污染。整个生产过程运用的是物理提取方法和酶解技术，对整个生态环境没有不良影响。第十章 项目组织管理及保证措施一、组织管理 维安泰生物制品有限公司为民营科技型企业，最高权力机构董事会，企业实行总经理负责制，副总经理由总经理任命，中层管理人员实行聘任制，工人实行合同制，企业完全实行现代企业管理制度。 为了使项目得到顺利有效地运作实施，公司成立了以总经理为组长的项目攻关实施领导小组，项目按总负责、组织协调、原料组织、生化配制、质量检测等项程序进行明确分工，按项目进展计划分阶段下达具体工作指标，确保项目按计划完