综合部工作流程

1、综合部工作流程目录 一、 内部服务质量投诉处理流程 二、办公用品领用流程 三、办公物品维修流程 四、合同管理流程 五、公务用车流程 六、收文处理流程 七、发文处理流程 八、督办流程 九、经营统计报表流程 十、费用报销流程 一、低首付返款流程 十二、C C网机、卡返费流程 十三、 G G 网号卡代理返费流程 十四、终端进货流程 十五、出库流程 十六、入库流程 十七、退库流程 十八、现金收入流程 十九、工号管理流程 、内部服务投诉处理流程 各部门按实际需求量填 - V V - 办用品，请各部门理解配合。 T 确定当事人, 核 处理相关业务， 实投诉事件 补救损失 处理当事人 - 1 - 以文件形式

2、将处理结果进行通报, 并记入个人档案。、办公用 务意识，提高客户及员工满 员工在建经理信维护、综合等 相推诿，影响工作进程，并 部其他部门以及代销渠道投 mW流程旨在加强内部员工的服 意度。服务质量内部投诉指公司 相关工作中，服务态度恶劣，互 造成不良影响，由此引起公司内 诉的文字形式至经理 品领用流 父公司 签子 注：除周一外，库房不再配发 追究责任人 、办公物品维修流程 市场部负 理各类业 责管 务合 同 用合司iSi 管理日常事务 合同 财务管理负责 经济类合同 务用车 明: 申请用车 车单，每 前交到综 综合部在规定工作日 综合部每天下完结完成次 报经理审批，并签字加盖单 立公章 重要

3、的业务合同 一般的业务合同 报销维修 :费用 的用关部人填分别 合同的执 向经理报告 合同涉及 话时监督合同的执行 综合部接收文综 并 市场部主管负责审 核签批，并监督执 行、归类保管 请用车部门， 员做好出车准 3 3、 在车辆安排上 设及故障处理用车。 4 4、 无特殊情况星期 排用车，如遇 经理同意，方 未在OA上 发布的文件 送按派车单规. 已从OA上下载 并进行了批办、 定用车，并派车转发、承办、回 1 1、 部门填写派 天下午 5 5 时 合部。 2 2、 综合部根 据当天所填 用车登记表 情况结合车 辆和工作实 际，于每天 5 5 时 3030 分前 将车辆安排 情况告诉申 并通

4、知相关驾驶 备。 优先保证基站建 复等处理的文件 天、节假日不安 特殊情况需请示 可用车。 六、收文处理流程 (1(1)重庆分公司下发的 按领导批办 意见转承办 人办理 各种文件原件 注：1 1、文件处 接收的文 积压文 善保管， 工作需要 理要及时，当天 件当天处理， 不 件。 2 2、原件要妥 不得遗失，根据 和文件重要程度 决定是否复印下发。 （2 2）在0A0A上下载的各类文件资料和外来文件 文件管理员每天收文，不少于两次 下载保存电子版 综合主管进行拟办 重要 打印送经理 按批办意见转承 办人办理 转发至有关人员 0A，并立即通知 相关人员收文 一般 七、发文处理流程 由综合部主管核

5、稿并编 制文号 L 承办人办理 完毕后交回 综合卷归档 ；经办人填 将发文情况报经 理知晓 二:填写报拟写人送项K 各营业网点每天的销售资料报主营 由拟写人拟写公文正文（电子版 报销部或H督办 九、经营统计报表流 次式8点10分前由统计员统计填式 经营日报和销售日报，经稽 3中 N 、费用报销流程 核后，分经上审批合市场部市调 心、稽核中心、郊县工作组。 注：每周集中报销 1 1 次。 、低首付返款流 （联通渝终字20035322003532 号） 每月、填写付汇凭上报月报 旬报 办结 八、督办流程 负责业务稽核的部门人员对当天的 _印制公文并网情况签字稽核件和 财正件由综合部存档 综合部与承

6、办人联系协调确定 办结时间和过程 注： 1 1、 稽核 员负责返费 的纠错、及时 的与终端中 心校对正确。 2 2、 稽核 员对所有资 料录入进行 稽核，检查录 入是否正确。 3 3、 按公 司规定稽核 当月资料是 否上网。 4 4、 机价补 贴： 经稽 核未上网的手机不进行机补，上网后再补贴， 5 5、 按规定的报表格式上报符合返费条件的号码明细表， 6 6、 对返费、特殊服务进行稽核，对业务资料录入部分进行稽查。 7 7、公司返费到帐后，报经理签字确认。 十二、C网机、卡返费流程 每月5日由稽核员根据对上 月的稽核情况按规定造上 如机价补贴有调整，就低不就高。 未上网的号码下月再进行稽核。

7、 G网号卡代理返费流程 注: 货流程 务造 不计划审批 自行分销 、终端进 市公司财务部 1 1、 第(4 4)种进货方式分公 一 渠道经销商均可组织进货。理财务按出纳理的标款制表 2 2、 各种方式进货都必须到市公司 指定的供货商处进货。一 通曰机 (3) 市公司供货 (1)无 孑核付款 损 V伤 1 r 1 F 1 经销11 部结算中心审核 财务开票 手续票领 或 渠道与单位 进货人打款 1 1、 渠道经销商及员工直销申请机型、数量。 2 2、 库管员开领料单，出纳员收银。 3 3、 库管员凭出纳收讫章发货。 4 4、 领料人收货后在领料单上签领料人。 5 5、 员工有意向直销借机，直接交

8、借条领机。 6 6、 员工退库，手机不得有任何损伤和使用过痕迹, 自行负责处理。 7 7、 库管员每日下库存帐。 六、入库流程 货物运入库房 库管员登记上帐 退机交营业斤维修人员鉴定， 凭报告单出将鉴退机交库管退库 进亍盘库工号使用财提岀书面申请 帐盘总库。Y 无 使 用 痕 迹 注: 注: 1 1、 2 2、 3 3、 库管员每天在白板上公布库存机型。1 1 每周报经理库存周报和报终端中心一次进货机型、串 每月报经理库存月报。 t=r. 号。 入库人办理入库手续 自建营业厅 前台收银员每天下午 库管作帐务处理 十八、现金入帐流程 5点前将当日营业款 存入指定银行，上交当日下午5点半之前，收 银行存款回执单 帐单）。 - -I I财务作相关帐 程 含库 _、+k _ 讲管 销合建营业厅 存做 当日营业款必须当大存入