会泽农业局畜牧兽医局度部门决算

1、会泽县农业局（畜牧兽医局） 2017 年度部门决算第一部分 农业局（畜牧兽医局）概况一、主要职能二、部门基本情况 第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2017 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2、五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 农业局（畜牧兽医局）概况一、主要职能（一）主要职能1主要职能。、贯彻执行国家、省、市有关农业的法律、法规，以及中央、省、 市、县党委、政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策，结合本县 实际，制定实施办法，经批准后组织实施。、编制全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和现代农业的年 度及中长期发展规划、 区域开发计划， 经批准后组织实施； 负责全县种植 业、畜牧业、渔业、农业机械化和现代农业的结构布局调整，引导农业产 业化经营，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、 生产专业化、产品商品化和服务社会化方向发展。组

3、织实施国家、省、市 下达的农业项目， 对全县的农业投入资金进行调控管理。 开展农民实用技 术培训和农村劳动转移阳光工程培训，实施绿色证书。、指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化 农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议， 指导农村土 地承包、 耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。 指导、监督减轻农民负担 和村民筹资筹劳管理工作， 指导农村集体资产和财务管理。 指导、扶持农 业社会化服务体系、 农村合作经济组织、 农民专业合作社和农产品行业协 会建设与发展。、负责制定全县农业机械技术推广计划、规划并组织实施；负责 全县农业机械新成果、新机具和新技术的研制、开发、鉴定、

4、选型改进、 试验改制和试验、示范、推广指导；负责全县农机产品质量、维修、售后 服务的鉴定监督管理；负责农机安全监理工作。、负责全县农业利用外资工作的规划编制工作；负责全县各类农 业外资项目的起草编制、与外商洽谈、争取立项、可行性论证、项目申报、 规划及组织实施；负责争取国际性组织和外国政府的无偿援助、 贷款及其 外资项目的合作谈判工作；协调落实农业利用外资项目配套资金。、负责制订全县农业教育、科技发展规划和措施；组织科技项目 攻关和科技成果的鉴定、推广。、负责全县农业资源区划、农业环境保护监测和农业可持续发展 工作；依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理；规划指导高 产稳产农田基本建设

5、。、完善农科推广的体系建设，负责全县农业技术推广工作的指导， 促进农业技术推广事业的发展。、参与研究、提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划； 负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全 县农业信息网络和数字乡村网络建设，负责全县农产品及农业生产资料供 求情况等农村经济信息的预测预报。、负责指导全县种植业、畜牧业、渔业为有关部门制定农产品和 农业生产资料的技术标准提供基础数据；负责绿色食品、有机农产品和无 公害农产品的开发及管理工作； 负责农产品和农牧渔业种子 （种苗、 种畜 禽）、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工 作。（11）、承办县委、县

6、政府及上级主管部门交办的其他事项2机构情况，包括当年变动情况及原因。机构数为行政机构 1 个，包括农业局、 畜牧兽医局， 下属 20 个站所， 无变动。3人员情况，包括当年变动情况及原因。2017 年年末实有在职人员 387 人，比 2016 年 397人增加减少 10 人， 变动原因：调入 1 人，调出 1 人，退休 3 人，死亡 0 人，离职 0 人。（二） 2017 年度重点工作任务介绍2017 年，全县农业工作在县委、政府正确领导下和上级业务主管部 门的关心指导下， 牢固树立 “创新强农、 协调惠农、 绿色兴农、 开放助农、 共享富农” 发展理念， 以脱贫攻坚为统领， 紧扣农业供给侧结

7、构性改革这 条主线，提高供给水平和质量，抓实高原粮仓、做优特色经作、做大淡水 渔业，全县农业农村经济稳中求进、稳中向好、持续健康发展，为助推全 县精准脱贫、精准扶贫提供了强有力的支撑。 实现农业总产值 80.62 亿元， 同比增 5.8%；农业增加值 42.05 亿元，同比增 5.7%。1、粮食生产稳中有增。深入开展“藏粮于地、藏粮于技”行动，推 进技术集成创新，攻单产、促总产、提品质，粮食整体生产水平和综合生 产能力得到显著提升， 再创历史新高， 实现了十五年连增。 完成粮食作物 播种面积 172.01 万亩，同比增 5.69%, 预计实现粮食总产 52.53 万吨，同 比增 4.66%，其

8、中：夏粮 5.23 万吨，同比增 2.6%，秋粮 47.31 万吨，同 比增 4.9 % 。2、特色经作提质增效。围绕“区域调特、规模调大、品种调优、效 益调高”的思路，充分依托独特的“冷、热”资源，因地制宜发展以马铃 薯、蔬菜、水果、花卉、中药材为主的特色经作集群， 实现扩量提质增效。 马铃薯产业：种植面积 81.19 万亩，占计划数 101.49 %，总产 164 万吨， 同比增 2.8%，产值 29.52 亿元，同比增 2.5%；蔬菜产业：种植 52.8 万亩， 占计划数 109.54%，产量 84.65 万吨（ 鲜重） ，同比增 6.5%，产值 12.73 亿元，同比增 15.31%；

9、水果产业：种植 8.3 万亩，占计划数 110.67%，产 量 9 万吨，同比增 4.65%，产值 2.46 亿元，同比增 7.89%；中药材产业： 种植 2.3 万亩，占计划数 101.49%，实现产量 1.38 万吨，同比增 2.7%， 产值 1.83 亿元，同比增 50%；花卉产业：种植 1.27 万亩，占计划数 105.83%， 产量 14500 万枝（粒），同比增 3.6%，产值 4.58 亿元，同比增 22.46%； 魔芋种植 1.8 万亩，占计划数的 100%，实现产量 3600 万公斤，同比增 1.3%， 产值 1.44 亿元，同比持平。3、冷水渔业特色彰显。 依托丰富的冷水资

10、源优势， 紧紧围绕创建 “省 级外向型优质冷水鱼出口基地县” 目标， 重点打造鲟鳇鱼、 虹鳟鱼和土著 鱼三大产业体系，巩固提升稻田养鱼、池塘养鱼、水库养鱼三大基地，积 极探索稻蟹共生模式， 冷水渔业已成为高原特色农业的一张名片。 一是渔 业规模总量不断扩大。 水产养殖面积达 4.32 万亩，水产品总量 1.55 万吨， 同比增 3.8%，总产值达 6.1 亿元，同比增 5.2%。二是“稻蟹共养”水产 新模式取得成功。 在娜姑镇白雾、 石咀、乐里 3 个村开展稻蟹综合种养试 验示范 240 亩，经实地测产， 稻蟹综合种养亩产稻谷 316 千克，产值 3318 元；每亩回捕 80g 以上大闸蟹 6

11、00只，产值 7200元，每亩综合产值高达 10518 元，扣除每亩投入成本 3496元，每亩实现净利润 7022元。与传统 单一种植水稻亩产 650 千克，按现行市场价格 4.2 元/ 千克计算，亩产值 1911元，扣除每亩生产成本 910 元，亩纯收入 1001元，实现稻蟹综合种 养与比传统水稻种植每亩净增收 6021 元。通过实施稻渔综合种养，实现 了“一水两用、一田双收”和蟹鲜米优、产品放心、质优价高、利润倍增 的目的。三是会泽鱼子酱正式打入欧洲市场。 会泽鲟鱼子酱加工基地实现 鱼子酱批量生产，并成功打入法国、德国、卢森堡、瑞士、以色列、迪拜 等欧洲市场，今年共出口鲟鱼鱼子酱 6 吨，

12、实现产值 1800 万元以上，实 现出口退税零突破。 四是土著鱼驯养繁育工作取得新突破。 依托会泽滇泽 水产养殖有限公司，采集驯化全省境内珍稀特有鱼类原种 43个 3万余尾， 成功对短须裂腹鱼、 滇池金线鲃、 会泽金线鲃进行了人工繁殖， 繁育短须 裂腹鱼 80万尾，滇池金线鲃 120万尾，会泽金线鲃 2 万尾，软鳍新光唇 鱼 5 万尾。4、科技措施示范引领。一是重点科技措施全覆盖。与云南天鹰航空 公司合作，首次开展了马铃薯、水稻、石榴、蔬菜等作物无人植保飞防绿 色统防统治，完成飞防绿色防控面积 23.1 万亩；推广高垄双行、 间套种、 覆膜栽培、优良（专用）品种配套、水稻钵盘育秧、病虫害综合防

13、治等重 点科技增粮措施 356.85 万亩，占计划数的 101.9%；二是高产创建示范样 板显成效。 完成高产创建示范样板 10 片 10.2 万亩，其中：完成小春马铃 薯1片1.03 万亩，大春马铃薯 2片2.04 万亩，玉米5片5.1万亩，水稻 2片2.03万亩。三是农机技术推广有新进展。 全县农业机械总动力达 30.74 万千瓦，同期增长 7.81%；拖拉机拥有量 3752 台，其中大中型拖拉机 2920 台。全年完成机耕面积 31.11 万亩，机播面积 1.1 万亩，机械化收获面积 2 万亩，全县农业综合机械化水平达 35%。四是产业体系建设有新提升。 蔬菜产业体系： 成功列入国家特色

14、蔬菜产业技术体系， 成为全省 5 家、全 市 4 家之一，标志着我县蔬菜产业纳入科技创新体系行列； 玉米产业体系： 在者海镇石河村推广“适宜杂交良种 +塑盘育苗 +侧膜单株定向移栽 +适当 增加种植密度 +测土配方施肥 +增施农家肥 +科学精细田间管理 +病虫害综 合防治”等集成抗旱集雨、 绿色高产高效栽培技术， 平均亩产 835.2 公斤； 在海拔 2235 米的马路乡脚泥村开展玉米高海拔高密度高产攻关，平均亩 产 870.47 公斤，较常规种植亩产 505.6 公斤亩增 364.87 公斤，增产 72.2%。 马铃薯产业技术体系： 开展了马铃薯品质提升与安全关键技术、 马铃薯绿 色增产增效

15、生产技术和土传病害综合防控技术研发 757 亩；完成小春马铃 薯“三节”技术核心示范 103 亩，千亩展示 1020亩，核心区亩产 2868.97 公斤，亩增 548.39 公斤；展示区亩产 2654.38 公斤，亩增 468.52 公斤； 开展大春覆膜窝塘集雨抗旱净作 “三节”集成示范 1.1 万亩，亩产 2219.63 千克，较高垄双行栽培亩增 381.7 千克。大豆产业体系： 开展了大豆新品 种（系）多点鉴定试验，实现亩产超 230 公斤。同时，还开展了玉米与大 豆间作除草剂评价试验和大豆带状复合种植高产高效生产技术示范种植。 五是新品种选育取得新突破。选育的会单 888 和会单 78顺

16、利通过云南省 农作物品种审定委员会审定。5、新型经营主体健康成长。围绕贫困村（户）特色产业发展，大力 引进和培育龙头企业、 农民专业合作社、 家庭农场、 种养大户等新型经营 主体，充分发挥其资金、技术、市场等优势，带动贫困户发展产业、增收 致富。新增县级县级农业龙头企业 10家，农民专业合作社 70 家、家庭农 场 32 家。到目前为止，全县有县级以上农业产业化经营龙头企业 59 家， 各类农民专业合作社达 679 家，家庭农场 125家。全县农业龙头企业预计 实现总产值 7.86 亿元、销售收入 5.58 亿元、利润 0.95 亿元，带动农户 3.5 万户组织化、规模化、标准化生产。6、深化

17、农村改革增活力。一是土地确权登记颁证全部完成。农村土 地承包经营权确权登记颁证完成入户调查 371 个村， 4055 个村民小组， 215008 户农户，完成率 100%。二是农村土地承包经营权有序流转。全县 新增流转农村土地面积 7.5 万亩，累计流转农村土地面积 34.72 万亩，占 国土“二调”面积的 17.82%，同比增长 2 个百分点。组织上报 60家规模 经营主体，面积 29361亩，申请土地流转规模经营财政奖补资金 188 万元。 调处农村土地纠纷 64 件，调处率达 100%。三是农村土地承包经营权抵押 贷款深入实施。累计办理农村土地流转经营权证 39 本，合理评估可用于 抵押

18、贷款土地面积 15822亩，用于抵押贷款的土地面积 11763 亩，累计为20 家新型农业经营主体发放贷款 7810万元7、基础项目扎实推进。一是积极申报省级农业发展专项项目11 个，争取专项资金 528.8 万元，并按要求整合到产业精准扶贫项目资金中统一 管理使用；二是总投资 515 万元的纸厂乡 5000亩高标准农田建设和总投 资514万元的会泽县马铃薯繁育中心10000川脱毒网棚及配套基础设施建 设 2 个“8.03 ”地震灾后恢复重建项目已全面完工并通过县级验收； 三是 总投资 195 万元的会泽县农作物新品种试验示范基地及农作物科研育种 基地建设项目，已完成主体工程的 90%，预计

19、11 月底全面完工；四是固 定资产投资完成入库项目 7个，投资 1 亿元，入库资金 5404万元。8、产业扶贫成效明显。按照“增收产业长短期结合，扶贫资金输血 与造血并行” 的思路，共整合财政涉农资金三批 3267.65 万元，实施产业 扶贫项目 167 个。一是整合财政扶持资金 527.35 万元，实施贫困户入户 项目 24 个，发展特色产业种植 6941.4 亩，扶持贫困户 5289户 17851 人； 二是整合财政资金 2516.8 万元，实施了 1 40个粮食、蔬菜、水果、中药 材、水产等产业基地建设项目，建设各类产业基地 584907 亩，带动贫困 户 20094 户、贫困人口 64

20、729 人；三是整合财政资金 223.5 万元，在娜姑、 雨碌、乐业 3 个乡（镇）试点实施了三个村级集体经济项目。9、安全生产常抓不懈。 一是抓好农产品质量安全监管。 对全县蔬菜、 水果种植基地、种植大户的产品开展农药残留抽样速测 1 248个，合格率 99.76%；对草莓、盐水石榴、苹果、宝珠梨等水果开展 17 项农药残留进 行定样及抽样监测检测，合格率 100%。二是抓好农业面源污染治理。在 烤烟、玉米、水稻、马铃薯和经济作物上共完成配方肥推广 130.5 万亩、 27400吨，绿肥翻压还田 4 万亩，秸秆粉碎还田 5 万亩，水肥一体化等技 术的推广应用 4.5 万亩。三是抓好农资安全监

21、管。抽查农药标签 200 个， 抽样送检 8 个农药质量样品，标签合格率 96%，质量送检合格率 87.5%。 组织出动执法人员 1693人次，检查农业投入品市场 136 个次，农资经营 单位及门市 222 个次，核查农药品种 236 个次、种子品种 152个次、肥料 品种 23个次。发出整改通知书 35 起，查处农药案件 4起。四是抓好农机 安全监管。出动安全执法检查和隐患排查 146 车次，出动农机监理执法人 员 438 人次，组织农机安全监理员深入田间场院安全检查 176 个次，检查 农机专业合作社 45个次，检查农机销售点 187 个次，检查农机修理点 66 个次，排查单位 18 个次

22、，有关场所 241 个次；共检查农业机械 4385 台 次，发现并整改安全隐患 389台（人）次。清理应报废拖拉机 368 台，注 销拖拉机 6 台。五是抓好渔业安全监管。 在会泽境内 175公里牛栏江流域 设立牛栏江野生水生生物资源巡护员， 落实巡护员工作制度在沿江重要地 段张贴禁渔宣传标语 200 余份，实现了牛栏江野生水生生物监管常态化； 加大查处销售、 使用违禁渔药力度， 并与水产品养殖业主签订了水产品质 量安全责任书， 建立健全水产养殖记录台账， 从源头上确保了水产品质量 安全。10、技术培训深入开展。 深入开展新型农民科技培训、 绿色证书培训 及实用技术培训，持续提升农民综合素质，

23、带动现代农业和农村新产业、 新业态发展。 培育新型职业农民 2801人，举办绿色证书培训 50期，发放 绿色证书 600本；举办各类农业科技培训班 36期，培训 27000余人（次）； 开放大学在读大专学员 159 人，新招生 39人，毕业 34 人；新增拖拉机驾 驶员 117人，在册人数为 3729人，持证率为 88.72%，超任务数 9.72 %。11、惠民政策全面落实。 一是严格农机购置补贴操作流程， 落实农机 购置补贴惠农政策，兑付中央财政农机购置购机补贴资金 3677 万元，同 比增 2177万元，受益用户 2612余户。二是兑付耕地保护补贴 10588 万元， 同比增 811 万元

24、，全县农户实现户均政策性增收 383.6 元。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成 纳入会泽县农业局（畜牧兽医局） 2017 年度部门决算编报的单 位共 2 个。其中：行政单位 2 个，分别是会泽县农业局、会泽县畜 牧兽医局， 参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 23 个。 分别是：1. 会泽县农技推广中心2. 会泽县植保植检站3. 会泽县土壤肥料工作站4. 会泽县种子管理站5. 云南省农业广播学校会泽县分校6. 会泽县水产工作站7. 会泽县经济作物工作站8. 会泽县农业环境监测站9. 会泽县农村经济管理站10. 会泽县农业机械化培训学校11. 会泽县农业机械推广站12. 会泽

25、县农机监理站13. 会泽县水果工作站14. 会泽县良种繁殖场15. 会泽县农业执法大队16. 会泽县农业专业合作组织服务中心17. 会泽县畜禽改良站18. 会泽县草原监理站19. 会泽县畜禽疫情防控中心20. 会泽县兽药饲料监察所21. 会泽县动物卫生监督所22. 会泽县畜牧技术服务站23. 会泽县大海草原管理所 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 会泽县农业局 2017 年末实有人员编制 384 人。其中：行政编制24 人（含行政工勤编制 12 人），事业编制 360 人（含参公管理事 业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 40 人（含行政工勤人员 12 人），事业人员 362 人（含参

26、公管理事业人员 0 人）。离退休人员 105 人。其中：离休 0 人，退休 105 人。实有车辆编制18辆，在编实有车辆 5辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）11编制实有人数第二部分2017年度部门决算表（详见附件）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门2017年度部门决算情况说明、收入决算情况说明40会泽县农业局（畜牧兽医局）2017年度1

27、3014.14 万收入合计3014.14 万元。其中：财政拨3收入元，占总收入的100% ;上级补助收入0万元，占总经营收入0 万元0业收入0万元，占总收入的占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元，入 "0万元，占收入的0% ；其他收万元对比减少 8169省、市农业发展项目统筹整合到扶贫攻坚产业发展 （各部门可结合实第制一收入季度布总收入的0%。与上年 21184.0086万元，减39% ,主要原因分要由于中央、0% ；占总图表）8475.22 万元。第三季二、支出决算情况说明会泽县农业局（畜牧兽医局）2017年度支出合计13014.14万元。其中：基本支出5118.36 万元，占总

28、支出的39 %;项目支出7895.78万元，占总支出的 61 %;上缴上级支出、经营支出、对附 属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年21184.00万元 对比减少8169.86万元，减39% ,主要原因分析主要由于中央、省、市农业发展项目统筹整合到扶贫攻坚产业发展8475.22万元。（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）（一）基本支出情况2017年度用于保障农业局（畜牧兽医局）机关、下属事业单位 等机构正常运转的日常支出 5118.36万元。与上年4 813对比增加305.36 万元，增 6%,主要原因分析： 2017 年 7 月增加行政事业人员 绩效工资，退休人员生活费补助。包括

29、基本工资、津贴补贴等人员 经费支出 4920.52 万元，占基本支出的 96 ；办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等日常公用经费 197.83 ，占基本支出的 4。（人 均情况由各部门自行确定）人均在职人员经费 12.73 万元，其中人均基本工资、 津补贴 12.24 万元；人均日常公用经费 0.49 万元，其中人均办公费 0.03 万元； 人均退休费 2.23 万元。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）（二）项目支出情况2017 年度用于保障会泽县农业局 （畜牧兽医局） 、下属事业单位 等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务 工作的经费支出 7,895.78 万元。

30、与上年 1 6371 万元对比减少 8475.22 万元，减 52% ，主要原因分析：由于中央、省、市农业发 展项目统筹整合到扶贫攻坚产业发展 8475.22 万元。具体项目开支 及开展工作情况：2010499其他发展与改革事务支出22.002010508统计抽样调查 64.502060199其他科学技术管理事务支出3.752060402 应用技术研究与开发3.502110804 退牧还草工程建设 653.002130106 科技转化与推广服务 1,267.202130108 病虫害控制 211.372130109 农产品质量安全 5.002130111 统计监测与信息服务 15.402130

31、119 防灾救灾 30.002130121 农业结构调整补贴 5002130122 农业生产资料与技术补贴 2202130124 农业组织化与产业化经营 460.012130126农村公益事业0.482130135 农业资源保护修复与利用 7832130199其他农业支出252.982130599其他扶贫支出29.52130701 对村级一事一议的补助 2,980.002130803 农业保险保费补贴 391.092139999 其他农林水支出 3各部门可结合实际制作支出分布图表等）三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 会泽县农业局（含畜牧局） 2

32、017 年一般公共预算财政拨款支出 13014.14 万元,占本年支出合计的 100% 。与上年 21184 万元对比减 少 8169.86 万元，减 39% ，主要原因分析：由于中央、省、市农业 发展项目统筹整合到扶贫攻坚产业发展 8475.22 万元。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 一般公共服务（类）支出 128.89 万元，占一般公共预算财政 拨款总支出的 1% 。主要用于：曲财农 2016118 号下达 2016 年市级岩溶地区石漠化综合治理 工程配套 22 万元，财预字 2017336 号县级农村统计抽样调查补助 8.5 万元，财预字 2017566 号县级县级农村统

33、计抽样调查补助 56 万元，县委农调队行政运行 42.39 万元（相关支出情况）；2. 外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；3. 国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；4. 公共安全 （类） 支出 0 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；5. 教育支出 （类） 支出 0 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）。6. 科学技术支出（类）支出 7.2 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.05% 。主要用于（相关支出情况）：财预字

34、 2017442 号县级预算车辆保险 3.7 万元，曲财农201796 号市级新型农机具推广应用项目经费 3.5 万元。7. 文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨 款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）。8. 社会保障和就业（类）支出 890.56 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7% 。主要用于（相关支出情况）：2080501归口管理的行政单位离退休59.612080502事业单位离退休167.982080505机关事业单位基本养老保险缴费支628.932089901 其他社会保障和就业支出34.049. 医疗卫生与计划生育（类）支出 433.25 万元，占一般公共

35、预 算财政拨款总支出的 3% 。主要用于（相关支出情况）。2100501行政单位医疗48.472100502事业单位医疗258.262100503公务员医疗补助126.5210. 节能环保（类）支出 653 万元，占一般公共预算财政拨款总 支出的 5% 。主要用于（相关支出情况）：曲财建 2016141 号 -退牧还草工程建设补助资金65311. 城乡社区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支 出的0%。主要用于（相关支出情况）。12. 农林水类）支出 10901.20 万元，占一般公共预算财政拨款 总支出的 84% 。主要用于（相关支出情况）：2130101 行政运行 646.57

36、2130104事业运行3105.602130106科技转化与推广服务1267.202130108病虫害控制211.372130109农产品质量安全5.002130111统计监测与信息服务15.402130119防灾救灾30.002130121农业结构调整补贴500.002130122农业生产支持补贴220.002130124农业组织化与产业化经营460.012130126农村公益事业0.482130135农业资源保护修复与利用783.002130199其他农业支出252.982130599其他扶贫支出29.502130701对村级一事一议的补助2980.002130803农业保险保费补贴391

37、.092139999其他农林水支出3.0013. 交通运输（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）。14. 资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨 款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）。15. 商业服务业等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款 总支出的 0%。主要用于（相关支出情况）。16. 金融（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）。17. 援助其他地区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款 总支出的0%。主要用于（相关支出情况）。18. 国土海洋气象等（类）支出 0 万

38、元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）。19. 住房保障（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支 出的0%。主要用于（相关支出情况）。20. 粮油物资储备（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）。21. 其他（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）。22. 债务还本（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）。23. 债务付息（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）。（说明可细化到项级科目，同时各部

39、门可结合实际制作支出占 比分布图表等）四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 会泽县农业局 （含畜牧局） 2017 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出预算为 57 万元，支出决算为 52.21 万元，完成预算的 92% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%； 公务用车购置及运行费支出决算为 26.04 万元，完成预算的 96% ； 公务接待费支出决算为 26.17 万元，完成预算的 87% 。 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因： 严格按预算执行，厉行

40、节约。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年减少 4.79 万元，下降 8% 。其中：因公出国（境）费支出决算增 加/减少 0 万元，增长 /下降 0% ；公务用车购置及运行费支出决算减 少 0.96 万元，下降 4% ；公务接待费支出决算减少 3.83 万元，下降 13% 。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的 主要原因严格按预算执行，厉行节约。（ 二 ） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公 出国（境）费支出 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行维护费支出

41、 26.04 万元，占 50%；公务接待费支出 26.17 万元，占 50% 。具体 情况如下：1. 因公出国（境）费 支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况o2. 公务用车购置及运行维护费 支出 26.04 万元。其中：公务用车购置 支出 0 万元，购置车辆 0 辆。具体购置车辆原因、 情况等。公务用车运行维护 支出 26.04 万元，开支一般公共预算财政拨 款的公务用车保有量为 21 辆。主要用于农业生产、技术推广及畜牧 业生产管理（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费等。3. 公务接待费 支出 26

42、.17 万元。其中：国内接待费 支出 26.17 万元（其中：外事接待费支出 0 万元）， 共安排国内公务接待 380 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 1900 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于农业生产、技术推 广及畜牧业生产管理（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生 的接待支出。国（境）外接待费 支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于 0（相关工作，产生的接待批次及人 次等）发生的接待支出。五、其他重要事项及相关口径情况说明（一）机关运行经费支出情况会泽县农业局（含畜牧局） 2017 年机关运行经费支出 197.83 万元，与上年 192 万元对比增加 5.83 万元，增 3%, 主要原因分析： 机关运行费用增加。部门机关运行经费主要用于（相关使用情况） 办公费 8.94印刷费 14.30咨询费 5.60手续费 0.00水费 1.05电费 1.19邮电费 6.18取暖费 0.00物业管理费 4.78差旅费 7.38因公出国（境）费用 0.00维修 （护）费 0.49租赁费 0.00会议费 4.09培训费 3.34公务接待费 26.17专用材料费 0.00被装购置费 0.00专用燃料费