集团计算机系统管理手册

1、1 / 23XX 集团计算机系统治理制度1 目的为规范集团计算机系统的应用和治理， 提高计算机资源的利用 效率，从而全面提升集团计算机的应用水平，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于 XX 集团各职能部门、各成员企业的计算机设备、 软件、网络、耗材的治理。3 计算机设备治理3.1 计算机设备治理是指对 XX 集团各职能部门、各成员企业计算 机设备的配置、更新、扩充、选购、安装、调配、维护、维修、 报废等进行系统治理。3.2计算机设备配置打算3.2.1集团各单位依照业务进展和经营打算需要，于每年 12 月 10 前将本单位下年度的计算机设备需求及应用打算报集团信息中 心，集团公司系统性、规划性

2、的计算机设备配置打算，由信息中 心拟定。3.2.2信息中心依照各单位实际情况， 对上报的打算进行审核、 汇 总，编制集团计算机设备配置及应用年度打算，报集团公司总经 理审批。3.2.3各单位因工作需要配置、 更新计算机设备， 需按照计算机应 用及设备配置年度采购打算的进度，由各单位提出配置申请，填 写计算机设备配置申请表 （见表 1），于每月 20 日前报集团公 司信息中心。2 / 233.2.4配置申请由信息中心统一审核， 报集团公司有关领导审批后 实施。3.3廊坊本埠计算机设备选购3.3.1信息中心依照有关单位提出的申请和领导的审批意见， 对申 请配置的设备进行市场调研，从先进性、兼容性、

3、可扩展性、现 实性以及价格性能比、技术支持环境等方面进行选择，提出计算 机设备的具体型号和配置意见。3.3.2价值在 5000 元以上的计算机（外设） ，调研供应商许多于 4 家，价值 5000 元以下的，调研供应商许多于 2 家。3.3.3机型和供应商选定后， 信息中心提出调研报告， 经主管领导 和总经理审批后，廊坊本埠公司的计算机设备，统一由信息中心 采购人员进行采购，原则上每月采购一次。3.3.4购进的计算机设备， 经信息中心设备治理人员检验合格后办 理入库手续，入库单应注明计算机（外设）的品牌、型号、购买 日期、单价、数量、供应商、经办人等。办完入库手续后，由信 息中心及时通知使用单位

4、办理领用手续。3.3.5使用单位可依照使用讲明书进行设备安装， 也可请信息中心 协助安装，但不得打开机壳。计算机服务器及系统程序由信息中 心负责安装调试。3.3.6计算机（外设）安装调试确认正常运行后， 交操作人员使用， 使用单位办理固定资产增加验收单 ，报财务部及信息中心办理 资产登记等相关手续。3.3.7采购人员凭固定资产增加验收单和发票办理报帐手续。3.3.8信息中心统一治理计算机设备，负责建帐、建卡，和建立计 算机设备档案。3.4外埠各成员企业计算机设备选购3.4.1外埠各成员企业依照信息中心的调研方案和领导的审批意 见，按照审批后的计算机设备的厂家、规格型号和价格进行采购， 采购价格

5、不得高于审批的价格，专门情况须经信息中心同意后落 实。3.4.2价值在 5000 元以上的计算机（外设） ，调研供应商许多于 3 家，价值 5000 元以下的，调研供应商许多于 2 家，供应商选定意 见经主管领导同意后，由行政治理部门负责计算机采购。3.4.3购进的计算机设备， 经验收合格后办理入库手续， 入库单应 注明计算机（外设）的品牌、型号、购买日期、单价、数量、供 应商、经办人等。并及时通知使用部门办理领用手续。3.4.4计算机（外设）安装调试确认正常运行后， 交操作人员使用， 使用单位办理固定资产增加验收单上报集团财务部及信息中 心，办理资产登记等相关手续。3.4.5采购人员凭 固定

6、资产增加验收单 和发票在本单位财务办 理报帐手续。3.4.6各公司行政治理部门统一治理计算机设备， 负责建帐、建卡， 和建立计算机设备档案。3.5计算机设备的应用与调配3.5.1使用单位应有效使用计算机设备，最大限度发挥其作用。3.5.2计算机操作人员应严格按照操作规程使用计算机，严禁违章 操作，严禁在计算机上随意安装软件，不经杀毒严禁使用外来磁3 / 234 / 23盘，严禁在计算机上看光盘、玩游戏和安装黑客软件，一经发觉， 视情节轻重，给予通报批判、扣发奖金、工资，直至开除处分。3.5.3操作人员在使用过程中发觉异常现象时应详细记录故障起 因、现象、中英文提示及结果，并迅速与计算机维护治理

7、人员取 得联系，及时报修。3.5.4使用单位对计算机设备的使用率不高或工作量过大， 信息中 心可视具体情况进行调配。3.6计算机设备的维护3.6.1计算机设备所处环境应具有防尘、防潮、防磁能力，禁止吸 烟及其它从事有碍计算机设备安全的活动。3.6.2计算机设备应有专人保养，随时保持清洁。3.6.3在操作计算机的过程中， 应注意电源电压、 计算机设备信息 等是否正常，如有异常应及时关机并通知信息中心维修人员排除 故障后，方可运行。3.6.4开机后，长时刻不运行应关闭计算机。3.6.5突然停电应关闭所有主机及外设， 以防供电时带来的冲击电 流损坏设备。3.6.6操作人员不得随意打开计算机设备，以免

8、对设备造成损害。3.6.7各公司应安排专人负责计算机设备的治理、系统维护工作。3.6.8信息中心定期（廊坊各公司半年一次，外埠公司每年一次） 对使用单位计算机设备的维护状况进行检查。3.7计算机设备的维修5 / 233.7.1使用单位发觉计算机设备异常无法排除或发觉零件损坏， 应 通知信息中心人员，申请维修。3.7.2信息中心接到故障修理申请后应及时组织信息中心维修人 员对异常情况或机件损坏进行诊断修复，若需更换配件或托付外 单位修理必须填写计算机设备派修单 （见表 2）。维修完毕，由 计算机使用人员在计算机设备派修单上签字，维修人员带回 存档。3.7.3维修换下的计算机设备废旧机件，统一由信

9、息中心处理。3.7.4外埠各成员企业计算机维修由行政治理部门统一负责， 在保 修期内的联系厂家保修，保修期外计算机设备经本公司主管领导 同意后，可在当地计算机公司维修，维修费用在本单位报帐。3.8 计算机（外设）的扩充、更新、报废3.8.1依照计算机的进展情况， 结合现实工作需要， 使用单位可提 出计算机设备配置的扩充或更新申请，填写计算机设备扩充、 更新申请表（见表 3）报信息中心。3.8.2使用单位对失去要紧功能的计算机设备可申请报废，填报 计算机设备报废申请表 （见表 4）。3.8.3信息中心对计算机设备的扩充、更新、报废申请进行审核， 报主管领导和总经理审批后实施。4 计算机软件治理4

10、.1 计算机软件治理方法适用于 XX 集团各职能部门、各成员企业 计算机软件的开发、购置、应用、转让、治理等。4.2 计算机应用软件的开发4.2.1集团公司系统性、 规划性的应用软件开发由信息中心负责组 织，6 / 23各单位应用软件的开发由各单位提出开发申请，并填报软 件开发（购买）申请表 （见表 5）。4.2.2软件开发申请提出的同时， 应备有软件开发的必要性、 可行 性以及经济效果分析报告。4.2.3软件开发申请及分析报告统一报信息中心， 由信息中心依照 软件性质和规模，报有关领导批准立项。4.2.4批准立项的软件开发项目，按照项目负责制方式组织实施， 由软件使用单位和信息中心组成项目实

11、施小组，并由其拟定开发 工作打算，确定配合单位和人员。4.2.5软件开发程序 立项系统分析软件设计鉴定完善各类资料资料存档。4.2.6软件开发方式 小型软件由信息中心组织人员自行开发；大型软件外包开发， 使用单位负责确定软件的功能，信息中心负责指导和检查，并提 供相应的技术服务，项目小组负责监控整个项目的实施过程。4.2.7软件存档资料软件存档资料包括立项申请、 系统分析报告、 系统设计书 （功 能设计、逻辑设计等） 、源程序代码磁盘（磁带） 、程序讲明、使 用讲明、鉴定资料等。4.2.8开发的软件试运行正常同时资料齐全后， 应组织鉴定。 小型 软件由信息中心会同使用单位组织鉴定；大型软件由集

12、团公司组 织有关专家鉴定。鉴定后填报软件鉴定表 （见表 6）。4.3计算机应用软件、工具软件的购置7 / 234.3.1计算机应用软件、工具软件的购置，由使用单位提出申请，报信息中心；信息中心依照软件性质、规模进行审核，报有关领 导审批。4.3.2信息中心对申请购置的应用软件和工具软件进行市场调研， 从先进性、兼容性、可扩展性、现实性以及价格性能比、技术支 持环境等方面进行选择。4.3.3软件供应商选定后， 信息中心提出调研报告， 经主管领导和 集团公司总经理批准后，由信息中心进行采购。4.3.4软件购买时应与供应商签署购买合同和技术协议。 应用软件 由供应商负责安装调试，工具软件可视情况自行

13、安装调试或由信 息中心负责安装调试。4.3.5软件安装调试后，把购买合同（复印件） 、介质盘、软件文 档资料等报信息中心登记归档。4.4 计算机软件的应用4.4.1使用单位应积极应用开发或购置的计算机软件。4.4.2软件在应用中发觉技术问题， 应向信息中心和有关领导通报 情况，信息中心应积极关心解决，必要时向软件开发商或销售商 提出技术支持要求或索赔要求。4.4.3软件功能满足不了需要，可申请扩充、升版或淘汰，由使用 单位报信息中心审批后实施，其中大项目由信息中心报集团公司 领导批准后实施。4.5计算机软件的转让和交流4.5.1计算机软件是价值专门高的科技产品， 属集团公司的知识产 权，不得随

14、意提供给集团外的单位和个人。8 / 234.5.2软件的交流或转让，按如下方法进行：4.5.2.1通过友好关系无偿交流进来的软件，经使用单位领导批 准，到信息中心备案后可酌情进行交流。4.5.2.2开发的软件，经使用单位领导申请，信息中心审核，并报 集团公司领导批准，方可转让。在转让中严防泄密。4.5.2.3购置的软件，经使用单位申请，信息中心审核，并报集团 公司领导批准，方可转让。4.5.2.4凡要交流或转让的软件， 需填写 计算机软件交流转让申 请单（见表 7）。4.6 计算机软件的保管、维护4.6.1集团所有计算机应用软件必须在信息中心注册登记。4.6.2凡注册登记的软件， 信息中心进行“病毒”检查， 确认无 “病毒”后进行备份，原版存档，对备份磁盘作出无