2017年度质量管理体系内部审核报告

1、WORD格式-可编辑2017年度质量管理体系内审报告一、审核目的验证公司运行的质量管理体系与ISO9001:2008标准的适宜性，确保质量管理体系持续有效性。二、审核范围公司质量体系内的主要部门及所涉及的相关条款。三、审核依据公司质量体系文件、ISO9001:2008标准及国家法律法规等。四、审核方法本次审核采取了抽样调查的方法，正面收集客观证据：1、与部门领导交谈，询问体系文件执行情况、体系情况和成效；2、检查文件资料和记录；3、进行现场审核，察看现场。五、内审时间2017年10月16日10月20日六、内审组组成组长：王春杰组员：江立强、黄艳、叶承锋、陶云七、内部审核情况综述（一）首次会议2

2、019年9月29日8:30-9:00,在公司会议室召开了内部审核的首次会议，公司总经理、管理者代表、各部门负责人和审核组成员参加了会议，会议由管理者代表主持，向与会人员介绍了本次审核的目的、审核依据、审核范围、审核计划和审核方法等内容，强调了审核的客观性、公正性和风险性，同时确认了末次会议的日期与时间。（二）现场审核按照审核计划，审核组分别对管理层、各部门进行了为期4天的现场审核。现场审核中，审核员分别向公司领导层、各部门负责人和重点岗位操作工采取现场提问、现场检查、查阅文件和记录等方式，收集审核证据，并做好审核记录。（三）审核发现2017年10月20日，审核组对公司抽查所收集到的所有审核证据

3、进行了逐项内部评审，并对每项的符合情况做出评价。经过评审分析，审核组未发现不合格项。（四）末次会议2017年10月20日下午，在公司会议室召开了本次内部审核的末次会议，公司总经理、管理者代表、各部门负责人和审核组成员参加了会议，会议由管理者代表主持，向与会人员介绍了审核组的审核意见。发现不合格项9项（详见附件记录，主要体现在文件的规范管理和产品标识管理上），由于是抽样检测，还存在有可能未发现不合格的项目，所以下一步各部门对照标准进行自查自纠，对于发现不足的需要及时整改以及持续改善。八、内审结论1）经过本次内审，加深了员工对2008版质量管理体系标准、质量手册与程序文件的理解，也进一步提高了内审

4、员审核水平与技巧。2）文件化质量管理体系运行成效显著，但仍存在一定问题，与标准要求还有差距。公司的质量管理体系中文件控制、记录控制、人力资源、生产过程控制、监视和测量装置的控制、与顾客有关的过程等条款在运行过程中尚需进一步完善和改进。3）公司按GB/T19001-2008标准建立并实施的质量管理体系达到符合性、有效性、适宜性的要求。公司的各项工作基本满足GB/T19001-2008标准的要求，实施过程是基本有效的。管理者代表：王春杰2017年10月20日附件：不符合项汇总表部门条款名称、条款号总经办营销中心研发中心品质部生产部工程部PMC部采购部人力资源部合计4.2.3文件控制04.2.4记录

5、控制05.1管理承诺05.2以顾客为关注焦点05.3质量方针05.4策划05.4.1质量目标05.5.1职责和权限05.5.2管理者代表05.5.3内部沟通05.6管理评审06.1资源提供06.2人力资源06.2.2能力、意识和培训06.3基础设施06.4工作环境07.1产品实现的策划07.2与顾客有关的过程07.2.1与产品有用勺要求的确定07.2.2与产品有关的要求的评审07.3设计和开发227.3.1设计和开发策划07.3.2设计和开发输入07.3.3设计和开发输出07.3.4设计和开发评审07.3.7设计和开发更改的控制07.4采购227.4.1采购过程07.5.1生产和服务提供的控制2137.5.2生产和服务提供过程的确认07.5.3标识和可追溯性07.5.4顾客财产07.5.5产品防护117.6监视和测量装置的控制08.2.1顾客满意08.2.2内部审核08.2.3过程的监视和测量08.2.4产品的监视和测量08.3不合格品控制118.4数据分