出差外派补贴制度

1、出差外派人员补贴制度（暂行）为了适应公司发展的需求，保证公司外派人员、出差人员在外基本工作生活 需要，规范公司管理，现制定本制度。适应范围及定义：1、本办法适用于公司委派的长期外派员工及短期出差人员。2、 长期外派指被公司派往上海市以外的地点工作，连续15天（含）以上， 累计1个月（含）以上的人员，在当地招聘人员及员工因个人原因提出调动不属 此范围。3、短期出差指单次出差时间不超过 5天，累计15天以下，当日出差超过8 小时以上的人员。员工差旅费补贴一、差旅费范围：包括自出差出发地至到达地的往返交通费、住宿费、伙食 补助费、市内交通补助费等。二、审批权限（一）出差审核权限1、期限核定：由派遣负

2、责人视情况需要予以核定。2、出差核准：1）当日出差：当日可以往返的，报部门负责人核准。2） 远途国内出差：普通员工出差 2日内往返的，由部门经理核准，2日至 10日的由人事部核准，10日以上的由总经理核准；经理出差 2日内往返由人事 部核准，2日以上由总经理核准；副总级以上人员出差一律由总经理核准。3）国外出差的，一律由总经理核准。（二）交通工具选择标准1、短途出差：可酌情选择汽车或火车作为交通工具。2、远途出差：一般选择火车作为交通工具；如有特殊需要选择飞机作为交 通工具。三、差旅费管理办法（一）出差申请与报告1、员工出差必须提前提交 出差申请表”（见下表），注明出差时间、地点和事由，并将

3、出差申请表”送人事专员留存，作为记录考勤之依据员工出差申请表出差申请人部门岗位出差目的地预计出差时间年 月曰年 月曰共计天出差事由费用预算交通费住宿费业务 招待费外派补贴补贴合计实际费用实际出差时间年月日年月日变更理由核疋发放日 （人事部填 写）部门经理/ 总监人事部财务部总经理2、出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向 上级领导请示，不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。3、员工出差完毕后应立即返回公司，并于 3个工作日内向主管领导汇报工 作，提交 出差报告”于一周内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办 理费用报销、差旅补贴等手续。4、未按以上手续办理出

4、差手续或未经审批所发生的费用，公司不予报销。（二）差旅费补贴标准（按每人每天）类别伙食补助费市内交通费机场往返交通费通讯补贴副总/总监级120505030经理/主管级100305020经理级以下70205010相关说明：1、往返交通费：包括火车票、火车票订票费、机票、机场建设费、乘坐飞 机的人身保险费、船票等与所乘坐交通工具有关的必要支出，往返交通费支出凭 合法有效票据实报实销。2、住宿费：住宿标准及地点由公司统一安排，如有特殊需要需员工自行解决的，需上报领导批准后，出差住宿费凭合法有效票据在规定的限额内报销。3、伙食补助费：按照上表标准包干使用，不再凭票据报销。4、市内交通费：指出差人员在出

5、差城市的市内交通费，出发地和到达地至 机场、火车站往返交通费两部分。按照上表标准包干使用，不再凭票据报销。5、通讯补贴：出差期间使用手机产生的费用，按照上表标准包干使用，不 在凭票据报销。（三）差旅费补贴计发办法1、员工在出差当天往返超过8小时的，可享受一天的出差补贴。2、远途出差者，计算出差补贴一般采取 去头留尾”的原则。例如：9日出 差12日返回者，给予3天的出差补贴。3、如果出差人员由接待单位免费招待或提供交通工具的，一律不予发放相 应部分出差补贴；如果出差期间发生了已经批准的招待费，招待期间不发放相应 的餐费补贴。4、员工外出参加会议或培训期间的伙食费、住宿费由主办单位统一支报或 公司统一缴费的不再报销。5、出差期间不得另支加班费，法定节假日出差的另计。员工驻外费用补贴、驻外补贴标准:职务级别外派补贴标准/月副总/总监级2000元/月经理/主管级1500元/月主管级以下1000元/月二、相关说明：1、外派补贴（含餐费补贴、市内交通、通讯及杂费等）：按照上表标准包干 使用，不再凭票据报销，随每月工资按时计发。2、长期外派时间2-6个月或以上的，每个月有一次探亲差旅费补贴，来回 车票费用