广州精选公司质量手册

1、批准:质量手册GH/QM B 印章非红色的则属非合法版本 请依据盖有红色印的受控副本 审核：编制:认证系列：职业经理、人力资源总监、营销经理、品质经理、生产经理、物流经理、项目经理、企业培训师、酒店经理、市场总监、财务总监、行政总监、采购经理、营销策划师、企业管理咨询师、企业总经理等高级资格认证。颁发双证：高级经理资格证书+ MBA高等教育研修结业证书（含2年全套学籍档案）证书说明:学习期限:证书全国通用、电子注册，是提干、求职、晋级、移民的有效依据3个月（允许工作经验丰富学员提前毕业）收费标准：全部学费1280咨询电话:0451招生网站:电子邮箱:职业经理MBA整套实战教程颁证单位：中国经济

2、管理大学承办单位：美华管理人才学校千本好书 免费 下载学校网址:广州某某有限公司质量体系文件更改通知单编号：G-QA-02003文件名称质量手册文件编号GH/QM-B共1页，第1页公司架构调整更改日期执行日期2002年7月24日2002年7月25日（页码/版本/章条段/原内容/现更改内容）本次修改主要是因公司架构调整对分发范围和职能进行修改:手册章节“目录”的“分发范围”和“组织架构”版本改为2B;在章节分发范围中取消“营业一部部长、营业二部部长、市场技术部部长、企管部部长”；增加“营业部部长、市场部部长、合同部部长、信息中心主任”。在章节组织架构的架构图中取消“营业一部、营业二部、市场技术部

3、、企管部”；增加“营业部、市场部、合同部、信息中心”。在章节组织架构的职责中取消“营业一部部长、营业二部部长、市场技术部部长、更改内容企管部部长”职责，增加“营业部部长、市场部部长、合同部部长、信息中心主任”等的职责在章节修改摘要中登记修改的事项。手册、章节的版本分别改为3B、2B、2B、2B;日期改为2002年07月25日。现有文件处理方式原、章节作废，交品质与环境管理部处理审核更改人陈华汝分发：品质与环境管理科按最新组织机能图及手册中的发放范围分发至文件持有人质量手册第1页共2页章节： 标题：目录 手册版本：B章节版本:3B章节编号标题日期：2002 年07月25日绪论引言目录修改摘要 手

4、册分发表 术语及其缩写 标准条款对照 质量手册的控制1B3B质量方针和目标组织结构质量管理体系4.14.24.34.42B质量管理体系文件结构文件控制质量记录的控制程序管理职责5.45.5管理承诺 以顾客为中心 策划内部沟通 管理评审资源管理6.36.4资源的提供人力资源 基础设施 工作环境2B1B1B1B1B2B1B1B1B版本编号质量手册章节： 标题：目录 手册版本：B 章节版本:3B章节编号标题第2页共2页日期：2002年07月25日 版本编号产品实现1B实现过程的策划 与顾客有关的过程 设计和开发 米购运作控制过程确认标识和可追溯性顾客财产产品防护监控和测量装置的控制测量、分析和改进1

5、B策划监控和测量 不合格品的控制 数据分析改进质量手册章节：标题：修改摘要手册版本：B章节版本:3B第1页共1页日期：2002年07月25日日期手册版本早节章节版本备注01/07/16A所有1A新手册发行01/09/17A2A修改打印错误01/09/17A2A修改打印错误01/09/17A2A修改打印错误01/09/17A2A修改打印错误01/09/17A2A修改打印错误01/11/01B所有1B架构调整，整体修改02/04/27B2B修改公司年度质量目标02/07/25B2B架构调整，分发范围修改02/07/25B2B架构调整，架构图和职责修改质量手册章节：第1页共1页日期：2002 年07

6、月25日标题：分发名单 手册版本：B章节版本:2B受控副本号M001M002M003M004M005M006M007M008M009M010M011M012M013M014M015M016M017M018M019M020受控副本 持有人 总经理 副总经理 管理者代表 总经办主任 营业本部长 营业副本部长 营业部部长 市场部部长 合同部部长 工程本部长 安装部长 保养部长 工程业务部长 制造本部长 制造副本部长 生产统括部长 制造部长 产品设计部长 管理本部长 人力资源部长受控副本号M021M022M023M024M025M026M027M028M029M030M031M032M033M034受

7、控副本 持有人 监察部长 信息中心主任 总工程师 副总工程师 总工程师办公室主任 研究开发中心主任 品环部长 财务部长 总经办（存档） 品环科（存档） 信息资料科（存档 进出口部长注1:各分公司按当前组织架构图由品质与环境管理部制定分发清单予以配发。 本质量手册为公司的内部文件，只有被盖上红色受控文件印章的质量手册才 为有效文件及会被更新。质量手册正本由品质与环境管理科保存。内部受控文件持有人需确保此质量手册能被有关人员读取，当需要时部门部长以上人员可要求管理者代表在其部门增加受控副本持有人。质量手册章节: 标题 : 术语及其缩写 手册版本 : B 章节版本 : 1BQM质量手册第 1 页 共

8、 1 页 日期:2001 年 11月01日的缩写。是阐述公司质量方针并描述公司质量保证体系的纲领性文件。 质量手册的代号 用QM表示，是英文 Quality ManualCOP公司运作程序是指质量体系要素所涉及到的公司质量职能活动如何组织、 控制与管理的文件化程序。公司运作程序代号用 CO表示，是英文Com pany Op eratio n P rocedure 的缩写。WI-工作指引的缩写。是用于生产现场和工作岗位完成某项工作、 任务或作业的指示性文件。 作业指 导书的代号用 WI表示，是英文 Work Instruction章节 标题 手册版本 章节版本质量手册:标准条款对照:B第1页共2

9、页:1B日期：2001年11月01日ISO 9001:2000质量手册章节4质量管理体系总则文件化要求总则质量手册)文件控制111记录控制5管理职责管理承诺以客户为中心质量方针策划质量目标质量管理体系的策划职责、权限和沟通职责和权限管理者代表内部沟通管理评审总则评审输入评审输出6资源管理资源提供人力资源总则能力、意识和培训设备工作环境7产品的实现产品实现的策划客户相关过程识别产品相关要求评审产品相关要求与客户的沟通章节 标题 手册版本 章节版本质量手册:标准条款对照:B第2页共2页:1B日期：2001年11月01日ISO 9001:2000质量手册章节设计与开发设计与开发的策划设计与开发的输入

10、设计与开发的输出设计与开发的评审设计与开发的验证设计与开发的确认设计与开发的变更控制米购采购过程米购信息米购产品的验证生产和服务运作生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客的财产产品的防护测量和监控设备的控制8测量、分析和改善总则监控和测量顾客满意度内部审核过程的测量和监控产品的测量和监控不合格产品的控制数据分析改善持续改善纠正措施预防措施质量手册章节 标题 手册版本 章节版本手册的控制质量手册的控制B1B第 1 页 共 1 页 日期: 2001年 11月 01 日1.职责管理者代表负责手册的审核、发放、维持和控制。 总经理负责手册的批准。发行版本 手册由发行编号、版本编

11、号、及章节版本编号要素来控制。 对手册章节的修改 , 须更新该章节的版本编号。 并同时更新节 目录和节修改摘要。当手册经过多次修改后或有重大修改 , 可重新发行手册 , 此时 需更改手册的版本编号（如B）,并将所有章节版本编号重新 置为1B。发放控制 发出的手册分为受控和不受控两种。经管理者代表同意 , 可以向公司以外发放非受控手册副 本。非受控手册不编号。受控副本有唯一的编号 , 盖在手册封面。管理者代表按照 节分发表 , 控制手册的发放。a)b)2.3.手册的修改 当质量手册需要修改时 , 由提出人同其所属部门部长及管理者代表商 讨, 经同意后修改有关章节 , 送交总经理审批。 管理者代表

12、将更改的章节 （ 包括：正文、封面、目录和修改摘要 ） 按节 分发表发放 , 并收回旧章节销毁。而旧版本的正本 , 由管理者代表作 标记后保存。定期审核 管理评审会议上将对质量手册进行评审 , 确保手册充分且有效地符合 质量系统的要求。质量手册章节标题手册发行章节版本公司简介引言B1B第 1 页 共 1 页 日期:2001年 11 月 01 日广州某某有限公司是一家集经营、开发、设计、生产、安装、保养于一 体的现代化大型电梯制造企业。生产基地坐落在美丽富饶的珠江三角洲 广州市番禺区大石镇,占地面积约万平方米,建筑面积约万平方米,是 目前华南地区最大、实力最雄厚的电梯生产基地。公司总投资额为 9

13、000 万美元,注册资本为 6488 万美元,以中方为主进行管理。公司主要有 电梯和扶梯 。产品有乘客电梯、观光电梯、货梯、病床电梯、住宅电梯及 自动扶梯等六大系列。公司的服务网点几乎遍及全国各大城市，并已建立全天24小时，全年365天全自动遥监控制管理的电梯服务中心，用最现代化的技术和优质服务对已经安装使用的电梯进行精心保养和管理。公司于1998年11月通过英国劳氏质量认证公司的审核，获得了ISO9001 : 1994质量体系认证证书；于2000年3月通过英国劳氏质量认证公司和国家环保总局华夏环境管理体系审核中心的审核，获得了ISO14001 : 1996环境管理体系认证证书；公司总部、营业

14、本部：中国广东省广州市天河北路中信广场 62层邮政编码：510613生产基地：广东省广州市番禺区大石镇石北工业区邮政编码：511430工程本部：广州市建设大马路10号珠江规划大厦2021楼邮政编码：510060适用范围本手册适用于本公司电梯、扶梯产品的经营、开发、设计、采购、生产、保养、检验和试验、产品交付等活动。质量手册章节 标题 手册版本 章节版本安装质量方针和目标第1页共1页日期:2002年04月27日B2B本公司的质量方针由总经理批准并传达至公司各层员工。质量方针精益求精，满足用户新需要； 有条不紊，创造更可靠产品； 以诚相待，提供更优良服务。质量方针解释： “精益求精”是本公司的质量

15、宗旨，满足用户的需要是本公司的追求。 公司在满足用户现有需要的基础上，不断采用先进技术，运用科学手段，持续改进产品 量，开发新产品/新服务，以满足市场及用户日新月异的需要，力争成为业界先驱。 “有条不紊”是本公司的工作准则，要求全体员工必须具备沉着冷静、善于应变却又忙 而不乱的素质；养成一切按程序办事、规范细致的工作习惯。“创造更可靠产品”是本公司不断 提升产品质量的承诺；表明我公司每一位成员都遵循质量管理体系， 规、安全可靠、高品质的产品，让用户买得称心、用得放心。“新”强调本/服务质持续改善，创造符合相关法“以诚相待”突岀一个“诚”字：表明本公司树立想用户之所想、急用户之所急的理念， 以热

16、诚的态度为用户服务；并不断改进工作方法，为用户提供更优良的服务。为达成公司质量目标， 各功能部门均定岀部门目标及为配合质量方针的开展 ，本公司将充分考虑公司路向、市场发展、内外因素等重要环节, 制定公司的年度质量目标并每半年作评审。行动。质量目标本公司年度质量目标为：整机性能抽查合格率：100%; 用户满意度年平均分数大于83分;电梯故障率：三包期故障W %/月；保养期故障W 14%/月; 公司不良费用每月小于万元。质量手册章节 标题 手册版本 章节版本组织架构组织结构B2B第1页共5页日期:2002年07月25日公司组织架构图由管理本部拟制、更新和保管，并由公司总经理审批（原 件送总经理办公

17、室存档）。各本部长、部长负责审批并保管部门组织架构 图（依据公司组织架构图制定），并抄送总经理办公室备案。质量手册第 2 页 共 5 页 日期:2002年 07月 25 日章节 标题 手册版本 章节版本组织结构B2B3.2 职责与权限 以下所阐述的主要是本公司各部门部长以上人员的总体质量职责及权限 , 其他人员仅作总体要求 , 具体质量职责与权限在有关的运作程序、 各部门组 织架构及人员职责或具体作业指导书中予以详细说明。总经理负责制定及保证能有效地达到质量方针、 策略和目标， 并指派公司的管理者代表及授予相应的权 力去监察质量体系的运作； 负责审批公司组织架构及公司质量手册、 运作程序及有关

18、质量工作的 总体规划、 长远发展规划或计划； 负责审批本公司的其它内部事项。 向员工灌输满足顾客和相关 法律、法规要求的重要性；与及确保本公司具备足够资源去实施质量管理体系。副总经理负责分管的内部事项的处理，协助总经理完成质量方针、策略和目标。 管理者代表管理者代表由品质与环境管理部部长 （或副部长） 担任， 负责监察并维持公司质量体系的有效运 行，直接向公司总经理汇报； 确保公司员工了解、 实施和维护质量方针； 组织实施内部质量审核， 与外间机构联络有关质量管理体系的事宜与及促进内部人员对满足客户要求的意识。 总经理办公室主任 负责公司级管理文件的确认和各类行政文件的管理； 件正本的管理。

19、营业本部本部长 负责贯彻执行公司的事业计划， 对本部内副本部长、 经济合同法 和符合合同规定要求负第一责任； 批；负责对大项目合同和投标项目的审核确认。 营业部 / 进出口部部长 贯彻执行营业本部的事业计划， 竞争对手信息收集及处理。市场部部长 贯彻执行营业本部的事业计划，负责上级部门下发的行政类文件的批示和文本部长助理和部长的活动负责； 对贯彻执行 负责市场开发、 营业销售和市场管理规则的审负责相应地区营业市场开发及维护； 负责营销活动的开展和协调；负责市场信息的统计分析及对策研究、市场开拓产品宣传；质量手册章节 标题 手册版本 章节版本组织结构B2B合同部部长 贯彻执行营业本部的事业计划，

20、 对合同评审的正确性负责；负责对大项目合同和投标项目的复审。 总工程师贯彻执行公司的事业计划， 对公司产品技术开发、 引进技术消化的推进活动负全面责任； 负责组 织新产品开发课题评审；负责重大项目开发设计计划、产品技术标准的审批；负责企业技术、科 技信息、技术文件的管理。研究开发中心主任第 3 页 共 5 页 日期:2002年 07月 25 日负责营业技术支持，负责报价管理、供货合同的评审和管理，并负责技术资源开发和管理。和评审。总工程师办公室主任 企业技术、引进技术统筹。的管理。制造本部本部长贯彻执行公司的事业计划，负责自主技术开发、引进技术消化、基础技术研究项目组组建、管理技术处理、评审判

21、断；标准、专利、知识产权、科技信息、技术文件对本部内副本部长、本部长助理和部长的活动负责；对产品制造过程的活动负责；负责使公司的自制产品、外协产品和外购产品符合有关质量、成本和时间的要求； 负责审批对供应商评审和监察的报告；负责新产品试制的组织和协调。制造部部长负责按计划组织生产，按时、按量、按质完成生产任务；组织生产分析会议，不断提高生产效率， 确保生产工序均能按照各项规定执行；负责设备管理、安全管理及JIT、5S推进；监督生产现场定置管理、安全文明生产。生产统括部部长负责生产计划的制定、生产进度协调及系统数据维护；组织公司生产及试制所需物资的按时、质、按量采购供应；负责对供应商的评审和监察

22、，并建立供应商档案；对采购品、库存品的质量 负责，确保仓库储存的物料和产品有适当的标识，做好搬运、储存和防护。产品设计部部长负责非标产品设计方案的审批；负责产品设计验证、评审工作的协调；负责国产化推进；负责协调处理营业、工程、生产、品环等各部门与设计有关的技术问题；负责生产技术管理、新工艺开发及推广。质量手册章节标题:组织结构手册版本:B第4页共5页章节版本:2B日期:2002年07月25日品质与环境管理部部长贯彻执行公司的质量方针和事业计划，落实质量责任制；负责生产过程质量计划的审批和质量统计计划指标的制定；负责产品质量形成全过程的质量监控及管理，维护有效的质量保证体系；推行先进的质量管理方

23、法，开展质量改进；监督、处理顾客投诉。工程本部本部长贯彻执行公司的事业计划，对本部内副本部长、本部长助理和部长的活动负责；对电梯安装、检查验收、售后服务活动负责；负责对工程委托网点的确认和审批；负责组织对工程工艺手册的评审。工程业务部部长负责工程技术、工艺开发计划的审批和推行；负责工程安装、调试、检查、保养手册的编写组织及审批；负责协调处理工程技术问题。负责工程安装、保养、维修合同的审定和管理；负责对工程委托网点的资格审核；负责安装、维修保养方面材料供应的协调。安装部部长负责电梯安装的组织实施及监督，确保安装工序按有关规定执行；对电梯 安装过程的质量、施工安全、文明生产负责；负责工程发包的审核

24、。保养部部长负责公司产岀电梯的三包、保养、维修等售后服务工作按有关规定执行；负责电梯大修、改造项 目的组织实施和质量策划；负责组织电梯维修、保养方面的质量统计分析和整改措施的实施。财务部部长贯彻执行国家有关财务制度、 法规、 政策和法令及公司的事业计划； 对公司的财务工作和会计工 作负责；负责组织制定财务计划；推行成本管理制度，组织公司财务核算，审核年度财务预算和 核算；合同跟踪及结算，成品库存的分析、发货等。管理本部本部长 贯彻执行公司的事业计划， 对本部内副本部长、 部长的活动负责； 审批公司人力资源的开发规划 和信息系统规划，使其满足公司质量方针和质量保证体系的要求。质量手册章节:标题:

25、手册版本 : 章节版本 : 人力资源部部长组织结构B2B第 5 页 共 5 页 日期:2002年 07月 25 日负责对公司员工遵纪负责制定人力资源的开发规划和健全公司的组织结构； 负责对各部门提出的人员培训计划进行审 核并组织实施， 负责协调各部门需求的短期培训， 建立健全员工培训档案； 负责对公司员工工作 质量的考核。 信息中心主任 负责全公司的计算机系统、信息网络的统一管理；进行公司信息系统规划，流程规划管理；审核 公司的各项规章制度，使其能满足公司发展需要。 监察部部长 负责制定职业道德教育、 思想品德教育和法制教育的工作计划并负责实施； 守法的监察。 分公司经理 负责辖区内的营业市场

26、开发及维护； 负责营销活动的开展和协调； 竞争对手信息收集及处理。负 责辖区内的工程安装、保养、维修合同的审定和组织实施、监督等管理；负责对辖区内工程委托 网点的资格审核；负责安装、维修保养方面材料供应的协调。副本部长、副总工程师、副部长 各副本部长、副总工程师、副部长负责分管的内部事务处理，协助本部长、总工程师、部长实施 各项工作。本部长助理、部长助理： 协助本部长、部长完成各项工作任务，负责部门内部人员培训教育、日常 工作计划安排、监督检查及总结工作。各科科长： 负责与自身业务范围有关的质量事务的具体组织实施和管理，落实相应质 量指标，审批所属业务范围内的文件，向所属员工准确传达公司质量管

27、理 规定及其它信息，不断强化员工质量意识。全体员工：遵守公司各项管理规定，对自身工作质量负责。质量手册质量管理体系B1B第 1 页 共 4 日期 :2001 年11 月01章节 标题 手册版本 章节版本质量管理体系的过程为保证达到客户要求及保证产品品质 , 公司建立符合 ISO 9001 ：2000 质量管理体系及制订此质量手册 . 各级管理人员及员工保证将按照质量手 册、运作程序及作业指导书等文件执行工作 .本公司的质量管理体系中有四个主要过程：管理过程、资源管理过程、产 品实现过程和改善过程。每一主要过程中包括的子过程或活动于本手册 第、和章分别说明。产品实现过程从评审顾客的要求通常亦是设

28、计输入的要求开始。如接 受合同，本公司于正式生产前对合同项目进行策划。 运作期间的活动包括 质量策划的控制、设计和开发、采购、产品防护、标识和可追溯性、交付 及交付后活动。本公司透过资源管理过程来识别质量管理体系所需的资源，包括进行产品实现过程和改善过程所需的资源。管理过程是质量管理体系有效运作的关键过程。于此过程中，管理层定立方向和目标、宣示承诺、制定组织结构、确保资源足够和评审表现。此过 程与改善过程密切关连。本公司通过改善过程来测量、 分析和改善产品实现过程和其它质量管理体系过程的表现。此过程的输岀将作为管理过程的主要输入以决定质量管理体系各过程的改善地方。目的是提高顾客满意度。质量管理

29、体系内的文件和记录按本手册的和章进行。质量手册第2页共4页日期：2001年11月01日章节标题 手册版本 章节版本质量管理体系B1B质量手册质量管理体系B1B第 3 页 共 4 页 日期 :2001 年11 月01 日章节 标题 手册版本 章节版本文件结构本公司的质量管理体系文件分为四层： 第一层：质量手册 此文件详述本公司如何满足质量管理体系的要求、 其适用范围、 相关的公 司运作程序和质量管理体系所包括的过程顺序及相互作用。第二层：运作程序 此层文件定义过程的流程和资源的要求， 其与质量手册一起体现了质量管 理体系策划的输出。第二层：工作指引及其它质量文件 此层文件包括详细描述有关产品实现

30、、监测及测量等的指引文件及其它与产品质量相关的文件， 它们包括但不限于产品规格、图纸、标准、法规等。第三层：质量记录 有关质量活动的质量记录会被保存用以证明质量管理体系正在运行中以及帮助从事改进质量的 分析改善工作。文件控制质量手册的控制在本手册的相关章节中描述其余质量文件的审批、 发放和控制程序于 : 体系文件控制程序 及 :电脑程序及资料控制程序 内说明。章节质量管理体系B1B第 4 页 共 4 页 日期 :2001 年11 月01 日标题手册版本章节版本质量记录的控制程序本公司保管质量记录用作证明质量管理体系有效地运行，拟制质量记录的 人员应确保记录清晰。质量记录的保存于本手册有关章节上

31、说明。各部门负责质量记录的标识、 收集和保管， 确保质量记录储存在合适的环境以防止损坏、 变质及 遗失。归档和编目（日期先后, 编码顺序等 ）以方便取阅为主要目的，可以活页夹 或计算机档案方式保存质量记录，并作清楚标识。 各本部、部负责人、分公司制定质量 / 环保记录一览表 , 说明各种内部质量 记录表格的形式和其保存人 （ 保存部门 ） 、保存期限。 超过保存期限的质量记录可由保管人员销毁。具体控制操作于 : 质量/ 环境记录控制程序内说明。章节管理职责B1B第 1 页 共 2 页 日期 :2001 年11 月01 日标题手册版本章节版本管理承诺本公司巳对建立和改进质量管理体系作出承诺，反映

32、在质量方针和目标 上。各员工在执行质量管理体系期间必须重视满足顾客和有关法律、 法规 的重要性。本公司透过进行管理评审和确保提供足够资源来体现所作出的 承诺。5.2 以顾客为中心本公司管理层要求各员工必须清楚了解顾客的需求和期望，并予以满足，达到顾客满意。策划本公司的质量目标记载于本手册第章， 该目标作为各相关部门的共同目标。 各部门制定与公司质 量目标相配合的质量目标 / 及行动。本手册作为质量管理体系的整体质量策划， 当中巳厘定了实现质量目标所需的资源。 本手册的、 、 和支持程序等章节表述了质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用。内部沟通本公司强调不同层次和职能之间就质量管理体系的表现作

33、内部沟通， 透过内部沟通向员工灌输实 现质量目标的重要性及其工作对质量的影向。沟通方法包括但不限于内部传阅文件、沟通会议、 专题会议等等等。管理评审总经理每年最少组织两次对质量管理体系、质量方针和目标来进行评审。 评审人员包括副总经理、管理者代表、正副本部长、直属部正副部长。章节:标题:手册发行 : 章节版本 : 资源的提供资源管理B1B第 1 页 共 1 页 日期 : 2001年11 月01 日本公司确保提供足够资源去执行质量管理体系，务求达到顾客满意。人力资源 人力资源部负责 审核和指导总公司各部门 制订各岗位说明， 分公司经理负 责审核和指导分公司各部门 制订各岗位说明，岗位说明 除说明

34、各岗位的权 责外，亦说明 各岗位 的所需资历，包括但不限于教育、培训、技能、经验 等。各本部长、部长、 分公司经理确保担当有关职能的人员具备所需的资 历。有需要时，人力资源部 / 分公司按：员工培训程序向有关员工提 供培训。基础设施 本公司按照行业特点及产品的要求提供和维护所需的设施， 对生产设备进行控制。对生产、安装、保养、检验等运作， 用合适的工具或设备； 如作业过程须使用特别设施、 部门部长按有关文件执行或制定文件说明。工作环境 公司为确保产品质量， 制造部长确定制造工作环境中的人和物因素要求； 安装部门的部长确定安 装工作环境中的人和物因素要求； 保养部门的部长长确定保养工作环境中的人

35、和物因素要求； 环部长部长确定检验、 检测、 试验工作环境中的人和物因素要求； 说明作业的方法和有特殊的环境要求。并按 : 生产设备控制及维修程序 部门部长须视具体情况确保作业者使 支持性服务或须于特定的场所进行，由相应各相应部门部长于工作指引总质量手册章节标题手册版本章节版本产品实现B1B第 1 页共 3 日期:2001年 11 月 01实现过程的策划 本公司制定公司运作程序说明与实现产品有关的过程步骤，包括评审合 同、设计、采购、生产、安装、保养、验证等等。该等程序文件是产品实 现过程的整体策划， 及会因应公司的发展、 质量方针和目标的修订而作出 适当调整。另外，本公司亦会因应个别项目或合

36、同制定具体的质量计划。 详情参阅 ：质量策划程序。与顾客有关的过程 本公司透过书信、传真、电话、会议或直接面谈与顾客沟通，从而了解有关产品信息、合同要求 及顾客对本公司的质量方面的意见包括投诉。本公司与顾客确认供货和安装合同前， 先由营业部了解顾客的要求、 期望 及相关的法律和法规要求， 然后由市场技术部评或分公司估本公司是否具 备能力满足要求。详情参照合同评审程序。本公司与顾客确认保养、 维修合同前， 工程管理部或分公司负责了解顾客 的要求和期望，然后评审本公司是否具备能力满足要求。设计和开发进行产品开发， 研究开发中心负责评审设计输入要求， 然后制定计划安排 人员进行各项设计工作。设计过程

37、中的评审、验证、确认、接口工作和更 改均依照规定进行。具体程序于 : 项目开发设计程序内说明。 如有产品须进行非标设计设计， 设计部负责评审设计输入要求， 制定计划， 安排人员进行设计工作。设计过程中的评审、验证、确认、接口工作和更 改均依照 : 产品设计更改控制程序规定进行。采购 本公司只会向认可或经过评审合格的供货商或承包商采购与产品质量有 关的物料和服务。 生产统括部对制品供货商定期作评价以选择供应商； 工 程管理部或分公司对工程承包商定期作评价以选择供应商； 品环部负责对 供应商和承包商实地调查评审， 并代表本公司与他们签订必要的质量保证 协议；具体程序于 :供货商评审及监控程序及 :

38、 工程委托网点审核及 监察程序内说明。质量手册章节 标题 手册版本 章节版本产品实现B 第 2 页 共 3 页 1B 日期 : 2001年11 月01 日 本公司评审采购单或委托合同， 确保采购资料足够准确后， 才向供应商或 承包商发放。采购产品由品环部按 ：进货检验及试验程序进行验证，并于相关的 作业指导书内说明本公司或本公司的顾客到供货商的现场实施验证的具 体做法。工程委托由安装部按 ：电梯整机调验程序进行验证。 运作控制本公司按 ：工序控制及检验、试验程序、 ：部件排产暨拉动式生 产程序 :电梯安装工序控制及检查程序、 : 电梯整机调验程序、 : 售后服务控制程序、 :营分司售后服务控制

39、程序对制造、安装、 保养维修过程进行控制。确保生产、安装、保养、监控、设备维护、测量 包括测量和监控状态的标识、交付和交付后活动均按规定方法实施。 过程确认 本公司所有生产过程均能由后续的测量或监控活动加以验证， 因而此要求 暂不适用于本公司。日后如有需要，管理者代表将修订本手册加以说明。 标识和可追溯性 本公司对来料、半成品及成品作标识。 仓管员负责确保储存在仓库中物料有适当标识。 生产统括部负责确保包装后成品有适当标识。 制造部负责确保生产线上半成品有适当标识。 本公司对测量和监控的状态进行标识， 标识方法参照 ：工序控制及检验、试验程序、 : 电梯安装工序控制 及检查程序和 : 电梯整机调验程序。除非顾客有特别追溯性要求， 电梯控制柜和主机上印有合同号或生产工号 和客户名称，以便对产品进行追溯并加以记录。章节 标题 手册版本 章节版本第 3 页 共 3 页 日期 : 2001年 11 月01 日: 测量产品实现B 1B 顾客财产 顾客提供的物品须按上述和 : 售后服务控制程序、 : 营分司售后服务 控制程序、 : 顾客财产控制程序进行标识和验证，并须妥善保存以 防止损坏或丢失。安装部 /保养部/ 分公司确保顾客提供的物品符合使用 / 工作要求， 当发现该等物品出现问题或不适用时，需向顾客报告，寻求处 理并