企业质量管理手册范本

1、有限公司质量管理手册（QM）文件编号：JBQM-01版/次：A/1第1页共19页手册编号版/次制订日期发行日期JBQM-01A/12009/06/152009/06/15制订部门编制审核批准电镀有限公司质量管理手册（QM）文件编号：JBQM-01版/次:A/1第2页共19页手册变更记录表版本/版次/修订更改内容摘要生效日期修改人记录人A/1SO/TS16949升第三版且管理者代表已更改有限公司质量管理手册（QM）文件编号：JBQM-01版/次:A/11 第3页共19页1.管理者代表任命书42.顾客代表任命书43.管理者承诺44.范围5.6. 公司质量管理体系组织架构7. 经营理念8. 管理方针

2、9. 管理目标及过程绩效指标5610. 对管理手册的说明11. 公司过程管理模式12. 按过程定义的质量管理体系13.过程描述14.顾客特殊要求1715.程序文件清单1816.过程描述附件19有限公司质量管理手册（QM）文件编号：JBQM-01版/次:A/1第4页共19页1. 管理者代表任命书特此任命_为管理者代表，并赋予其职责和权限如下:1）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，改善公司质量管理活动，以确保公司的正常运作。2）对质量管理体系执行的绩效和任何改进的需求，须定期或不定期向总经理报告，以作为质量管理体系检查、讨论与改进的基础。3）确保在公司整个组织内提高满足顾客要求、注重

3、产品质量意识。4）代表公司对质量管理体系有关业务与外部机构联系工作。2. 顾客代表任命书为不断满足顾客需求与期望，并围绕“以顾客为中心”的质量管理原则，任命为公司质量管理体系的顾客代表：其职责和权限规定如下:以顾客立场代表顾客对公司各内部职能部门提出需求（如：选择特殊特性，确定质量目标，培训的需求，纠正和预防措施,过程开发等），并对产品满足顾客要求情况进行监督。3. 管理者承诺本公司将致力于持续发展，以加强在行业的领先地位。提供给客户超值及最佳的服务。公司将根据各方面的需求，建立一套完整的质量管理体系以达成对客户的承诺，该系统 可充分发挥所有管理过程的功能。公司的每一位员工将在工作中致力于持续

4、不断的改进，因此，我确信公司将达到既定的目标，保证公司营运及产品符合国家法律法规要求，满足并超越顾客的期望。我承诺：本手册的内容是本公司的作业准则，阐述的要求是公司每位员工的工作要求。总经理:日 期：2009年06月15日有限公司质量管理手册（QM）文件编号：JBQM-01版/次:A/1第5页共19页4. 适用范围本质量管理手册依据ISO/TS16949 : 2009国际标准、顾客等相关方特殊要求及适用法律法规要求规定了公司质量管理体系的要求，适用于汽车零件电镀服务 过程，由于本公司不承担产品设计责任，故接受顾客提供产品依据顾客提出的产品质量标准实施新品开发,删减 ISO/TS16949： 2

5、002 标准 7.3.25. 公司介绍6. 质量管理组织1）为保证充分履行质量管理体系中各项职责，本公司确定如附件所示组织架构并建立 职位说明书规定了各部门工作职责与权限及内部具体的分工。2）质量管理体系是通过公司各阶层来实现和维持，以期达到并超越客户的期望和要求;为了纠正质量不符合现3）唯有依靠公司全员的努力及质量意识才能确保产品的符合性;象，特此规定当发生可能发生不合格品批量流出时，全公司任何员工（包括作业员）都有权决定终止生产作业，并米取措施防止不合格品流入下工序。7.经营理念以领先的电镀技术为本，实施精益管理，实现员工价值，展示企业责任8.质量方针:品质至上，严格管理，精益求精、诚信服

6、务有限公司质量管理手册（QM）文件编号：JBQM-01版/次：A/1第6页共19页9.管理目标和过程绩效指标本公司在公司各阶层建立了相应的管理目标，并通过识别COP（顾客导向过程）MP （管理过程）SP （支持过程）来完成过程导向管理。并对所有过程制订具体的管理目标和过程绩效指标，通过年度经营计划向公司各职能部门发布并执行监控。10.手册的说明:1)本手册是指导质量管理活动的纲领性文件，公司从最高管理层到每个员工都必须严格贯彻并执行本手册及引用的程序文件。2)本手册是结合ISO/TS16949: 2009国际标准、顾客特殊要求及适用法律法规要求要求和公司的特点编制而成，运用过程管理模式描述公司

7、质量管理体系。3)本手册阐述了公司的质量方针、组织结构及有关人员的责任、权限和相互关系，为公司各项管理活动提供统一的标准和准则，协调部门之间的活动，是公司实施质量管理工作的文件。4)对外部，本手册是公司向顾客或其它社会团体证实公司具有提供满足产品品质和服务要求的能力及环境保护的承诺。5)手册由管理者代表制订，呈总经理核准后发行。由文控中心负责分发控制，分发时须在封接收部门应签收登录于“文件分发回收记录”。6)本手册发放外部时，必须得到管理者代表批准。7）手册的变更由管理者代表负责，呈总经理核准后发行，变更时应将变更内容填入手册的文件修订履历表中， 旧版本由文控中心进行收回，盖上“作废文件”章后

8、至少保 留一份。11.公司过程管理模式:本公司识别出顾客导向过程/支持过程/管理过程三类过程，并确认各类过程关系如附件所示说明一：本公司识别出的三种过程定义如下:顾客导向过程（COP：依据顾客输入而识别，其运行效果直接对顾客产生影响，共5个。-管理过程（MF）:对本公司或各过程进行策划、检查、分析改进的过程，共4个。支持过程（SP）:为保障生产环境及安全及其他过程正常运行设置的支持性过程，共10个。说明一：产品实现全过程在公司生产现场完成，没有外部现场及外包过程。说明二：“ P-D-C-A ”管理模式的方法适用于以上所有过程，PDCA莫式描述如下:有限公司质量管理手册（QM）文件编号：JBQM

9、-01版/次:A/1第7页共19页-P-计划：根据顾客的要求和公司的方针，建立提供结果所需的目标和实现方法;-D-实施：执行和实施这些过程;-C-检查：根据方针、目标和产品的要求，监控和测量过程与产品，并记录其结果;-A-行动：采取措施持续改进过程业绩。12.按过程模式定义的质量管理体系:为实现过程模式管理，本公司按以下过程模式对所有过程进行了策划，确定了过程之间输入输出的接口方式，并依此制定了运行这些过程必须的程序文件，同时获得了 各过程的关键绩效指标，通过对关键绩效指标的追踪实现对这些过程监控、分析与改 进。有限公司质量管理手册（QM）文件编号：JBQM-01版/次：A/1第8页共19页过

10、程名责任部过程编业务拓展销售部C0P1怎么做？由谁做?（方法/程序/技术）（职责/权限）输入客户要什么过程（材料/规范/要求）料设（产品/记录/成果）输出客户得到什么如何量测/评估？需要什么资源？（关键过程指标）KPI（设备/仪器/工具）（智能/技巧/训过程输入过程功能顾客询价 顾客样品需求实现顾客需求的识别、评审及顾客沟通过程输出销售合同，客户档案 销售订单，过程方法绩效指标样品幵发机会数过程文销售管理程序件过程名称新品幵发过程编号C0P2责任部门技术部、项目幵发小组过程输入顾客需求，样品申请单， 法律法规要求 顾客潜在要求 公司内部要求 工程变更申请单过程输 出包含控制计划在内的生技部文

11、件生产件批准稳定的制造过程 工程变更通知过程功能根据顾客需求实施包含产品设计在内的产品质量策划与量产幵发，充分运用五大 技术工具，新品幵发分为五个阶段七大步骤进行，保证量产交付的产品能够保持 质量的致性。过程方 法幵发项目确样品开一样品承认及特性过程开A试产确认P牛产件批量产控绩效指 标一次打样合格率，过程审核符合率支持文 件新品导入管理程序有限公司质量管理手册（QM）文件编号：JBQM-01版/次:A/1第9页共19页过程名称交付控制过程编号C0P3责任部门销售部、生产部过程输 入顾客订单 订单预测 客供毛坯件过程输 出生产进度出货计划，采购计划 交付数量准确的产品过程功以常规品订单为输入，

12、实现订单的交期评审，保证100%准时交付及内部物料及设能备的高效利用过程名过程编责任部称号门订单预测订单评审日生产计划过程方法*物料需求计生产调整产销协调交付统A效率改绩效指标交付数量相符率，交期达成率支持文件生产计划管理程序过程名过程编过程输过程功过程方绩效指电镀过程C0P4责任部门生产部生产进度控制计划环境、安全管理要求过程输出合格产品 高效生产 安全生产确保产品的制造全过程均在控制计划规定的受控状态下进行，运用SPC工具实施全过程生产状态确认及质量监控保证生产过程能力，并实现产品质量可追溯性， 在高效、准确的前提下确保产品的质量。质量控制流程: 电镀流程: r|生产准1前处理上生挂产冷1

13、J控 全检产品检验合格率，订单按期完成率，重要尺寸Cpk支持文生产过程管理程序件有限公司质量管理手册（QM）文件编号：JBQM-01版/次:A/1第10页共19页过程功能服务与反馈C0P5销售部过程输入顾客抱怨 顾客投诉 退货记录过程输出客诉处理报告8D报告顾客满意 改进需求过程功过程方法绩效指顾客抱怨及时响应率，客户满意度支持文确保顾客的抱怨投诉及时充分的接收并得到有效处理，做到及时反馈以保持顾客 满意。过程名经营规划MP1责任部门总经理过程输入公司的愿景客户期望市场状况，竞争对手状况 法律法规要求，相关方的要求 质量成本分析过程业绩及产品质量趋势过程输出公司方针 经营计划 年度绩效指标 管

14、理评审报告 改进方案顾客沟通和服务管理程序过程编基于公司内外部环境的变化及时提出适宜公司发展的经营方针及经营计划，在公 司各管理层面及进行目标指标的分解，通过改进方案的推进及阶段性管理评审以 推动绩效管理的实施，最终实现最高管理者经营理念。过程方法A管理评>经营理念万g各部门信息收集及经营计年度绩效扌旨改进方绩效指业务计划实现率支持文过程输入公司方针经营计划、改进方案年度绩效指标管理评审报告ISO/TS16949:2002,IS09001:2008客户特殊要求过程输出质量管理手册 管理文件清单 组织架构部门职责权限 岗位职责权限过程功能运用过程方法识别质量管理体系覆盖的所有过程，确定过程

15、顺序及关系，策划并 执行过程运行需要的资源、程序及标准，确保在公司发生重大调整或体系运行失 效时再策划。过程方法职责、资源规过程改进绩效指损失成本率支持文质量管理手册有限公司质量管理手册（QM）文件编号：JBQM-01版/次:A/1第11页共19页经营计划管理程序件过程名过程编体系策划责任部门管理代表MP2过程名过程编内部审核MP3责任部门质保部称号过程输入审核计划所有过程运行记录 顾客抱怨过程输出审核报告 不符合报告过程功能运用过程方法对质量管理体系覆盖的所有过程，实施内部体系审核，策划并实施 制造过程及产品审核，以确保质量管理体系的正常运行，并持续增强质量管理体 系的有效性。过程方法审核策

16、二”审核员资审核实施计不符合报告及审核评定绩效指内审不符合项结案率MP4支持文过程输入客诉报告、顾客满意度数据 供应商相关数据 不合格品数据质量目标相关数据过程绩效指标相关数据过程输出纠正、预防措施报告8D报告改善提案有限公司质量管理手册（QM）文件编号：JBQM-01版/次:A/1第12页共19页质量审核管理程序件过程名过程编责任部分析改进管理代表识别质量不符合或潜在不符合，获得实施纠正、预防的机会，运用防错及解决问 题的方法改进不符合，以增强质量管理体系的充分性及有效性。过程功能文件编号：JBQM-01版/次:A/1第13页共19页过程名过程编记录控制SP2责任部门各部门称号数据分析计改进

17、机会识田不符合分析hn过程方法遏制措绩效指支持文过程名过程输入过程功台匕冃匕过程方法绩效指支持文i纠正/预防措1根本原因分r效果评定.1持续改进活1持续改进件数，不符合项结案率，顾客抱怨次数分析与改进管理程序文件控制过程编质量管理体系文件工程规范、技术规范 适用法律法规、顾客技术标准 运行记录SP1责任部门过程输出质保部管理文件清单 适用法律法规清单 技术文件清单 记录清单确保适用的外来文件得到及时评审，制修订文件的过程得到控制保证质量管理体系文件的适用性。内部文件制、外来文件获取、文件评印文件批受控编分发与冋收=>培训与执行/记录收集、保H销毁控制文件错漏发次数文件管理程序有限公司质量

18、管理手册（QM）过程功能过程输入记录清单过程输出保存完好的记录过程功台匕冃匕有效追溯提供证据。过程方法记录格式发记录填乍记录收集、保°销毁控制绩效指记录完好支持文记录管理程序过程名过程编人力资源SP3责任部门行政部过程输入岗位人力配置、技能需求经营计划培训申请员工工作满意度调查过程输出培训计划，培训记录考核记录， 合格人员名单 员工满意度确保体系运行记录得到有效保存以提供数据分析及体系正常运行的证据，并为能对所有于质量有关联的人员实施培训及考核，以提升员工的工作能力并实施岗位 多能工化。通过实施员工激励，授权，员工绩效考核、工作满意度测评等活动， 提高员工对质量的认识和努力实现管理目

19、标和进行改进。过程方法组织架构规人力配日岗位任职设=招聘与面入职培f技能考在职培K业绩评Q激励与授*满意度调11 1绩效指员工工作满意度， 培训计划达成率支持文过程输入潜在供应商 物料质量需求 供应商管理要求过程输出合格供应商名录 供应商综合评价 供应商改善报告有限公司质量管理手册（QM）文件编号：JBQM-01版/次:A/1第14页共19页人力资源管理程序件过程名过程编供应商管理责任部门采购部SP4过程功能过程方法供应商管理新供方开J资格或样品I合作资格认合作协业绩评供方考对供应商实施开发评审及业绩考核，对供应商施加影响，确保与本公司长期合作 的供应商能够满足本公司质量管理要求。绩效指来料合

20、格率，供方业绩考核合格率支持文供应商管理程序过程名过程编采购管理SP5责任部门采购部称号过程输入采购申请单安全库存过程输出采购订单 物料准时入库过程功对采购过程实施控制，在确保原料符合生产部门的需求的前提下做的优质低价、台匕冃匕高效利用。过程方法采购计采购申请到货诵'质量验证绩效指来料及时率支持文采购管理程序件有限公司质量管理手册（QM）文件编号：JBQM-01版/次:A/1第15页共19页过程名称检验和试验过程编号SP6责任部门质保部过程输 入原料入库 生产进度 出库单过程输出合格的原料满足顾客要求的产品 检验记录、检验报告过程功 能根据检验的对象不同可分：进料检验、首件检验、产品检

21、验、全尺寸检验、全功 能实验，对原料及产品依据质量策划的要求实施检验和试验，确保原料及产品都 满足要求才能放行。过程方法绩效指客户退货率，交付不良率 PPM支持文产品检验管理程序过程名不合格品管理SP7责任部门质保部过程输入不合格原料 生产过程不合格品不合格成品 客退品、可疑品过程输出异常处理单 让步申请单 报废申请单过程编过程功能通过发现不合格、确定不合格处理的方法和责权来保证不合格品不流向顾客，使 不合格品得到正确处理。当发现有不合品已经发送给了顾客，及时通知顾客，并 采取与不合格影响相适应的措施。过程方法绩效指支持文不合格品及时处理率不合格品管理程序有限公司质量管理手册（QM）文件编号：

22、JBQM-01版/次:A/1第16页共19页件过程名过程编设施设备管理责任部门技术部SP8过程输入新品幵发设施设备需求 现有设施设备 厂房、基础设施、搬运工具、通讯工具过程输出设备台帐 维护保养计划 设备故障分析报告过程功能过程方法工厂平面规°设备购置设备维维护数据分维护计划改对工厂、设施和设备策划使用工业工程的方法进行平面规划分析，对现有设施设 备制定具有预防性、预知性特点的三级维护计划，确保设施设备低故障运行满足 准时化生产要求。对关键设备故障、公用设施中断等异常做好快速恢复准备，以 免避免造成顾客的生产中断。绩效指设备故障率支持文生产设备管理程序过程名过程编责任部测量器具管理S

23、P9质保部过程输入新品幵发设施检测设备需求现有检测设备、量具 计量法规要求 实验室管理要求过程输出测量器具台帐 校准计划及校准记录 MSA计划及报告 实验室管理规范过程功通过对检测设备的溯源性校准、日常维护及量测系统分析确保计量设备在使用时满足测量的要求。过程方法T检测能力确检测器具购置验 n维护及校准规划绩效指器具校日常维护n MS/分析耳检测设备改校准计划执行率支持文过程输入毛坯件、原材料、辅料储存要求成品储存要求送货单入库单过程输出无过期品或呆滞品 库存统计报告 库存盘点记录有限公司质量管理手册（QM）文件编号：JBQM-01版/次:A/1第17页共19页量测器具管理程序件仓储管理责任部

24、门物流部SP10过程编 号过程名 称过程功能过程方法.A.在线品管1?成品入'成品发库存统账面核进料检齡"毛坯、原料接环发料控制勺存储控对库存品的存储要求的做好环境维持、存放规定、标识、全面防护以确保原料及 客供品的满足产品的要求，实施有效的仓储管理保证物品质量并实施先进先出， 确保物品的高效流转。绩效指库存帐目准确支持文产品防护管理程序14. 顾客特殊要求:为明确顾客特殊要求，公司对如下顾客以质量协议的方式提出的特殊要求进行收集和整理，并通过质量管理体系的策划对这些顾客特殊要求进行正确和有效控制及管理;如有顾客特殊要求更新或新增时，管理代表重新评审并修正本手册以使顾客特殊要

25、求得到有效策划，确保公司的产品质量、交付服务满足顾客要求，达成顾客满意。当前有效的顾客特殊要求如下表:序号顾客代码顾客特殊要求签订日期有效日期1C001框架合同、保密协议延续生效2C002质量保证协议书3C003供应商协议-锌-镍合金电镀、米购总则中、英文版4C005锌镍合金加工合同5C006供应商质量保证协议书6C007技术协议书、质量协议延续生效7C009采购合同延续生效8C010产品试制采购协议延续生效9C011电镀加工委托协议延续生效10C022供货质量协议延续生效有限公司质量管理手册（QM）文件编号：JBQM-01版/次：A/1第18页共19页15. 程序文件清单序号文件名称文件编号

26、版本/版次责任部门1文件管理程序JBQP-01A/0质保部2记录管理程序JBQP-02A/0质保部3经营计划管理程序JBQP-03A/0管理代表4管理评审程序JBQP-04A/0管理代表5人力资源管理程序JBQP-05A/0行政部6生产设备管理程序JBQP-06A/0生产部7新品导入管理程序JBQP-07A/0技术部8供方管理程序JBQP-08A/0米购部9采购管理程序JBQP-09A/0采购部10合同评审管理程序JBQP-10A/0销售部11生产计划管理程序JBQP-11A/0销售部12生产过程管理程序JBQP-12A/0生产部13产品检验管理程序JBQP-13A/0质保部14产品防护管理程

27、序JBQP-14A/0物流部15顾客沟通和服务管理程序JBQP-15A/0销售部16不合格品管理程序JBQP-16A/0质保部17量测器具管理程序JBQP-17A/0质保部18质量审核管理程序JBQP-18A/0质保部19分析改进管理程序JBQP-19A/0质保部20销售管理程序JBQP-20A/0销售部有限公司质量管理手册（QM）文件编号：JBQM-01版/次:A/1第19页共19页16. 附件:16.1体系组织机构图16.2管理体系过程关联图16.3过程关系矩阵图16.4过程职责矩阵图16.5过程程序及标准条款对照表16.6 顾客特殊要求一览表16.7 各部门职责、权限有限公司质量管理手册

28、 （QM （附件1）文件编号：JBQM-01版/次：A/1第1页共1页16.1体系组织机构图有限公司质量管理手册（QM （附件2）文件编号：JBQM-01版/次:A/1第1页共1页16.2质量管理体系过程关联图S1文件与资料管Support|si.i管理文件控!S3人力资源S2.1培训控制S4采购管S6检验和试验S8设施管S9检测设ISl.2技术文件控1S5供方管S6.1讲料检验I|S6.2过程检验|S8.1设备设施管理|S9.1计量设备校准S2.2员工激励S8.2现场环境管理S9.2实验室管理ProcesS6.2过程检验S6.3出货检验|S8.3 挂具管理|S9.3MSAS10仓储管理1ls

29、10.1原料仓储IIS10.2毛坯件仓储I |S1O.3成品仓储 I ls10.4物流控制 IS2记录控制S7 不合格品控有限公司质量管理手册（QM （附件3）文件编号：JBQM-01版/次：A/1第1页共1页16.3顾客导向过程（COP与管理过程（MP及支持过程（SP关系矩阵图顾客导向过程管理过程、支持过程C1C2C3C4C5S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10业务 拓展新品 开发交付 控制电镀 过程服务 与反 馈文件 资料记录 控制人力 资源供方 管理米购 管理检验 和试 验不合 格品 控制设备 管理检测 设备仓储 管理管 理 过 程M1经营规划*M2体系策划*M3内部审核*M4分析

30、与改进*支 持 过 程S1文件资料*S2记录控制*S3人力资源*S4供方管理*S5采购管理*S6检验和试验*S7不合格品控制*S8设备设施管理*S9检测设备管理*S10仓储管理*有限公司质量管理手册（QM （附件4）文件编号：JBQM-01版/次：A/1第1页共1页表示两者之间存在管理作用或支持作用16.4主要过程与各部门之间的职责矩阵图部门总经理管理代表销售部质保部技术部生产部物流部米购部行政部C1业务拓展OOOOOOOC2新品开发OOOOOOOOC3交付控制OOOOOOOOC4电镀过程OOOOOOOOC5服务与反馈OOOOOOOOM1经营规划OOOOOOOOM2体系策划OOOOOOOOM3

31、内部审核OOOOOOOOM4分析与改进OOOOOOOOS1文件资料OOOOOOOOS2记录控制OOOOOOOOS3人力资源OOOOOOOOS4供方管理OOOOOOOOS5采购管理OOOOOOOOS6检验和试验OOOOOOS7不合格品控制OOOOOOOOS8设备设施管理OOOOOOOS9检测设备管理OOOOOOOOS10仓储管理OOOOOOOO说明1负责部门0强相关部门相关部门2更具体的内容详见过程内容和目标有限公司质量管理手册（QM （附件5）文件编号：JBQM-01版/次：A/1第1页共6页16.5过程程序及标准条款对照表序号过程名称过程编号ISO/TS16949 : 2002标准条款对照1

32、业务拓展COP17.5.4顾客财产2新品开发C0P27.3设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.1.1 多方论证7.3.2设计和开发输入7.3.2.1产品设计的输入7.3.2.2过程设计输入7.3.3设计和开发输岀7.3.3.1产品设计输岀-补充7.3.3.2过程设计输岀7.3.4设计和开发的评审7.3.4.1 测量7.3.5设计和开发验证7.3.6设计与开发的确认7.3.6.1设计和和开发确认补充7.3.6.2样件试制计划7.3.6.3产品批准过程7.3.7设计和开发更改的控制3交付控制C0P37.5.1.6生产计划4电镀过程COP47.5.1.7服务信息的反馈7.5.1.8与顾客的服务

33、协议7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2.1生产和服务提供过程的确认确认-补充7.5.3标识和追溯性7.5.3.1标识和追溯性-补充5服务与反馈C0P57.5.1.7服务信息的反馈6经营计划MP15.3质量方针7体系策划MP2422质量手册8内部审核MP3822内部审核8.2.2.1质量管理体系审核822.2过程审核822.3产品审核8.2.2.4内部审核策划8.2.2.5内部审核员资格9分析改进MP48.4数据分析8.4.1数据的分析和应用8.5改进有限公司质量管理手册（QM （附件5）文件编号：JBQM-01版/次:A/1第2页共6页序号过程名称过程编号ISO/TS16949: 2

34、002标准条款对照8.5.1持续改进8.5.1.1组织的持续改进8.5.1.2 制造过程改进10文件控制SP14.2.3文件控制4.2.3.1工程规范11记录控制SP24.2.4质量记录控制4.2.4.1 记录保存12人力资源SP36.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识、培训6.2.2.1产品设计技能6.2.2.2 培训6.2.2.3在职培训6.2.4员工激励及授权13供应商管理SP47.4.3.2供应商监视14采购管理SP57.4采购7.4.1采购过程7.4.1.1法规符合性7.4.1.2供应商质量管理体系开发7.4.1.3顾客批准的供应商742采购信息743采购产品的验证发7.4

35、.3.1进货产品的质量15检验和试验SP68.2.3过程的监视和测量8.2.3.1制造过程的监控和测量8.2.4产品的测量和监控8.2.4.1全尺寸检验与功能试验8.242外观项目16不合格品管理SP78.3不合格品控制8.3.1不合格品控制-补充8.3.2返工的产品控制8.3.3顾客信息8.3.4顾客放弃17设备设施管理SP86.3基础设施6.3.1工厂设施及设备策划18测量器具管理SP97.6监视和测量装置的控制19仓储管理SP107.5.5产品防护7.5.5.1储存和库存量有限公司质量管理手册（QM （附件6）文件编号：JBQM-01版/次:A/1第1页共6页16.6顾客特殊要求一览表客

36、户代号C001包装要求无特殊性要求交付要求由供应商运输至客户仓库供应商的产品或样品必须符合沃可提供的产品图纸、样品要求、规范以及其内引用的标准或规范号所技术要求对应的内容及任何更下一级引用的内容。供应商有义务在开始履行有关协议前检查沃可提供的文件是否清楚、全面或有错误，并就技术要求的内容进行理解，对所引用的标准规范进行获取，也可以请沃可技术部门进行解释和帮助。1.沃可要求供应商在执行合同期间和结束合同以后，应该保密沃可提供的任何属于沃可的机密信息。2.供货商从沃可获得的与项目有关或因项目产生的任何商业、营销、技术运营数据或其他性质的资料,都具有保密性，供应商不得向任何第三方透露，除非经过沃可的

37、事先书面通知。3.供应商应严守机密，并采取所有保密措施和制度保护相关信息，只允许必须参加此项目的人员使用保密要求相关信息。未经沃可书面同意，供应商除用于履行与框架合同约定的产品，不得私自复制，或用于其他用途。此外，供应商不得在能够远程进入的计算机、电子信息处理系统中使用、修改和储存此信息,或以任何方式在正常工作范围以外进行传输。4.如有必要，供应商应与能接触该商业秘密的员工、代理等签订一份保密协议，此协议的实质内容应包含本协议的内容。5.特别重要的是，如未与沃可专门达成协议，供应商无权将信息用于其供货关系中的任何第三方。特殊特性 符号规定无特殊性要求不良率要求不高于0.5%的消耗工程变更或PP

38、AP要求供应商要向沃可及时、全面的指明以下各项内容，并经与沃可商定和沃可的书面认定。以下事项的更改均要事先经过沃可的书面同意:1.产品更改2.更改生产场地3.新生产工艺4.使用新设备或新模具5.采用新检验方法 6.对产品和生产流程所作的其它的修改等。1.在沃可入口检验发现不良品，质量赔偿费为抱怨基本管理费加上由此产生的对该产品全检、返工、退货等发生的费用。2.在沃可生产过程中发现不良品，质量赔偿费为抱怨基本管理费加上由此产生的原材料报废、返工、查库复检等费用，如材料已加工成成品，则以成品销售价进行核算。售后服务要求（不良处理、索赔）3.在沃可的客户处发现不良品，质量赔偿费为抱怨基本管理费加上由

39、此产生的沃可因客户质量索赔,处理质量问题的差旅费、运输费等相关费用。4.对于多次岀现质量不合格的供应商，沃可有权酌情减少其供货比率或与其解除合作关系，由此产生的双方损失均有供应商承担。5.不良产品岀现的情况将在沃可的供应商业绩评价中进行统计。该业绩评价将作为供应商是否合适继续为沃可供货的依据。有限公司质量管理手册（QM （附件6）文件编号：JBQM-01版/次：A/1第2页共6页供方管理供应商有义务做文件记录，以便在岀问题时能够岀具遵守了商定的质量依据以及执行的质量措施的证 据。保存期限至少为 10年。客户代号C002包装要求乙方交付给甲方客户的产品，由乙方按照甲方要求进行包装并做好标识。交付

40、要求1. 乙方应按照甲方订单要求的时间，数量组织交付，确保达到100%隹时交付；2. 乙方在交付产品到甲方客户时，应附自检报告（外观/性能）。技术要求乙方保证交付给甲方客户的产品不含有法规禁用的物质ROHS旨令中所提到的六项毒性物质为：铅.贡.镉.六价镉以及多溴联苯与多溴联苯醚等两项溴化阻燃剂保密要求无特殊性要求特殊特性符号规定无特殊性要求不良率要求无特殊性要求工程变更或PPAP要求变更管理：当乙方发生更改（包括材料、加工工艺、工装、生产设备、异地生产等）时首先必须书面 向甲方提岀申请，由甲方批准后方可批量生产；如乙方发生更改未书面通知甲方，甲方而由此造成的 所有损失将由乙方承担。售后服务要求

41、 （不良处理、 索赔）1. 乙方交付给甲方客户的产品，由乙方对外观进行100%普检，对于普检出的属镀锌镍原因造成的不合格品，由乙方进行返工，返工费用由乙方承担；2. 对于发到客户处的产品，岀现质量问题，经甲方核实属乙方责任的，由乙方承担应质量问题带来的 一切损失和法律责任。索赔：1.每次产生追究违约责任及索赔时，甲方品质部以扣款通知单的形式向乙方发岀通知；2. 乙方接到通知后，必须自动从货款中扣除，当月不够从下月货款中扣除；3. 当乙方由于生产、经验或其他原因，不愿为甲方配套，应提前三个月书面通知甲方，并保持正常的 合作关系，以维持甲方的正常生产；否则，甲方有权向法院提起诉讼，要求乙方承担由此

42、造成的一切 损失。供方管理无特殊性要求客户代号C003包装要求无特殊性要求交付要求无特殊性要求技术要求遵守以下技术规格（TL244条款）锁描述的锌-镍电镀的关键技术特性：电镀涂层最薄厚度为8微米（0.001毫米），涂层中的镍的含量在12%-15%之间，电镀颜色为灰色-浅蓝色，依照UNI-ISO 9227（ASTMB117）标准对已电镀元件的盐雾测试规定，被测试的电镀元件在盐雾测试240小时后不应呈现任何氧化，720小时后不应生锈，卷边测试或敲击测试应没有镀锌层脱落的现象。保密要求无特殊性要求特殊特性符号规定无特殊性要求不良率要求2000 PPM工程变更或PPAP要求加工方的大规模产品生产控制计

43、划应该包括：控制每批次的交货以符合AQL0.65 （每5000个元件->抽取80测量-> 最多只有1个报废）；每批交货必须提供相应的元件电镀层厚度和镍化学成分含量的 报告。每三个月提供一次所有电镀元件的完整盐雾测试报告，包括图片在内。售后服务要求 （不良处理、 索赔）准时按委托方的每周预定量供应产品至委托方地点；达到每年交货目标量；2008年为98%即与计划供应量最大偏差在 2%以内。加工方在允许的公差范围内，将承担由于遗失交运货物的引起任何费用。供方管理无特殊性要求有限公司质量管理手册（QM （附件6）文件编号：JBQM-01版/次：A/1第3页共6页客户代号C005包装要求无特殊性要求交付要求由乙方送货至甲方仓库，附合格证。技术要求1.执行标准：TL244-r642，8-25um，720h 无红锈，试验按 DIN 50 021 SS,评价按 DIN EN 12329保密要求无特殊性要求特殊特性 符号规定无特殊性要求不良率要求产品不良率不超过 0.1%工程变更或PPAP要求