ERP奖惩考核文件

1、浙江夏兴电子科技有限公司文件编号ERP实施运行考核制度页数：5页A/0第一条 目的：为了保障公司 ERP项目上线正常运行，并确保相关数据的准确性、性，为此制定本规定。第二条项目小组：行政部、采购部、销售部、生产部、财务部、质量部等六个部门。第三条 项目实施及运行期间，项目各部门必须将自己的资源（人力、物力、时间、资料等）予以全面 协调，如屡次出现失误应予以相应措施处罚。第四条罚款标准：1.处罚方式A:录入数据错误者，处罚10元。2.处罚方式B:屡次录入数据错误者或者录入重要数据信息者（如数量，单价，总价，单 位），视情节处罚100-500元，请主管部分考虑应用岗位人员的调换。10元。3.处罚方

2、式C:延时录入数据以及未录入数据者，处罚4.处罚方式D:屡次延时录入数据以及未录入数据者，视情节处罚100-500 主管部分考虑应用岗位人员的调换。5.处罚方式E:对于故意录错及不录数据者，将追究当事人承担经济损失，并保留追求当 事人法律责任的权力，情节严重的，除赔偿经济损失外还将解除劳动合同。6.处罚方式F:商业秘密外泄，造成重大经济损失的，将追究相关法律责任。第五条 本规定所指的错误是指：本部门已经审核过，还有错误的，或影响下一部门或下一流程的，均属于处罚范围。第六条 各部门错误及处罚细则:1、销售客户基础资料建立时录入错误的。（处罚方式：A）销售订单录入错误，录错客户、交期的。（处罚方式

3、：A）销售订单中录错成品规格、数量、单价的。（处罚方式：B）销售订单录错客户特殊要求的。（处罚方式：A）在出货前未录入发货单或录入有错误的。（处罚方式：C）订单推后/提前/取消等未及时更新系统的，且更新后没及时知会调度的。（处罚方式：C）(7)收款单中客户、回款单位、回款金额录入有误的。（处罚方式：B）8）私自虚做销售订单、发货单或增大其数量、抬高其单价。处罚方式： E）2、生产未按公司流程要求录入计划工单的。处罚方式：A）3、采购计划工单录错成品料号 , 数量,要求完成日期的。计划工单匹配错销售订单的。 （处罚方式： A）委外工单未及时录入的。处罚方式： C）录错采购单之供应商名称、日期、请

4、购单号的。处罚方式： B）处罚方式： A）采购单之物料料号、数量、单价、单位、税率、交期、供应商等数据，若因工程变更、业务变 更及管理层人员要求进行合理变更的，在该采购单未入库时，采购人员未按要求反审修改其采购单， 而造成在电脑里该采购单不能进行修改的。 （处罚方式： B）（3） 采购之物料料号、数量、单价、供应商等数据，若公司没有采购入库该物料或入库的数量、单 价、金额、供应商与请款的不符的，而采购又按错误的进行请款的。（处罚方式： A）4） 私自虚做采购单、入库单或增大其数量、报高其单价。处罚方式：E）。私自随意调动仓位，造成仓位错乱的。处罚方式： A）4、仓库 （原料、成品、助剂、辅材库

5、）1）没有领料单单而发料的（特殊情况的，需要在1 个工作日内补齐领料单）。 （处罚方式： A）处罚方式： A）2） 收了采购进货材料而未及时在系统里填写进货单的。处罚方式： B）（3） 收货时，系统里列示的与实际收货材料数量及物料种类、规格不相符而不报告采购和上级，而 自行决定收货的。 （处罚方式： B）发料时，未按领料单上列明的品号、品名规格及数量进行发料的。未及时将已入库存之材料填写入库单的。处罚方式： A）6）盘点时，实物与电脑帐数量不一致物料超过总物料的1%的。处罚方式： A）（7）方式：ERP系统里有显示现存量，而实际仓库没有的或数量不一致的A）（ 按每一物料进行处罚 ）。（处罚8）

6、退料给供应商未及时打印退货单的。处罚方式：B）9）发货给客户未及时打印销售出库单的。处罚方式：B）10)销售出库单所列货品或数量与实际出库不相符的。处罚方式： B）11)材料入库时，未按规定库位录入电脑的。处罚方式： A）13)未按流程签核，随意增加或减少 / 删除到货单、采购入库的。处罚方式： B)14)因工作疏忽，造成到货单数量或者规格错误的。处罚方式：A)15)未及时入库，而造成其他部门人员无法使用相关资源、信息的。处罚方式： A)(16) 产线上造成影响的。未及时在电脑里审核应由原料库审核的生产领料单(处罚方式：B)暂由车间主任作业( 材料出库单 ) 、退料单等，而对生5、质量质检参数

7、基础资料建立时录入错误的。处罚方式：A)2)来料和入库检验单中录入错误，录错允收与拒收以及数量的。处罚方式： B)检验单录入延迟造成其他部门无法按时按量完成工作的。处罚方式： C)(4) 式： D)检验单推后 / 提前录入，取消等未及时更新系统的, 且更新后没及时知会相关部门的。处罚方处罚方式： E)5)私自虚做检验单，或输入不符检验事实结果的检验单数据的。(6)勾结供应商，通过虚开，瞒开，篡改系统单据以及泄露公司信息的手段，实现个人收受不当利益 的 (处罚方式： F) 6、处罚方式： A)技术系统料号，BOM工艺路线录等技术基础资料建立时录入错误的。2)E-BOM料号、用量、以及转换关系建立

8、时录入错误的。处罚方式： A)研发领用料品未录入领用单的。处罚方式： A)(4)的。应收、应付、总账基础数据建立时录入错误的。处罚方式：A)应收和应付收付款金额核对后录入错误的。处罚方式： B)收款单录入延迟造成月结数据不准确，月结不能及时完成的。处罚方式： C)私自虚作应收、应付收付款账目，或输入与实际金额不一致数值的。处罚方式： E)8、 公共单据1) 单据制单人故意填写成其他人员的。处罚方式： A)( 2) 凡因物料或实物已经发生转移，而在 库管理员处罚。 (处罚方式： A)1个工作日内尚未在 ERP系统里入库或出库的，将给予仓料号、BOM工艺路线等技术基础数据未按照正确方式修改影响其他

9、部门或者其他流程正常运行 处罚方式： B)7、财务（ 3） 对打印出来的单据数据进行修改后，又不及时修改电脑里原单据的数据， 影响的。 （处罚方式： B）对相关部门作业造成（ 4） 原始材料进货单、成品缴库单、材料领料单、超领单、请购单、采购单、 等单据遗失的： （处罚方式： A）采购询价单、报废单（ 5） 凡因特殊情况，需要立即发料处理的，如未能在电脑里打印出领料单来，一张手写的领料单，申请部门应在实物转移后 1 个工作日内必须补齐单证，否则对领料申请当事人记 次。 （处罚方式： A）也要由申请部门提供警告6）签核的数据与电脑里的该编号的单据不相同的。处罚方式： B）7）盗取他人密码，私自进

10、入 ERP里进行数据增加、修改或删除的。处罚方式： E）（ 8）的。9）将本人的权限密码转告他人，而未真正履行其职责的（代理人的除外）。处罚方式： A）（10） 式： D）未经ERP系统负责人同意，随意进入服务器数据库进行增加、修改或删除数据的。处罚方11)提交的纸质签核单据数据与系统里的对应单据数据不一致的。处罚方式： A）（12） 最迟在单据如有问题时，由该单的制单人负责进行跟踪、48 小时内处理完毕，否则将予以制单人处罚。修改直至正确完毕。如发现单据有问题，应（处罚方式： A）（ 13 ） 告，如部门主管不能处理时，应向系统管理员报告，如未经报告而自作主张自行处理或置之不理的。（处罚方式

11、： B）在使用ERP过程中，如遇有不会操作或不会在ERP里如何处理的事项时，应首先向部门主管报（ 14） 如遇有操作电脑硬故障时，如需急用 处理完毕，不能借口电脑硬故障而不及时处理 （处罚方式： A）ERP的，应先借用其他同事工作电脑先将ERP里面的操作ERP里的事务造成其他部门不必要的困扰或公司损失。（15）如遇有ERP系统异常故障或不能按公司要求去操作ERP系统时，应及时告知系统管理员，则系统管理员去处理，凡未向系统管理员报告的，均视作该操作员未进行处理，凡因此而造成单据延后或 其他部门人中未能及时调用该数据的，将视具体情况而作出至少警告一次的处罚。（处罚方式： A）（16）故意在ERP系

12、统里录入无关的或错误的数据，造成相关部门误解或造成错误作业的。 式： E）处罚方17） 恶意删除正确单据 /恶意删除正确数据 /恶意将正确的数据改错，造成数据错误 /数据混乱的。 处罚方式： E）（18）对于在ERP里的操作不知道/不明白，而又不向部门主管或管理员询问，而随意想当然录入数 据，造成数据错误 /混乱的。 （处罚方式： C）（ 19） 对于某单据已不需要再往下执行时，应及时对其进行关闭处理。凡逾期 的。 （处罚方式： A）30 天未进行关闭处理20） 未经允许，私自复制、盗取公司服务器里的任何电子资料及ERP数据的。（处罚方式：F）第七条 免责（1）若因ERP软件或第三方软件（如操作系统，SQL系统）BUG原因造成错误的，在核实其 BUG后,可以免责。通过解破密码、更改系统设置或通过第三方软件，私自侵入数据库进行增加、修改或删除数据 处罚方式： E）(2)若因ERP系统瘫痪，则时效性可视具体情况予以免责。(3)本制度所列之错误，若自检时发现错误并及时纠正且不影响任何人作业时，则可以不予处罚， 但若此错误在结帐日或结帐日后被发现，则将给予其处罚。若错误的单据或不符合要求的单据已被下 一层人员审核或单据被下一层人员调用时，将必须给予处罚。第八条检查与考核(1)本办法由系统管理员组织各部门实施。(2)本办法由系统管理员在总经理和行政主管