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文档简介

1、企业内训：企业内部控制明阳天下拓展培训主题：企业内控体系建立 企业全面风险管理 审计中的穿行测试天数：1课程大纲:风险、风险管理、内部控制的概述引言:企业实施内部控制的必要性案例分析2、风险与内控的关系3、解读国资委企业全面风险管理指引、国资委中央企业全面风险管理指引国际风险管理情况国内企业风险管理情况风险和风险管理什么是风险？某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合什么是风险管理？风险管理必须识别风险风险管理要学会管理风险3、企业全面风险管理与评估核心内容三个概念一个目标五种风险三道防线两个体系一种文化四种方法4、企业风险管理实务全面风险管理架构风险管理的工具风险管理组织体系架构风险管理组织

2、体系职能风险管理体系的建立风险管理文化三要素风险管理常用技术方法 二、企业内部控制1缺乏内部控制的企业常见原因分析 2、对内部控制相关理论的全面介绍什么是真正的内部”什么是有效的控制”预算管理是不是一种控制?内部控制的定义企业发展的基石内部控制的核心观念内部控制的局限性-成本效益原则及其它2、控制环境何为控制环境一一内部控制的基础如何建立良好的控制环境3、内部控制活动企业内部控制的雷区”企业内部控制的高压线”常见的内部控制活动有哪些如何做到职责分离?预防性控制和检查性控制穿行测试在内控中的应用案例分享4、内控的建立和执行集团化内控体系建立集团化内控的框架企业内控体系建立 内控人员到底是做什么的?如何确定和分解目标如何识别风险如何建立控制政策：二维表、流程图、文字描述内部控制的原则内部控制的分类 内部控制的手段 内部控制的设计-执行-评价-改进优化 如何有效执行内控内部控如何监督内控的执行状况：执行过程中的监督和独立的评估制的评价内部控制评价应注意的问题穿行测试在企业内部控制中的应用案例分享一一内部控制

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