检测业务工作程序企业管理好

1、检测业务工作程序1目的为了实施对检测、检验工作的有序和规范管理，对检测、检验工 作的各个环节进行有效控制， 确保检测、 检验结果的准确性和有效 性， 特制定本程序。2适用范围本程序文件对本公司开展检测、检验服务所涉及到的检测、检验 过程的各项工作进行规定，适用于在公司及分部的固定设施、工程现 场设立的试验室中进行的检测、检验工作。在工程现场、相关的临时 设施或移动设施中开展的所有检测、检验工作应按照现场检测、检 验质量控制程序执行。本程序文件对检测、检验活动涉及的业务受理、样品接收和管 理、实施检测检验前的准备、检测检验的实施、数据控制及记录、报 告的编制和签发、报告的发放和归档、报告的修改及

2、客户申诉处理等 业务环节进行规定。3定义3.1检测(testing):按照规定的程序，为确定给定的产品、材 料、设备、生物组织、物理现象、工艺或服务的一种或多种特性的技 术操作。3.2检测方法(testmethod):为进行检测而规定的技术程序。3.3检验(inspection):对产品设计、产品、服务、过程或工 厂的核查，并确定其对于特定要求的符合性，或在专业判断的基础 上，对通用要求的符合性。3.4检验制度(inspectionsystem):规则、程序和实施检验的管理。3.5检验方案(inspectionscheme):使用了相同的规定要求、特定规则和程序的某项检验 制度。3.6见证人员

3、(witnesses):具备相关检测专业知识，受建设单位或 监理单位委派，对检测试件的取样、制作、送检及现场工程实体检测 工程真实性、规范性见证的技术人员。3.7见证取样(witnesssampling):在见证人员见证下，由取样单位的取样人员，对工 程中涉及结构安全的试块、试件和建筑材料在现场取样、制作，并送 至有资格的检测单位进行检测的活动。3.8见证检测(witnesstest):在见证人员见证下，检测机构现场测试的活动。3.9检测管理信息系统：利用计算机技术、网络通信技术等信息化手 段，对工程质量检测信息进行采集、处理、存储、传输的管理系统。4.职责4.1经营管理部负责公司本部业务的受

4、理、合同评审（含多场所A类 以外的合同评审）、样品接收及分发、报告发放；多场所负责所在场 所的业务受理、A类合同评审、样品接收及分发、报告发放。4.2技术管理部全面负责业务开展中的质量技术管理、检测报告的盖章、归档与不合格报告的报送。4.3各业务部门经理负责检测、 检验任务的安排， 确定检测、 检验项 目负责人。4.4技术监督员负责其授权专业技术领域的监督与指导，核查及评价试验检测、检验数据和结果的准确性，审核检测、检验报告。4.5监督员负责对分管专业领域的检验/检验人员的试验检测/检验过 程、质量技术、职业安全和环保措施的执行情况实施监督。4.6技术负责人负责检测、检验技术保障及协调，审批检

5、测、检验方案和技术文件。4.7检验、 检验人员须持证在指定岗位上进行试验检测、 检验工作。检验、检验人员必须确保检测、检验工作的公正性、科学性和准确 性。4.8检验、检验项目负责人全面负责检验、检验项目的技术、质量、安全、保密工作。5工作程序移交委托出具报告5.1检测、检验工作流程图（见图2-19） 检测准备检验方案任务下达合同评审客户检测、检验实施图2-19检测、检验工作流程图5.2业务受理5.2.1总经理助理或各业务部门经理负责检测、检验业务的洽谈，并与 客户建立业务联系。合同（或协议书）的评审和签定应按照要求、 标书与合同的评审程序 的规定执行。 业务洽谈或联系中有关接待、参观、 考察活

6、动应符合 服务客户程序的规定。5.2.2日常检测业务委托由收发员负责受理并进行协议评审。收发员在办理客户委托业务过程中，样品的验收应按照 样品管理程序 与收 发工作管理制度执行，委托协议的评审应按照要求、标书与合同 评审程序执行。5.2.3对于公司去现场受理的客户委托， 现场收样员应仔细核对委托 人、见证人的身份信息及样品与协议书的符合性。现场收样员回公司 后，将现场受理的检测委托协议与样品移交收发员按照本节5.2.2规 定进行协议评审和样品验收。5.2.4公司接受送样委托试验检测， 根据样品来源不同， 委托试验检测 可分为：普通送检：委托人独自取样送检；b有见证送检：按政府主管部门有关规定，

7、委托人在见证人陪同下取样送检，样品的真实性和代表性由见证人和送检人负责；c产品抽检：由本公司根据有关规定，确定样品数量和取样；d本公司内部检测或辅检部门配合检查机构或主检部门实施的试验 检测。5.3工作的交接5.3.1收发员受理检测业务后，样品管理员将委托协议书/检测任务单 （检测室联）、样品移交给相关检测部门，由检测部门样品管理员在 样品流转记录本上进行签收。5.3.2样品管理员应将样品和检测任务单交给检测人员，委托协议书交 给部门文员。检测人员接到检测任务单及样品后，应核对检测任务单 填写内容是否清楚、所送样品及样品标识与检测任务单是否一致，要 求是否明确。5.3.3对已签订的检测、检验合

8、同，经营管理部应将合同副本或复印件提交给与合同业务相关的部门经理，部门技术负责人应按合同要求及 规定，组织制订检测、检验方案并做好工作安排。5.4工作的准备5.4.1部门经理应根据所承担的检测、检验领域和本部门资源进行合理安排，确定项目负责人。部门技术负责人应按方法的选择与确认程 序对检测、检验方法进行选择或确认后，建立本部门检测、检验领 域的技术标准实施体系。 部门技术负责人或项目负责人负责制定检 测、 检验实施方案， 并将检测、检验任务单下达给具有检测、检验资 格的人员并进行技术交底。5.4.2检测/检验人员接受检测/检验任务后，在检测/检验前应充分熟 悉客户要求所采用的技术规范（包含公司

9、所制订的检测操作细则）、 检测/检验标准、 验收规范， 客户提供的设计文件、 项目施工及勘察 资料和产品质量保证书；做好检测/检验前的各项准备工作如：样品 的抽样、分样、制备，项目的现场勘查，根据检测、检验项目合理的 选择仪器设备并做好使用前调试及核查，按照方法标准对环境条件进 行调控和监控等。对样品贮存条件有要求时，检测人员应确保试件在 贮存期间的环境条件符合标准规范的要求。5.4.3对于首次使用的检测设备或新开展的检测项目以及检测标准变更的情况，检测技术人员应对检测设备、环境条件进行确认。5.4.4检测人员应熟悉检测异常情况处理，当出现设备故障、停电、测 试数据异常时，检测人员应按检测事故

10、分析报告制度进行处理。5.4.5检验项目负责人接到任务后，在检验前应充分熟悉客户要求、目 的，勘查现场了解检验对象、编制检验方案。检验方案经检验技术监 督员或技术负责人审批后，检验人员按检验方案进行实施前的准备，并根据检验方案要求的检测项目给相关业务部门下达有关的检测任务 单。上述检测、检验工作实施前的准备工作中，采样或抽样的实施应 符合抽样管理程序规定，样品的接受、流转、制备和管理应符合 样品管理程序规定，检测及检验方法的选择应符合方法的选择 与确认程序规定，仪器设备的选择使用应符合设备管理及维护程 序和量值溯源管理程序规定，环境条件的保证应符合设施和 环境控制程序的规定。5.5工作的实施5

11、.5.1检测、检验人员应严格按照确认的检验方案或工艺卡、有关标准 和检测、检验实施操作细则的要求进行检测、检验，按有关仪器设备 操作规程的规定操作仪器设备，并认真填写原始记录。5.5.2每项检测操作应由不少于2名持证检测人员进行，实习检测人员应在持证检测人员的监督和指导下进行检测工作。在检验过程中，检 验人员不得擅自离开工作岗位，如需暂离岗位，必须有人替岗。检验 人员有权禁止无关人员进入试验检测场所。5.5.3技术监督人须按照技术监督管理程序在检测、检验实施现场 执行监督，以确保检测、检验人员认真执行检测、检验方案或检验工 艺卡、标准规范和作业指导书的规定。5.5.4在检测、检验实施过程中，应

12、做好个人和设备的安全防护工作。5.5.5当检测结果为不合格需要复检时，应按复检管理程序的规定 执行。如果涉及到检测报告的更改或修改时，应按报告管理程序 的规定执行。5.5.6自动采集的数据应由检测人员按相关行业的要求实行原始数据上 传，并确保上传数据及时、有效。当因检测设备故障导致原始数据出现异常时，应予以记录并经技 术人员确认，填写检测（检验）报告修改通知单报公司技术负责 人批准后方可进行更改。5.5.7检测人员完成检测工作后对于试毕样品的留置应符合样品管理 程序的要求。5.5.8现场检测、 检验工作还应符合 现场检测、 检验质量控制程序的要求。5.6原始记录和报告5.6.1原始记录5.6.

13、1.1原始记录由检测、检验人员在检测、检验现场和实施过程中逐项 进行填写，若有不用栏目应予以划掉。检测、检验原始记录应经主检 员签字确认。记录的填写应符合记录管理程序的要求。5.6.1.2原始记录的信息项目必须满足信息足够的原则， 所有原始数据的 计算过程均应体现在原始记录上，原始观测记录应包括足够的信息以 保证检测/检验活动能够再现。5.6.1.3原始记录中的数据修约应严格执行标准规范或按GB/T 8170数值修约规则与极限数值的表示和判定的规定进行，计 算及数据处理过程应经报告审核人校对。5.6.1.4具有自动采集数据的设备，设备采集数据记录可由检测人员完成 数据上传、存储后直接打印，检测

14、员应对打印的原始数据记录单签字 确认作为原始记录存档。5.6.2检测、检验报告5.6.2.1必须在协议、合同规定的时间内出具检测、检验报告。5.6.2.2检测、检验报告的格式应按照公司统一的格式要求进行编制。对 于检测管理信息系统的检测项目应通过系统出具检测报告。对于检测 管理监管系统中由文员录入的工程信息、见证信息修改应登记报告 修改日志，并经部门技术负责人确认存档。5.6.2.3检测、检验报告内容应包含客户要求、说明检测、检验结果所必 需的和检测、检验方法所要求的全部信息。检测、检验报告编制应符 合报告管理程序的要求。5.6.2.4报告编号应体现编号的统一性、连续性和唯一性原则，技术管理

15、部应每年对公司报告编号规定进行核查并制定来年报告编号管理规 定。5.6.2.5检测报告结论应按相关材料、质量验收标准或设计、委托方的要求给出明确的判定结论。5.6.2.6检测、检验报告至少应有检测/检验员、报告审核人、批准人亲 笔签字或等效图章后签发，并加盖检测专用章，多页检测报告还应加 盖骑缝章，等效图章的使用应符合电子印章管理制度的要求。5.6.2.7业务部门文员应将经签署批准后的报告分类汇总填写报告盖章 内部流转单后，连同检测报告及原始记录、委托协议、技术方案或 工艺卡等一并交技术部管理部盖章归档。报告盖章内部流转单应 经部门文员、技术管理部报告资料管理员双方签字确认。5.6.2.8技术

16、管理部将盖章完成的报告连同报告盖章内部流转单交由 收发员签字确认，由报告发放员在客服报告发放区统一发放。5.7报告的交付5.7.1报告的发放按照委托协议书的规定由收发员负责发放，客户凭委 托协议书 （客户联） 到客户服务大厅领取报告， 并在委托登记本领取 人栏中签名领取。5.7.2在客户要求或合同协议有规定的情况下，报告可由相关业务部门 人员代领送至客户处，但应按收发工作管理制度的要求办理报告代领手续。5.7.3经营管理部应建立不合格报告的台账，对于“有见证送检 测”的不合格报告应由见证人亲自领取，技术管理部应按相关行业管 理的要求在规定的时间内将不合格检测报告报送所属的行政主管部 门。5.7.4当被检验的工程项目涉及结构安全检验结果不合格时，公司应将检验结果报送相应的行政主管部门，以确保及时采取安全措施。5.8报告的修改、补发和客户申诉5.8.1经营管理部应建立报告修改的登记台账，对于已发放的报告修改应予以登记。对报告进行更改、修改、补发，应按报告管理程序 的规定执行。5.8.2当接到委托人对结果报告持有异议的反映时，质量负责人应接受委托人的异议，组织对检测结果进行核查，核查时技术负责人和其他 有关人员应予以积极的配合。客户的申诉处理应按照申诉或投诉处