专题讲座资料（2021-2022年）关于落实强化管理、优化指标工作的实施办法汇总

1、潜江市正豪华盛铝电有限公司铝厂关于落实强化管理、优化指标工作的实施办法1 目的为贯彻落实公司关于强化管理、优化指标的工作要求，坚持以开展“强化基础管理、落实工作责任、优化工艺指标”活动为契机，促进各项工作的程序化、规范化、精细化、常态化，特制定本实施办法。2 专项工作2.1 生产技术管理2.2 劳动纪律督查2.3 安全环保管理2.4 文明生产管理2.5 节能减排工作2.6 管理体系运行3 工作职责3.1 生产技术部负责生产技术管理考核办法的执行，督导落实工艺指标优化和各车间定置管理。3.2 人力资源部负责劳动纪律督查考核办法的执行。3.3 安全环保部负责安全环保管理考核办法的执行，配合人办资源

2、部抓劳动纪律督查，督办落实厂区内禁止流动吸烟、违反禁令等行为。3.4 行政后勤部负责文明生产管理考核办法的执行。3.5 企业管理部负责节能减排和管理体系运行考核办法的执行，督促落实各职能部门的专项管理工作考核。4 工作要求4.1 生产技术管理考核办法4.1.1工艺纪律、操作质量4.1.1.1 电解车间1）槽温：单槽槽温控制在890930，每月允许40槽次不合格，每超1槽次扣5元。2）分子比：单槽分子比控制在2.202.60，每月允许30槽次不合格，每超1槽次扣5元。3）两水平考核：电解质水平不低于18cm，铝水平2532cm保持，每月允许40槽次不合格，每超1槽次扣5元。4）氧化铝浓度：氧化铝

3、浓度控制在1.5%4.5%，每月允许20槽次不合格，每超1槽次扣5元。5）炉膛：出现异常炉膛或在规定时间内未对异常炉膛规整到位的，每月扣100元/槽。6）电解操作质量：电解槽维护出现以下情况之一，均为不正常现象。其中第、每项允许4槽次/月，其它项允许1槽次/月，超出标准扣5元/槽，单槽出现多项不合格只计一次。打壳锤头不完整或尺寸不符合生产要求；锤头活动不自由或粘连物较大；下料器漏料，打料大面积冒料；50%以上火眼不畅通；严重冒泡；保温料不致密，漏气或多处明显向外冒火；阳极氧化；槽罩板密封不严；出现病热槽未上报生产技术部，规定时间内整改不到位，每槽每次扣100元。7）电解微机自动控制：a）单槽月

4、平均手动率、断通讯控制各允许60槽次不合格，每超1槽次扣5元。b）单槽日异常电压时间控制在30min以内，每月允许100槽次不合格，每超1槽次扣5元。c）单槽出现异常情况，手动时间控制在1h以内，每超1槽次扣50元。e）人为断开三相电源开关等不规范操作，每出现1槽次扣5元（维修情况除外）。8）阳极效应：a）月平均效应系数控制在0.25次/槽日以下，每超过0.01次/槽日扣5元。b）效应时间不允许超过4min，每月允许10槽次不合格，每超1槽次扣5元。9）出铝操作：a）出铝时未拨打出铝信号、工作电压没有及时调整到位、出铝误差超出正常范围、吸入电解质过多、两天出铝时间间隔较短，均属不合格，每槽出现

5、一次扣10元。b）电解车间按出铝顺序单出铝，不得擅自调整出铝顺序，如有变更，按调度通知为准，发现违例一次处20元扣款。c）电解车间对硅合金生产槽使用专用抬包出铝，做好正确标识，发现未按要求操作处50元扣款。d）电解车间出铝误差控制在±100kg/包以内，每月允许出铝误差超过范围槽数为150槽次，超出规定槽次处车间5元/包扣款。e）出铝时所带电解质量控制在50kg/包以内，超出控制范围处10元/包扣款。f）加强真空抬包的使用与维护管理，如当天出现两次堵包现象，处电解车间50元扣款。g）做好真空抬包尖管表面电解质的清理，发现一次未清理干净处5元扣款；车队要随时清扫、收集运输路面内的铝屑（

6、不含电解车间内的路面），计检站清扫地磅上的铝屑，发现一次未及时清扫扣10元。10）换极操作：换极操作时未拨打换极信号、换极时间过长、料面密封不及时、密封效果较差均属不合格，每槽出现一次扣5元。11）参数测量：槽温、两水平测量数据通过抽查校对（同测量位置、同测量仪器、基本同一时间）每出现一组数据不合格（误差为温度5，电解质水平3cm，月底测量一次出铝后铝水平高度）扣50元，其它工艺参数检测频次按规定要求进行，频次不符合要求，每项扣20元。12）大修槽焙烧启动及后期管理：a）通电前的各项准备工作不到位，每项扣20元。b）焙烧启动过程中，处置不当或不及时，造成阳极电流分布极不均、钢爪融断、导杆组损坏

7、、磷生铁脱落、阳极破裂等（外部因素影响除外）每槽扣50元。c）通电焙烧、启动的电解槽，阴阳极电流分布2小时测量一次，槽底槽壳温度、槽窗温度1小时测量一次，发现有异常及时处理半小时测量一次，其中槽底槽壳温度达到130以上必须用风管吹风冷却，不按要求执行的，每发现一次扣100元。d）转入后期管理的新启动槽，由生产技术部组织专班验收各项工艺参数和炉膛，出现不合格项目每槽扣50元；两个月内整改不到位的，按上述正常槽相应处罚条款执行，直至整改完成。4.1.1.2 铸造车间： 1）重熔用铝锭、变形铝及铝合金圆铸锭生产工艺、参数控制考核标准执行重熔用铝锭技术操作规程、变形铝及铝合金圆铸锭技术操作规程，抽查发

8、现的不合格项（违规）扣10元/项。2）铝液分配：a）铸造车间未将抬包内铝液倒完或运至车间的铝液不倒入炉内，发现一次处铸造车间50元扣款。b）铸造车间当班值班长、工艺员及倒包工应核对每包铝水槽号，确认无误后方可倒入炉内，如发现错倒每次处车间50元扣款。c）铝液拖运司机应按铸造车间要求将铝水拖运到指定地点，情况不明时应与电解车间出铝工和铸造车间工艺员核实，严禁擅自作主，随意变更，发现违例一次处车队50元扣款，造成重大质量事故按工作责任追究制度处理相关人员。4.1.1.3 组装车间：1）磷生铁熔炼温度14001450（新筑炉第一炉例外），抽查发现一次不合格扣50元。2）浇注温度12801350，抽查

9、发现一次不合格扣50元。3）磷生铁化学成份：Si：2.83.4%、P：11.6%、Mn：0.40.8%、C：2.73.5%，抽查发现一项不合格扣20元。4）组装质量：钢爪上附着的铁屑、料的清理、钢爪外观表面质量、导杆组情况（含爆炸块、导杆校直）、炭块情况、浇注质量符合规定要求，抽查发现一项不合格扣20元。5）因组装质量造成脱极等异常现象，每次扣50元。6）将阳极外观存在缺陷、无法使用的炭块组装成成品极，每块扣50元。4.1.1.4 净化车间：1）压缩空气系统压力不小于0.50Mpa，系统性空气含水与含油量符合规定要求，无跑、冒、漏现象。抽查发现一次不合格扣50元。2）供料（氧化铝、氟化盐）无影

10、响正常生产和工艺参数现象，无跑冒料和运转不畅通现象，无一次性较大规模集中输送黑细粉灰料现象（含浓箱、超浓箱部分）。抽查发现一次不合格扣50元。3）除尘器压差：4002200pa。抽查发现一次不合格扣20元。4）浓相、超浓相和净化操作程序规范，抽查发现一次不合格扣10元。4.1.1.5 整流车间：1）每日系列平均电流按生产技术部下达的计划值±100A保持，抽查发现一次不合格扣50元。2）保持整流运行平稳正常，出现一次自身因素导致停、限电扣200元。4.1.1.6 检修车间1）承修的电解槽，通电焙烧及后期生产管理期间出现不正常现象，考核车间50元/台，情况严重的考核200元/台。2）各种

11、熔炼炉、静置炉大修或中修，投入正常生产使用半年时间出现不正常情况，考核车间50元/台，情况严重的考核200元/台。4.1.1.7 微机站：1）报表数据错误、输入数据错误、通讯中断引起数据偏差较大，允许每月不合格次数次，每超过一次扣20元。2）电压控制精度不符合要求，扣除电压异常、电压波动及人为槽控机故障（断开三相电源开关）等因素引起槽工作电压与设定电压相差较大（超0.1v），每月不超过5次，每超过一次扣20元。3）故障率：抽查时槽控机故障数不超过4台/次，单台接口机不超过2台，出现不合格，每次扣20元。4）微机系统故障属自身原因，导致部分槽控制异常，每次扣50元。5）每班统计整系列同发效应超时

12、时间不准，每发现一次扣20元。4.1.1.8 计检站：1）金属铝预分析、分子比、Al2O3浓度分析不准确，每项扣20元/次。2）原辅材料、成品、半成品分析、验证判级准确无漏检，每出现一次不合格扣50元，严重时扣100元/次。3）计量无异议，有异议扣50元/次。4）报告传递及时、准确，不合格时扣10元/次。4.1.1.9其它要求：1）经确认，生产工艺参数记录作假，发现一次扣责任单位100元。2）特殊情况（进行工艺试验、工艺技术条件发生变更、异常情况等）时相关工艺考核另行考虑。4.1.2 质量管理4.1.2.1 变形铝及铝合金圆铸锭（简称铝棒）1）铝棒预分析不合格不得浇铸，否则处铸造车间100元扣

13、款；如无法继续配兑合格必须浇铸时需报主管领导批准，擅自浇铸造成重大质量事故和损失的，对车间处500元、主要责任人200元罚款。2）铝棒表面清洁，无油污和腐蚀斑痕等，每出现一次表面油污、脏乱等铝棒入库，处铸造车间100元罚款；每出现一次表面油污、脏乱等铝合金棒出厂，处计检站100元罚款。3）不同炉次号的铝棒不得混装打包，发现一次处铸造车间100元罚款，如计检站监督不到位，处计检站100元罚款。4）弯曲度超出允许公差范围，或外观质量不合格（有拉痕、冷隔成层等）的铝棒办理入库，每次处铸造车间、计检站各100元罚款。5）每炉次铝棒必须进行低倍组织检验，出现化学成分或低倍组织不合格，必须回炉处理的处铸造

14、车间200元罚款。6）凡出现不合格品，铸造车间必须进行原因分析，并制订纠正预防措施书面报告生产技术部，客户不能让步接收的产品，报主管领导批准后在计检站监督下回炉。违反规定处责任单位100元罚款。7）计检站应对铝棒逐根检验（外观）和标识，每出现一起炉号、色标、检验标签不清晰或未标识，处计检站100元罚款；因炉号、色标、质量证明书错误引起质量异议，处计检站200元罚款。8）不合格铝棒不允许出厂，如有客户反映产品质量不合格或要求退货、降价等事件，经确认属实，对铸造车间、计检站分别处200500元罚款。9）铝棒出厂合格率100%，成品率不低于94%，每项差一个百分点扣铸造车间20元。10）接受国家质检

15、总局（或地方质量技术监督部门）抽查，合格率100%，未达到标准要求扣铸造车间500元。4.1.2.2 中间产品（铝液）1）新启动槽三个月内铝液品位应达到AL99.60以上，否则每槽扣50元。2）待出铝槽出现质量异常时，电解车间应及时通知铸造车间和计检站，否则，每次处200元罚款。3）出现铝液含铁量大于0.2%的电解槽，每槽处车间10元扣款（不含破损槽、迹象槽、新启动槽、硅合金槽）。4）出现涮化钢爪，造成钢爪损坏无法继续使用的，每次处电解车间20元罚款（由阳极组装车间统计，月底报生产技术部）。4.1.3 设备管理4.1.3.1 日常设备巡视和综合大检查发现的设备隐患每项罚20元，不按时整改和整改

16、不到位的每项扣50元。4.1.3.2 设备操作人员违章操作，发现一次罚部门50元。4.1.3.3不按时完成每月设备中、小修计划，每个项扣款50元。4.1.3.4 设备大修严格按照修前鉴定、修中跟踪、修后验收，大修由设备科组织，车间配合做好过程控制和大修记录；危险源、环境因素识别不全罚车间100元。4.1.3.5 设备标示牌不清晰和无标示牌一台设备扣款20元。4.1.3.6 特种设备、重点设备应做好日保周保一级保养，行车定期检查钢丝绳、制动器、限位开关、绝缘；检查维护不及时、记录不实罚车间100元。4.1.3.7 设备故障不及时排除、带病运行，发现一次罚车间100元。4.1.3.8 设备不整洁，

17、润滑油、脂不合适，发现一次一项扣款30元。3.2.4 设备设施出现三漏（漏水、漏气、漏油），发现一处罚设备所在单位50100元。4.1.3.9 各车间（工段）休息室、机台乱拉乱接电线一处扣款50元。4.1.3.10 设备档案、台帐不齐、不准确、抽查一次不合格罚30元。4.1.3.12 未按要求填写或不按时上报设备的维护、检修、巡视等记录和“日保、周保、一级保养记录”各罚30元。特种设备、重点设备按4.1.3.6条款考核。4.1.3.13 不按时填报设备年、月维护检修计划和设备（大修、改造、更新、新增）计划及备品备件计划各罚50元；每月追加计划超过二次罚车间100元。4.1.3.14 申报项目的

18、规格、型号出现误差，所购买的备件不能使用（能退换）罚责任单位50元，不能退换造成损失按配件价的50%由责任单位赔款。4.1.3.15 物资领用按申报计划，凭领料申请单按审批手续领用，随意借用或更改（增减）罚50元。4.1.3.16 设备完好率设备完好率每降0.1个百分点扣20元，发生设备故障或事故，造成设备停运按设备事故管理制度的有关规定处理。设备完好率考核标准如下：1）电解车间98.5%；2）铸造车间98.5%；3）组装车间98.5%；4）净化车间98.5%；5）整流车间99%； 6）检修车间98.5%；7）微机站99%；8）计检站98.5%；9）车队98.5%；10）行政后勤部98%。4.

19、1.3.17 未认真巡视检查、整改，造成设备事故的按设备事故管理制度相关规定处理。4.1.3.18 未执行设备年检、预防性试验，造成损失的按损失费510%对责任部门进行处罚，不含公司未批复项目。4.1.3.19 设备大修费和维护费超过审计的预算金额，按超额部份的5%扣款（经公司、厂部认可的特殊项目例外）。4.1.4 电解铝电量管理4.1.4.1 全厂各车间每月动力电量不得超过计划电量，超计划按50元扣款。4.1.4.2 整流车间每日24时准时抄录各电度表电量，时间误差不得超过1分钟，超时一次按100元/次扣款。4.1.4.3 整流车间核算各电解车间电量时不得出现误差，每出现一次按100元/次扣

20、款。4.2 劳动纪律督查考核办法4.2.1 当班人员严禁酒后上岗，违反者副主任以上干部按50元（第一次）、100元（第二次）、200元（第三次）；员工按20元（第一次）、30元（第二次）、40元（第三次）予以处罚。特殊情况经厂领导同意可不予考核。4.2.2 抽查发现有迟到早退现象，10分钟以内考核10元，30分钟内考核20元，1小时内考核30元，超过1小时未请假按旷工处理；同时，按每人次对迟到早退人员所在部门罚款10元。4.2.3 抽查发现轮班人员离厂就餐每人次对员工所在部门罚款10元；车间（部门）管理人员中午11：30分以前到食堂就餐对该管理人员罚款10元。4.2.4 抽查发现干部员工当班期

21、间上网玩游戏或干与工作无关的事，每人次罚款10元；4.2.5 抽查发现下班提前15分钟等待乘车，每人次罚款10元。4.2.6 节假日期间劳动纪律管理有特殊规定时，按规定执行。4.2.7 当班时间内因私无出厂证明强行出厂者，考核当事人30元/次。抽查发现无证明放行出厂，每人次处当班保安30元罚款。4.2.8 抽查发现考勤表未及时、公开记录，考勤表有虚假记录现象，工资结算按公司规定扣除，另处车间罚款50元。4.2.9 抽查发现上下班未打卡，当日在岗且无迟到、早退者，每人次处10元罚款；遇设备抢修、突发事件处置时按厂领导意见执行。上下班未打卡，车间无证明记录的按20元/次考核，其中有迟到或早退的同时

22、按3.1.3考核；个人累计不打卡达三次者，第三次按旷工处理。4.2.10 严禁私自代班、换班，特殊情况下须经部门负责人同意，提前报人力资源部备案，发现私自代班按日工资标准÷应出勤考核，对部门按每人次10元罚款。4.2.11各部门员工请假必须履行请假审批手续，抽查发现未履行请假手续而有休假现象，每人次罚员工所在单位50元。4.2.12 抽查发现请假手续不全或审批不实，每人次罚员工所在单位50元。4.3 安全环保管理考核办法4.3.1 各车间（站、队）必须按规定成立安全环保领导小组，健全安全环保管理网络，设安全员一名、环境监督员一名，对落实不到位的车间（站、队）处10100元的罚款。4.

23、3.2 安全环保领导小组要认真履行职责，层层签订安全环保责任状，做到制度上墙、责任到人，对落实不到位的车间（站、队）处10100元的罚款。4.3.3 严格执行安全生产一票否决制，凡生产中发生安全事故或工伤费用超过年度计划的单位，取消安全环保领导小组成员年终评先表模资格。4.3.3 各车间（站、队）应积极参加公司、铝厂组织的安全环保检查、安全环保专题会议等活动，不参加的处车间（站、队）50元/次罚款。4.3.4 加强事故管理。坚持“四不放过”原则，对发生事故不上报、隐瞒事情真相的车间（站、队）处100500元罚款。4.3.5 加强工伤费用管理。对工伤费用超标的车间（站、队），按所超总额10-20

24、%进行罚款。4.3.6 加强劳保管理。严格按计划领用、发放劳保用品，控制好劳保费用，对把关不严的车间（站、队）处10100元罚款。4.3.7 加强环保管理。坚持推行清洁生产、实行生产全过程污染控制，实行污染物达标排放和污染物总量控制。对因管理不善，造成环境污染事故的单位，处100200元罚款，取消该单位评先表模资格。4.3.8 按计划对员工进行安全环保知识教育和培训，提高和增强员工安全环保意识，教育面达100%。查出漏教育一人处车间（站、队）10100元的罚款。4.3.9 经常进行安全操作规程学习，做到应知、应会，现场抽查合格率达100%，一人次不合格的处车间（站、队）50元的罚款。4.3.1

25、0 认真履行新招及转岗员工的三级安全教育规程，发现一起教育不到位的处车间（站、队）10100元的罚款。4.3.12 组织单位员工积极参加公司与厂部组织的活动，利用宣传栏、黑板报等多种形式宣传贯彻厂部安全活动意见。对不积极参与和达不到要求的车间（站、队）处50元的罚款。4.3.13 特殊工种人员必须持证上岗，需增补人员由车间报安全环保部批准，组织学习培训合格后方可上岗，对擅自违反规定的每人次处车间（站、队）50100元的罚款。4.3.14 各车间（站、队）安全员要坚持每天对本单位进行安全生产巡视检查，并做好记录，落实不到位、弄虚作假的处车间（站、队）1050元罚款。4.3.15 各车间（站、队）

26、要做好环境因素、重大危险源辨识及风险评价控制工作，覆盖率100%，每漏一项处车间（站、队）100元罚款。4.3.16 认真执行各种操作规程，现场发现一人次“三违”的处车间（站、队）10100元罚款。4.3.17 上岗员工必须穿戴齐全劳保，发现一人次违反规定的处车间（站、队）1050元罚款。4.3.18 禁止流动吸烟、串岗、睡岗、溜岗、酒后上岗，酒后上岗报人力资源部按规定处罚，其它行为发现一人次处车间（站、队）1050元罚款。4.3.19 对电路私拉乱接、电线裸露、绝缘性能不好的每起处车间（站、队）50元罚款。4.3.20 对各种消防器材管理不到位，无月检记录，换药不及时，擅自挪用和损坏消防器材

27、的车间（站、队）处10100元罚款。4.3.21 公司、厂部、安全环保部工作检查及自查的各种问题和隐患，要及时整改，做到“小隐患不过夜，大隐患限期整改”，每月1日前将上月的安全隐患整改登记表上交安全环保部，对迟交、未及时整改或拖延整改的处车间（站、队）50100元罚款。4.3.22 坚持环保设施正常运行，确保环保设备完好率98%以上，无故停运环保设施，处该单位200元/次罚款。4.3.23 各车间（站、队）负责所辖区域的环境管理，各种固体废弃物按规定分类处理、废水、废气严格按照废水排放规定和废气排放规定执行，废油要集中存放，无乱堆、乱放、乱排现象，违反规定处车间（站、队）50100元罚款。4.

28、4 文明生产管理考核办法4.4.1 办公室理4.4.1.1 室内物品必须定置摆放，做到美观、整齐，不得有杂物及乱堆乱放现象。不符合要求扣20元。4.4.1.2 办公室和各休息室内的办公桌椅、电脑、饮水机等物品摆放整齐。各种文件归档存放，桌面上物品不得杂乱放置。不符合要求扣20元。4.4.1.3 保持室内墙壁清洁，除挂钟、奖状（证书）和必须上墙的资料等可挂（或粘贴）在墙上，其它物件和纸张不得粘贴在墙壁和门窗上。不符合要求扣20元。4.4.1.4 做好室内清洁卫生，保持地面、桌面、窗户、文件柜及文件夹等物件的干净、整洁。不符合要求扣20元。4.4.1.5 下班时办公室内的电风扇、空调、电脑等电器用

29、品必须关闭或断开电源。不符合要求按厂部节能减排相关规定处罚。4.4.1.6 办公楼楼道和卫生间必须定期清扫，日常卫生要求保持地面干燥、清洁、卫生，无污物、杂物，墙面无蜘蛛网。不符合要求扣所在楼道部门各20元。4.4.2 厂区道路及公共场所管理4.4.2.1 厂区公共卫生区域责任部门和责任人见HL/C7.7.6(05)环境卫生区划分。4.4.2.2 卫生责任区内的道路、厕所每天至少清扫一次，花坛内杂物每半月清理一次，草坪每月清理一次，要求无纸屑、塑料包装物及其它杂物，垃圾桶摆放规范。不符合要求每项扣主管部门20元。4.4.2.3 保持道路平坦整洁，无坑洞、无积水，人行道花砖及站砖无损毁。不符合要

30、求扣主管部门20元。4.4.2.4 标线清楚，指示明确，安全标志齐全醒目。不符合要求扣主管部门20元。4.4.2.5 宣传牌干净美观，内容更新及时。不符合要求扣主管部门20元。4.4.2.6 绿化树木的修剪由行政后勤部视情况安排，要求不得有碍观瞻。不符合要求扣20元。4.4.2.7厂区内禁止流动吸烟，各职能部门和车间第一责任人负有监管职责。发现流动吸烟者报安全环保部按规定处罚，在油库或铸造车间等有易燃易爆物现场吸烟者按上限处罚。卫生责任区域内有烟头，每个烟头处罚所属部门5元。4.4.2.8 进入厂区的车辆限速行驶，各种车辆必须停放在指定地点，排列整齐，不超出标线外。具体按HL/C5.4.1(0

31、5)人员和车辆进出厂管理暂行办法执行。4.4.3 仓库管理4.4.3.1 各类物资定点堆放，摆放整齐，做好标识。不符合要求每项扣20元。4.4.3.2 散落的货物及时清扫归堆，保持库场、场地干净整洁。不符合要求扣20元。4.4.3.3 货架层要清洁，无油污、杂物，地面无积水、杂物，室内无明显积尘。不符合要求扣20元。4.4.3.4 货物堆垛应留有间距通道（即堆距、墙距、柱距、消防栓距、道路距），保证库房内运输道路畅通无阻，消防器材完好有效。不符合要求扣20元。4.4.3.5 定期做好库房内的卫生工作。不符合要求扣20元。4.4.4 生活区管理4.4.4.1 保持生活区环境卫生清洁，出现乱搭乱盖

32、、乱拉乱接、车辆停放堵塞通行等现象扣管理员20元。4.4.4.2 招待所房间物品摆放整齐，不符合要求扣管理人员20元。4.4.4.3 不得使用自制电炉或使用超出额定功率的电器，违者一律没收，处户主罚款20元。4.4.4.4 消防器材定期检查并保持完好有效，不符合要求每项扣部门责任人20元。4.4.4.5 定期清理生活垃圾，无垃圾杂物等占道现象，不符合要求扣管理员20元。4.4.4.6 保持生活区水电等管网的完好，故意破坏管网、线路或偷电、偷水的每次处罚200元，偷电、偷水的当月水电费按住宿区单户最高用量结算。4.4.4.7 不得在生活区饲养家禽或有攻击性的宠物，违例罚款20元，责令未整改的迁出

33、住宿区。4.4.5 食堂和澡堂管理，按HL/C7.7.7(03)澡堂管理规定和食堂管理规定执行，对不符合要求的每项扣澡堂或食堂负责人20元。4.4.6 施工现场管理4.4.6.1 施工现场文明规范，管理制度完善，安全设施完好无损，安全责任明确。不符合要求扣归口管理部门20元。4.4.6.2 施工范围明确，施工范围内设置围栏，安全标志齐全，严格执行安全施工、文明施工制度，无违章施工。不符合要求扣归口管理部门20元。4.4.6.3 施工材料、物料、机械设备按文明施工规定摆放整齐，无施工乱象。不符合要求扣归口管理部门20元。4.4.6.4 保持工地清洁，道路、排水畅通，无洒漏，无污染，散落物料要及时

34、清扫。不符合要求扣归口管理部门20元。4.4.6.5 施工完毕，必须做到工清料尽场地清，不留“烂尾”，不丢弃物料和废物。不符合要求扣归口管理部门20元。4.4.7 生产及现场管理4.4.7.1 设备、工器具、物料、废品、垃圾等未按标识牌归点放置，每项扣车间（站、队）20元。4.4.7.2 定置管理标识牌、设备标识牌、门牌、黑板报、宣传标语等应保持清晰明亮，不得随意涂改、损坏，否则每项扣车间（站、队）20元。4.4.7.3 废料、废品、垃圾等未按指定的地点倒运和堆放，每次扣车间（站、队）20元。4.4.7.4 使用氧化铝包装袋等转运物料或有残值物件未回收，每出现一次扣车间（站、队）20元。4.4

35、.7.5 有浪费能源和资源行为，按厂部节能减排相关规定处罚，损失严重的，视情况照价赔偿。4.4.7.6 不服从领导安排或安排的工作落实不到位，扣车间（站、队）20元。4.4.7.7 与相关单位或职能部门工作衔接不主动、不配合，扣车间（站、队）20元。4.4.7.8 对日常检查发现的问题、当班生产调度所安排的工作不整改或整改不到位的，每项加扣车间（站、队）20元。4.5 节能减排工作考核办法4.5.1 发现一次长明灯、长流水或跑、冒、滴、漏未报告、未处置，处该部门10元罚款。报告后负责部门未处置，处部门责任人20元罚款。4.5.2 空调开启和温度设置未按规定执行，处管理责任人10元罚款或部门负责

36、人10元罚款。4.5.3 操作过程中造成浪费或未及时清扫回收散落物料，处操作人员10元罚款，或部门负责人10元罚款。4.5.4 认真落实小指标创效活动，未完成的项目对责任单位给予50元罚款。4.5.5 对在开展节能减排和“六个一”节约活动中敷衍了事的单位，视情况给予20200元罚款；表现优秀的单位和个人，按公司政策表彰奖励。4.6管理体系运行考核办法4.6.1 文件管理4.6.1.1 OA系统中的体系文件（电子版本），各单位管理人员应能熟练查找、读取，抽查一人次不符合要求，扣该部门10元。4.6.1.2 执行现行有效版本文件，并处于受控状态，出现一次不符合扣10元。4.6.1.3 文件的评审和

37、更改不符合标准要求的每次扣10元。4.6.1.4 按规定使用文件，遗失、损毁或未经批准私自将受控（和保密）文件借给外单位或个人，每出现一次扣50元。4.6.2 记录控制4.6.2.1建立并保持记录表样和受控编号，不符合规定扣10元。4.6.2.2 各种受控记录不得乱写乱画、撕角掉块、污染及造假，不符合规定扣10元。4.6.2.3 各种记录填写不全、错误，每项扣10元。4.6.2.4 原则上各部门新增的记录表格应编号受控，确定使用的新增记录应申请编号，不符合规定扣10元。4.6.3 合规性评价3.3.1 未按期完成合规性评价报告，或报告内容不全，敷衍了事，扣责任部门50元。4.6.3.2 合规性

38、评价记录完整，与本部门重要环境因素和不可接受的风险相关的法律法规无漏项，漏评价一项扣50元。4.6.4 管理评审4.6.4.1 未按期完成管理评审报告，或报告内容不全、敷衍了事，扣责任部门50元。4.6.4.2 形成的改进建议和措施未实施，或未在规定的期限内完成，每项扣50元。4.6.5 体系审核4.6.5.1 观察项未在规定期限内关闭，每项扣50元。4.6.5.2 一般不合格项未在规定期限内关闭，每项扣100元。4.6.5.3 出现严重不合格项或区域性体系运行失控，扣200元。4.6.6 其它活动4.6.6.1 新建、改建、扩建及设备大修活动未进行危险源辨识和环境因素识别，涉及到的部门扣50

39、元。4.6.6.2未按进度要求完成工作和项目扣20元，整改期限未完成扣50元。4.7 其它要求4.7.1 归属相关部室或专班负责的工作、检查或考核，未实施或考核漏项扣50元。对不认真履行督导职责和考核的部门，按工作责任追究制度追究责任。4.7.2 本实施办法中的专项管理工作，要求各职责部室至少每周组织一次检查或现场督办，并根据规定要求据实考核，月底报企业管理部汇总。5 其它事项5.1 设立管理考评奖，根据各职能部门和专项工作督导组每月检查情况，对各单位实行评分制考核，得分高的前两个单位，月度绩效工资考核分配时分别奖励1000元、600元，得分相同时各奖励1000元；年终累计考核得对分较低的后两

40、个单位，取消年终先进集体评选，酌情分配其它荣誉名额。5.2 厂部原有管理规定或考核办法与上述条款相同的，按本实施办法中的规定执行。5.3 本实施办法中的专项管理工作考核办法需完善或补充的，按补充规定的条款执行。6 本实施办法自二一四年九月份起施行。7 附表7.1 潜江市正豪华盛铝电有限公司铝厂2014年下半年小指标创效目标计划7.2 潜江市正豪华盛铝电有限公司铝厂管理考核评价表27附表1潜江市正豪华盛铝电有限公司铝厂二一四年下半年小指标创效目标计划序号指标名称计算单位下半年计划内控目标结算单价（元）创效金额（万元）一电解车间万元 14.85 1铝液氟化盐单耗kg/t2524.55.56 5.1

41、9 2铝液阳极块毛耗kg/t4744732.49 4.65 3铝液交流电耗kwh/3994水用量t690069001.895机物料费用万元87.585 2.50 6修旧利废元25068 2.51 二铸造车间万元17.42 1铸棒天然气单耗m3/t38383.382铸棒金属损失率%1.551.55130103铸棒铝钛硼丝单耗kg/t2.52.518.2484铸棒精炼剂单耗kg/t3.53.52.3045铸棒动力用电耗kwh/t15100.3991.66 6工业用水量t40800360001.890.91 7机物料费用万元25241.00 8修旧利废万元13.85813.85 三组装车间万元8.55 1生铁消耗kg/组10.009.00 3.172.99 2硅铁消耗kg/组0.400.355.840.28 3磷铁消耗kg/组0.400.392.20.02 4锰铁消耗kg/组0.180.1480.30 序号指标名称计算单位下半年计划内控目标结算单价（元）创效金额（万元）5电消耗kwh/组40350.3991.88 6工业用水量t6004801.89