三车间工作程序及书面文件

1、三车间基础工作工作程序-编制：宋照远审批：闫成涛2016年5月1日起实施关于本文件的说明：三车间基础工作工作程序是为全面地规范三车间各项基础工作的工作程序，明确各项基础工作执行的方式和标准而制定。三车间各干部、职工个人职责范围内的工作应按照本工作程序的标准执行。文件中涉及的所有书面文件项作为各责任人完成分内工作的实物凭证，同时作为上一级领导检查下级工作的书面依据。各级负责人应做好职责范围内书面文件的管理工作，车间旬检查除检查现场情况外，重点检查各项书面文件，作为各级负责人履行职责的书面依据。具体内容如下：1、 周期管理该项工作基本程序：1、 以表格形式建立周期管理的总体标准计划表，内容包括检修

2、部位、检修内容、检修标准、检修周期。2、 根据总体标准，制定每月检修大计划。3、 对检修情况进行记录汇总，根据情况增加完善检修总体标准计划表，调整检修周期。该项工作涉及书面文件包括：61、 周期管理总体标准计划表2、 设备月检修大计划3、 检修情况月总结4、 特种设备检查记录单2、 巡检工作该项工作基本程序：1、 职工日常巡检，重点要求白班，每班填写巡检记录，班长审查汇总。2、 工段长汇总反馈问题，组织现场落实确认，列入月检修大计划。3、 班长每周全面巡检一次，每周一针对白班巡检情况进行评价、考核并总结。4、 工段长每旬全面巡检一次，5号、15号、25号针对班组巡检情况进行评价、考核并总结。该

3、项工作书面文件包括：1、 设备巡检记录2、 每周巡检评价总结3、 每旬巡检评价总结3、 计划检修该项工作基本程序：1、 每月1号列月检修大计划，根据大计划核实备件情况，提前采购或加工，此后根据巡检发现问题随时添加项目，通过检修解决的问题随时从大计划中划除。2、 工段长接收机台停机通知，明确检修实际时间长短，制定每次检修小计划。该项工段长负责要求车间在有生产计划情况下提前一天告知清刷规模，提前一个班以设备清刷通知单的形式通知工段，达不到要求的，填写异常反馈，借助办公室处理相关责任人。3、 根据检修小计划，落实所需备件、工具是否齐备，发现无备件或备件数量不足，第一时间反馈，无库存定额的补充完善库存

4、定额，有库存定额而缺少储备的，填写反馈单，处理责任部门。复杂项目要制定设备计划检修任务单，标明检修要求、参数标准。4、 分配检修小计划中的项目，指定责任人，并标注在计划单上备查。5、 检修完成后与车间交接，简单项目口头交接，复杂问题双方试机验收并在任务单上签字确认。6、 通过检修证实巡检判断错误或者计划实施中影响检修的质、量、时的问题，事后进行反思总结，形成报告，普遍性的问题要形成规程，避免重复犯错。7、 发生计划外停机的情况，第一时间组织检修，事后对停机进行分析，形成停机事故报告，属于周期漏项的列入周期计划表；属于巡检漏项的列入巡检控制范围；属于备品备件、加工件质量问题的，列入备品备件、加工

5、件质量标准要求。该项工作书面文件包括：1、 月检修大计划2、 采购计划单3、 备件加工图纸4、 设备清刷通知单5、 停机未通知反馈单6、 检修计划单7、 有定额无备件反馈单8、 库存定额变更通知单9、 计划维修任务单10、 检修总结11、 设备检修操作规程12、 计划外停机报告4、 设备改造该项工作基本程序：1、 进行可行性分析，形成可行性报告。2、 制定初期方案，召开设计初期方案研讨会，工艺、车间、安全、土建等各方针对初期方案提出意见，设备专业记录汇总，形成会议记录。3、 根据研讨内容不断完善设计方案，形成最终设计方案，绘制总装及零部件图纸。4、 申请项目预算，提报采购计划。5、 对回厂设备

6、、零部件按照图纸或标准参数进行验收，发现问题及时反馈。6、 现场测量、讨论、研究施工方案，分解改造方案形成若干小项，指定小项责任人，组织责任人进行技术交底，讲清项目目的、项目内容、标准要求、完成进度要求。最终形成改造施工预案和安全预案。7、 申请进行现场施工。8、 根据项目施工预案每天对各小组施工情况进行控制，随时记录异常情况，异常情况应对措施，设备重要型号、参数、状态等情况。9、 施工完成后进行自查验收，发现问题马上整改，自查验收合格后通知各部门专业共同试机、验收，对其他部门提出的不足进行整改，整改后完成交接手续，下发操作规程至使用车间。10、 交付车间使用初期（根据设备复杂程度灵活设定为1

7、-30天）对设备参数、操作使用方法进行记录积累，发现不适应问题，列入检修大计划，进行计划检修。11、 至设备完全满足生产需要后，形成项目总结报告。该项工作书面文件包括：1、 项目可行性报告2、 设计方案讨论会议记录3、 项目方案、图纸等技术资料4、 项目预算申请表5、 采购计划6、 备件不合格反馈表7、 施工预案8、 安全预案9、 项目施工申请表10、 项目验收交接单11、 新增设备操作规程12、 项目总结5、 备品备件该项工作基本程序：1、 各备件库建立库存备件台账，随时变动，随时记录。2、 自加工完成备件每天记录到记录表上，每月收集汇总。3、 交替更换维修的辊类、泵类、大刀等单台备件进行编

8、号管理，列入备件台账中，写清更换人、维修人。4、 仓库内备件每月随仓库盘点数量与库存定额进行核对，发现缺少的，及时反馈到仓库。5、 外协加工备件出厂时要执行传递手续，写明出厂时间，备件规格、数量，以防丢失。6、 外协回厂、外购到货备件第一时间验收，发现问题第一时间反馈，第一时间处理解决。该项工作书面文件包括：1、 备件库台账2、 自加工件记录表3、 大型、复杂备件更换、维修记录台账（包括大辊及单台设备）4、 库存不足反馈单5、 备件出厂传递单6、 备件验收不合格反馈单6、 三级管理该项工作基本程序：1、 特指涉及车间违反操作规程、超出设备极限参数、损坏设备及配件、私自拆除设备零部件、不按标准对

9、设备进行维护保养、超出设备适应性的使用等违章行为。2、 职工每日巡检发现违章问题交接班交到下一个班，最终交接班报告工段长，工段长填写异常迅报针对车间对违规行为进行制裁。3、 工段长每半月进行综合检查，发现违规问题汇总整理成设备综合检查单，下发各车间整改，并报办公室考核。该项工作书面文件包括：1、 违章操作异常迅报2、 设备综合检查记录7、 日常保障该项工作基本程序：1、 保全工按照部门制定标准进行日常生产的保障工作，强调第一时间到达现场，存在特殊情况的应向岗位解释清楚，避免误解。无故拖延，造成生产受阻的，列入考核。2、 更换水印辊、网笼、压纹辊等大型备件，要求车间提前一个班以设备更换通知单形式通知，保全工按照通知单标准要求进行验收、更换和交接等程序。保全班长负责收集通知单，需要进行记录的备件，及时记录。3、 因车间通知错误、通知模糊不清，造成保全工重复劳动的，填写异常反馈，考核责任人。4、 日常保障工作中，发生停机或其他特殊事件时，值班保全工第一时间、第一现场进行解决，解决不了的立即通知值班领班人员协助解决，领班人员现场判断问题严重程度，不能自行解决的，